| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES, SECRETARIA DA SAÚDE - , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAISDE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 198.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 830.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EDIMILSON FIGUEIRA DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO. RESIDENTE NESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 1246.81 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 676.49 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 18º REVISÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 59.65 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 3400.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARAB TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARAB TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARAB TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARAB TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARAB TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 111.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 431.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 2750.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 315.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 390.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRÁFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 279.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRÁFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2016 | 250.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2016 | 2561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2016 | 1420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICACAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIS FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2016 | 118.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2016 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2016 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONVÊNIO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000052 | 19/01/2016 | 22786.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000053 | 19/01/2016 | 306.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000054 | 19/01/2016 | 11442.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000055 | 19/01/2016 | 13554.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000056 | 19/01/2016 | 11361.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000057 | 19/01/2016 | 455.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000058 | 19/01/2016 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000059 | 19/01/2016 | 4136.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000060 | 19/01/2016 | 85.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS ESPECIALUDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 505.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 325.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000067 | 20/01/2016 | 6467.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160292014 | 0000068 | 20/01/2016 | 1425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160292014 | 0000069 | 20/01/2016 | 1820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000070 | 20/01/2016 | 4209.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 160192015 | 0000071 | 20/01/2016 | 1862.50 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A ATO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000073 | 21/01/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000074 | 21/01/2016 | 1002.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000075 | 21/01/2016 | 2760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2016 | 3374.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOSD PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2016 | 2352.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2016 | 391.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2016 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2016 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2016 | 1300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE GEORGFE MARCUS DE SOUSA REMIGIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000088 | 26/01/2016 | 2280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000089 | 26/01/2016 | 1430.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000090 | 26/01/2016 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000091 | 26/01/2016 | 21.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000092 | 26/01/2016 | 295.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000093 | 26/01/2016 | 4756.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000094 | 26/01/2016 | 459.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 1895.60 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 439.40 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A TERMO DE RATIFICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A ATO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A ATO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2016 | 220.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2016 | 200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2016 | 200.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PAEQUE VELHO INÁCIO, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVA LDOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 1000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 1327.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 115.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000119 | 27/01/2016 | 2230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000120 | 27/01/2016 | 3280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ASOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000121 | 27/01/2016 | 2241.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0000122 | 27/01/2016 | 4410.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000123 | 27/01/2016 | 10491.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000124 | 27/01/2016 | 3122.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000125 | 27/01/2016 | 5431.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2016 | 227.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2016 | 420.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMODE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0000128 | 27/01/2016 | 4555.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2016 | 123.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 0000130 | 27/01/2016 | 3330.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2016 | 1800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE 7,5 VOLTS DE 1600 MHA PARA RÁDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 0000133 | 27/01/2016 | 2097.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 0000134 | 27/01/2016 | 2088.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2016 | 173.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2016 | 704.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2016 | 2000.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2016 | 8159.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2016 | 1648.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 6934.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000143 | 27/01/2016 | 3730.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 330.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2016 | 200.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2016 | 995.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000147 | 27/01/2016 | 10171.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000148 | 27/01/2016 | 7016.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000149 | 27/01/2016 | 7016.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000150 | 27/01/2016 | 4454.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000151 | 27/01/2016 | 20000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000152 | 27/01/2016 | 7786.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000153 | 27/01/2016 | 14080.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000154 | 27/01/2016 | 4304.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2016 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0000156 | 29/01/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 0000157 | 29/01/2016 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 0000158 | 29/01/2016 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 0000159 | 29/01/2016 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 400.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO EM GESSO NO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 0000161 | 29/01/2016 | 14990.80 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0000162 | 29/01/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 719.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 1012.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000167 | 29/01/2016 | 5618.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000168 | 29/01/2016 | 3618.74 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000169 | 29/01/2016 | 1852.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000170 | 29/01/2016 | 149.16 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000171 | 29/01/2016 | 359.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000172 | 29/01/2016 | 16930.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 0000173 | 29/01/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0000174 | 29/01/2016 | 351.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO PARA QUADRO DE AVISO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180082015 | 0000175 | 29/01/2016 | 12457.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160052015 | 0000176 | 29/01/2016 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0000177 | 29/01/2016 | 2670.80 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PORTAS DE ACESSO INTERNO NA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 2878.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 2995.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 2031.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000181 | 29/01/2016 | 2517.32 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PR´[EDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000182 | 29/01/2016 | 2774.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000183 | 29/01/2016 | 1608.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000184 | 29/01/2016 | 2315.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000185 | 29/01/2016 | 3807.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000186 | 29/01/2016 | 6209.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000187 | 29/01/2016 | 4681.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000188 | 29/01/2016 | 8301.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000189 | 29/01/2016 | 14979.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000190 | 29/01/2016 | 26152.59 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000191 | 29/01/2016 | 8543.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000192 | 29/01/2016 | 4510.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000193 | 29/01/2016 | 95.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMP-ENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000194 | 29/01/2016 | 9494.73 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000195 | 29/01/2016 | 12889.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0000196 | 29/01/2016 | 4555.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000197 | 29/01/2016 | 1135.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000198 | 29/01/2016 | 5299.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000199 | 29/01/2016 | 1997.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000200 | 29/01/2016 | 3180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPÍTALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000201 | 29/01/2016 | 857.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000202 | 29/01/2016 | 520.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000203 | 29/01/2016 | 4695.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000204 | 29/01/2016 | 5956.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000205 | 29/01/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000206 | 29/01/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000207 | 29/01/2016 | 1710.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEMAM E CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000208 | 29/01/2016 | 2280.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000209 | 29/01/2016 | 449.25 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000210 | 29/01/2016 | 1467.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000211 | 29/01/2016 | 4092.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000212 | 29/01/2016 | 916.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000213 | 29/01/2016 | 1398.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGERDOBLO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000214 | 29/01/2016 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000215 | 29/01/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000216 | 29/01/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000217 | 29/01/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO453 KG, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000218 | 29/01/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000219 | 29/01/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000220 | 29/01/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000221 | 29/01/2016 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000222 | 29/01/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000223 | 29/01/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000224 | 29/01/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000225 | 29/01/2016 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000226 | 29/01/2016 | 4518.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000227 | 29/01/2016 | 2742.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000228 | 29/01/2016 | 1287.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0000230 | 29/01/2016 | 2452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 288.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0000232 | 29/01/2016 | 1788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFX-9456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000233 | 29/01/2016 | 594.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0000234 | 29/01/2016 | 2792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0000235 | 29/01/2016 | 2792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0000236 | 29/01/2016 | 7488.50 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 146552.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 26188.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 50388.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 106439.37 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 65504.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 3953.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 10849.37 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 4540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 17245.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 132713.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 3869.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 234182.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 38356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 22291.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 15090.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 34115.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 8714.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 11253.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 22392.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 3327.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 1084.44 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00009108133450 | PEDRO HEMRIQUE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ACADEMIA DE SAÚDE JUNTO A PRAÇA DO AÇUDE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Aquisição de Veículo - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160012016 | 0000282 | 29/01/2016 | 69500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO SPIN DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 1404.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 658.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE TANIA PINHEIRO PONTUAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RIBEIRO FLOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSIMARIO BEZERRA FERREIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE ERIONALDO VENTURA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0000301 | 05/02/2016 | 5632.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E RAIOS X, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2016 | 360.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2016 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2016 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000310 | 12/02/2016 | 936.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000311 | 12/02/2016 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000312 | 12/02/2016 | 2085.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2016 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2016 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2016 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A AVISO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2016 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2016 | 507.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2016 | 1293.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0000326 | 16/02/2016 | 7846.35 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182015 | 0000327 | 16/02/2016 | 10121.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS QUE CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VDADOS SEXUAL E REPRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2016 | 514.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9711, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2016 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOM O TEMA AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/02/2016 NO AUTITÓRIO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2016 | 90.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA ROTA CULTURAL EM CHÃ DE JARDIM, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 140012015 | 0000332 | 17/02/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2016 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0000334 | 17/02/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2016 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2016 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2016 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 0000340 | 17/02/2016 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 0000342 | 17/02/2016 | 33954.65 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO TAPAGEM, CONFORME PROPOSTA 11214763000113010. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2016 | 2070.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DO PRÉDIO DA UPA , RELATIVO AOS MÊSES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2016 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CIRURGIA DE VICTRECTOMIA VIA PARS PLANA NO OLHO DIREITO DO PACIENTE ELOI LEANDRO DE MORAIS, RESIDENTE NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2016 | 1170.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000346 | 18/02/2016 | 7737.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AATENDER A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000347 | 18/02/2016 | 3789.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000348 | 18/02/2016 | 2366.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENTER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000349 | 18/02/2016 | 8880.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000350 | 18/02/2016 | 16479.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000351 | 18/02/2016 | 10586.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000352 | 18/02/2016 | 1898.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0000353 | 18/02/2016 | 693.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2016 | 5580.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 124 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2016 | 1084.44 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2016 | 307.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2016 | 1210.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2016 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2016 | 180.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000365 | 22/02/2016 | 4605.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2016 | 601.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2016 | 15092.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PSF, SAMU, UPA E ESPECIALIDADES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000368 | 23/02/2016 | 1942.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000369 | 23/02/2016 | 5335.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000370 | 23/02/2016 | 2499.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000371 | 23/02/2016 | 645.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000372 | 23/02/2016 | 4233.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000373 | 23/02/2016 | 2794.42 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000374 | 23/02/2016 | 665.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000376 | 23/02/2016 | 3555.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000377 | 23/02/2016 | 8346.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000378 | 23/02/2016 | 715.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000379 | 23/02/2016 | 8962.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000380 | 23/02/2016 | 775.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2016 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2016 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000384 | 24/02/2016 | 2520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2016 | 1084.44 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2016 | 7865.50 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2016 | 5570.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2016 | 15367.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2016 | 33182.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2016 | 38322.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2016 | 4792.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2016 | 5107.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2016 | 2803.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2016 | 30048.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2016 | 52123.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2016 | 13284.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2016 | 5321.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2016 | 12592.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2016 | 2787.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2016 | 2700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2016 | 135.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2016 | 180.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO DA GELADERIRA DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0000410 | 26/02/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000411 | 26/02/2016 | 4257.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000412 | 26/02/2016 | 381.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000413 | 26/02/2016 | 3216.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 0000417 | 29/02/2016 | 6850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E CORRELATOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012015 | 0000418 | 29/02/2016 | 6385.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 12800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062015 | 0000421 | 29/02/2016 | 14997.40 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302015 | 0000422 | 29/02/2016 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 22790.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 680.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 71209.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 4290.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 52280.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 105455.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 6640.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 17545.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 10295.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 22392.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 143446.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 135689.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 4247.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2016 | 212421.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2016 | 13470.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 38502.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 21463.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 15182.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 33562.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 9613.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0000453 | 29/02/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0000454 | 29/02/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0000455 | 29/02/2016 | 4265.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2016 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2016 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2016 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2016 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2016 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2016 | 134.40 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2016 | 134.40 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2016 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2016 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2016 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2016 | 1540.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2016 | 501.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2016 | 199.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 9ª REVISÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2016 | 360.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS ACESSORIOS, PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0000481 | 01/03/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 0000482 | 01/03/2016 | 1562.80 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PLACA EM ACM COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PLAQUINHAS DE SINALIZAÇÃO PVC E ADESIVO VINIL IMPRESSÃO, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 0000483 | 01/03/2016 | 1456.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 8 M² DE LONA FRONT COM ARMAÇÃO ARREBITADA E INSTALADA E 1060 M² ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0000484 | 01/03/2016 | 4466.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E RAIOS X, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 370.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000486 | 01/03/2016 | 4050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2016 | 1047.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-7541, NQG-7061 E NQK-9972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0000489 | 01/03/2016 | 7488.50 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 90.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS MEMBROS DO GRUPO CONDUTOR DA PGASS - SISTEMAS DE PROGRAMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2016 | 3000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VENTILADORES MECÂNICOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0000492 | 01/03/2016 | 5170.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA OE PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 231.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 536.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000496 | 01/03/2016 | 3990.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000497 | 01/03/2016 | 14968.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000498 | 01/03/2016 | 6227.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000499 | 01/03/2016 | 4216.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000500 | 01/03/2016 | 3829.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADFOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000501 | 01/03/2016 | 3829.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000502 | 01/03/2016 | 8187.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000503 | 01/03/2016 | 9738.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000504 | 01/03/2016 | 111.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESINADOS AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000505 | 01/03/2016 | 13225.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DA SAUDE E A SERVIÇO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000506 | 01/03/2016 | 95.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCLOS DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000508 | 01/03/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000509 | 01/03/2016 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000510 | 01/03/2016 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO E 02 DA CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000511 | 01/03/2016 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000512 | 01/03/2016 | 2280.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CASM E 3 DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000513 | 01/03/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS D DO PSF 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000514 | 01/03/2016 | 1467.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000515 | 01/03/2016 | 4576.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000516 | 01/03/2016 | 3291.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000517 | 01/03/2016 | 2096.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0000518 | 01/03/2016 | 800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000519 | 01/03/2016 | 12510.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000520 | 01/03/2016 | 3861.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000521 | 01/03/2016 | 2757.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062015 | 0000522 | 01/03/2016 | 120.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000523 | 01/03/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000524 | 01/03/2016 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000525 | 01/03/2016 | 2656.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000526 | 01/03/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000527 | 01/03/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000528 | 01/03/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000529 | 01/03/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000530 | 01/03/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000531 | 01/03/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000532 | 01/03/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000533 | 01/03/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000534 | 01/03/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000535 | 01/03/2016 | 708.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000536 | 01/03/2016 | 2381.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000537 | 01/03/2016 | 2466.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000538 | 01/03/2016 | 418.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2016 | 185.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2016 | 920.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2016 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA-TRIO FORRO PÉ DE SERRA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 120.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULAÇÃO (PASTA DE MONSEL), DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000543 | 01/03/2016 | 520.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000544 | 01/03/2016 | 5757.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000545 | 01/03/2016 | 8847.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000546 | 01/03/2016 | 2575.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000547 | 01/03/2016 | 2393.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000548 | 01/03/2016 | 4722.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 2130.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDO DO PSF 09 E CORRIMÕES DA CASA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000550 | 01/03/2016 | 4645.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000551 | 01/03/2016 | 656.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 7960.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 400.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 500.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 400.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 1240.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM 02 VIAGENS COM PACIENTES DO TFD PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 336.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 130.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 200.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE AMORTECEDORES, NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2016 | 100.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO MOTOCICLETA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2016 | 2000.00 | 01556509000188 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFEREBTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO SOBRE AS OBRAS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000562 | 01/03/2016 | 1986.16 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 49.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA VEICULO DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0000564 | 01/03/2016 | 648.80 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS P/PORTA CORREDIÇAS, PUXADOR, VIDRO E FECHADURA, DESTINADO A CASA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0000565 | 01/03/2016 | 2422.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, VIDRO INCOLOR, MOLA HIDRAULICA, FECHADURA E PUXADOR, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000566 | 01/03/2016 | 1926.65 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000567 | 01/03/2016 | 1796.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000568 | 01/03/2016 | 1599.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000569 | 01/03/2016 | 4494.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000570 | 01/03/2016 | 598.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000571 | 01/03/2016 | 1594.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000572 | 01/03/2016 | 1898.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CASM.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000573 | 01/03/2016 | 2144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000575 | 01/03/2016 | 1900.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160032016 | 0000577 | 01/03/2016 | 70873.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032016 | 0000578 | 01/03/2016 | 360559.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIOTECH | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2016 | 800.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLÉ NA MOVIMENTAÇÃO DO DIA DA FAXINA CONTRA O AEDES AEGIPTY. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 700.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO DIA DA FAXINA CONTRA O AEDES AEGIPTY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2016 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2016 | 180.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160032016 | 0000595 | 10/03/2016 | 11139.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2016 | 60.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2016 | 560.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PLACA PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2016 | 560.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2016 | 850.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LICAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2016 | 30.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2016 | 800.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2016 | 1000.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL E COQUETEL NA INAUGURAÇÃO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2016 | 1500.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL E COQUETEL NA INAUGURAÇÃO DO PSF 09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2016 | 1800.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL E COQUETEL NA INAUGURAÇÃO DOPSF 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2016 | 578.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2016 | 13572.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, UPA E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2016 | 1295.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2016 | 241.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2016 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 0000611 | 11/03/2016 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2016 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2016 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2016 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS QUE CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VDADOS SEXUAL E REPRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2016 | 4844.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2016 | 16712.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2016 | 38522.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2016 | 32342.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUS , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2016 | 5320.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2016 | 3717.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2016 | 30786.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2016 | 47220.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2016 | 13186.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2016 | 5342.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2016 | 12471.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2016 | 2985.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA QUITÉRIA LAURA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2016 | 3224.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADOSAO SIS-REG, ESPECIALIDADES E ATENÇÃO BÁSICA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2016 | 5150.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES, UPA E UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000637 | 11/03/2016 | 2427.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2016 | 1692.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2016 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE , RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2016 | 3830.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000641 | 11/03/2016 | 1260.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000642 | 11/03/2016 | 840.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000643 | 11/03/2016 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000644 | 11/03/2016 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000645 | 11/03/2016 | 938.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000646 | 11/03/2016 | 890.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160202015 | 0000648 | 11/03/2016 | 472.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000649 | 11/03/2016 | 1077.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000650 | 11/03/2016 | 604.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A AVISO DE PREGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000652 | 11/03/2016 | 519.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212015 | 0000654 | 11/03/2016 | 5746.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000655 | 11/03/2016 | 299.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000656 | 11/03/2016 | 598.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000657 | 11/03/2016 | 897.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000658 | 11/03/2016 | 1196.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160292014 | 0000659 | 11/03/2016 | 7790.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TAXA DE MEDICAMENTO DE SEDAÇÃO REALIZADA NA MENOR KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA NA MENOR KARLA VITORIA BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000662 | 11/03/2016 | 1246.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS ESPECIALIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000663 | 11/03/2016 | 71.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000664 | 11/03/2016 | 2333.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0000665 | 11/03/2016 | 1479.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2016 | 1850.00 | 00006610996440 | RENAN CABRAL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2016 | 656.45 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DA FARMACIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2016 | 656.45 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2016 | 500.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PLACA REFLETORA (TARJ INCLUS) FABRICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0000672 | 11/03/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2016 | 1135.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2016 | 40.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 245.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 357.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0000677 | 11/03/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0000678 | 11/03/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE RITA DE CÁSSIA TELES PEREIRA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 390.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSO NO PSF 5 SITIO MULUNGU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 321.00 | 00005890073435 | JOSE WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PINTURA DOS LENÇÓIS E TOALHAS DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000685 | 11/03/2016 | 385.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000686 | 11/03/2016 | 890.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSINTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000687 | 11/03/2016 | 740.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000688 | 11/03/2016 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSINTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000689 | 11/03/2016 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2016 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2016 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2016 | 180.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2016 | 30.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2016 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2016 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2016 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2016 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2016 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000707 | 21/03/2016 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000708 | 24/03/2016 | 1530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A S NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000709 | 24/03/2016 | 765.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2016 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2016 | 30.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2016 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000715 | 28/03/2016 | 1041.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE STINADOS A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000716 | 28/03/2016 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE STINADOS A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000717 | 28/03/2016 | 2541.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2016 | 540.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2016 | 6017.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2016 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0000721 | 28/03/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000722 | 29/03/2016 | 14470.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000723 | 29/03/2016 | 9701.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000724 | 29/03/2016 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000725 | 29/03/2016 | 515.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000726 | 29/03/2016 | 4268.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000727 | 29/03/2016 | 10096.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000728 | 29/03/2016 | 13976.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000729 | 29/03/2016 | 6875.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000730 | 29/03/2016 | 520.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000731 | 29/03/2016 | 17094.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0000732 | 29/03/2016 | 314.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000733 | 29/03/2016 | 1231.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000734 | 29/03/2016 | 2455.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DP CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2016 | 740.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2016 | 25359.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2016 | 71109.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2016 | 4290.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2016 | 43458.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2016 | 105157.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2016 | 6640.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2016 | 17551.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2016 | 10295.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2016 | 144109.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2016 | 140763.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2016 | 13470.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2016 | 4533.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2016 | 233505.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2016 | 35038.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2016 | 22998.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2016 | 15286.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2016 | 9345.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2016 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 32975.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2016 | 11797.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2016 | 2291.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2016 | 22367.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0000737 | 30/03/2016 | 7958.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2016 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0000739 | 30/03/2016 | 10437.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160032016 | 0000740 | 30/03/2016 | 34103.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0000773 | 31/03/2016 | 4070.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E RAIOS X, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0000774 | 31/03/2016 | 1392.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 29.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 MONTAGEM DO VEÍCULO FIAT DOBLO OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0000776 | 31/03/2016 | 4500.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2016 | 109.20 | 00079884458472 | LUIZ VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2016 | 109.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2016 | 33.60 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2016 | 92.40 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2016 | 92.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 0000793 | 01/04/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0000794 | 01/04/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/042016 NO AUTITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007747711433 | RENAN WILLAMY BEZERRA BARBOSA | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOM O TEMA AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/02/2016 NO AUTITÓRIO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS-PB, A SER REALIZADA DIA 04/04/2016 NO AUDITORIO DA CIB-E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 600.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "FARMACÊUTICOS NA AB/APS:TRABALHANDO EM REDE - EDIÇÃO SALVADOR" ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2016 EM SALVADOR - BA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 1322.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DELUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000800 | 01/04/2016 | 1322.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 7993.55 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2016 | 350.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS DE 3 METROS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MOCÓ E QUEIMADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2016 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000809 | 01/04/2016 | 2105.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0000810 | 01/04/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2016 | 733.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160032016 | 0000813 | 04/04/2016 | 86687.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2016 | 7400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E/OU INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000815 | 04/04/2016 | 604.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000816 | 04/04/2016 | 1359.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIADADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000817 | 04/04/2016 | 2089.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0000818 | 04/04/2016 | 2038.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0000819 | 04/04/2016 | 6075.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000820 | 04/04/2016 | 2275.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000821 | 04/04/2016 | 1750.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000822 | 04/04/2016 | 1150.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000823 | 04/04/2016 | 2080.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2016 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2016 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2016 | 180.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0000833 | 05/04/2016 | 2756.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000834 | 05/04/2016 | 1018.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000835 | 05/04/2016 | 1358.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000836 | 05/04/2016 | 2244.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0000837 | 05/04/2016 | 3752.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2016 | 2147.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UPA , RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000839 | 05/04/2016 | 9961.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000840 | 05/04/2016 | 14355.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110012016 | 0000841 | 05/04/2016 | 12800.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2016 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0000844 | 06/04/2016 | 7488.50 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000845 | 06/04/2016 | 670.30 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000846 | 06/04/2016 | 738.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2016 | 4590.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CARRINHO ESPECIAL SOBRE MEDIDA PARA O MENOR CÍCERO DIEGO RESIDENTE NO SÍTIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000848 | 06/04/2016 | 29738.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2016 | 4560.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110012016 | 0000850 | 06/04/2016 | 19113.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000851 | 07/04/2016 | 55.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000852 | 07/04/2016 | 4107.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000853 | 07/04/2016 | 10592.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000854 | 07/04/2016 | 15039.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000855 | 07/04/2016 | 4192.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000856 | 07/04/2016 | 4193.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000857 | 07/04/2016 | 5040.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000858 | 07/04/2016 | 33187.00 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0000859 | 07/04/2016 | 554.81 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUMS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DEE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0000860 | 07/04/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0000861 | 07/04/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2016 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO UBS DO SITIO MOCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOSNO PSF 04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000864 | 08/04/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000865 | 08/04/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO AO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000866 | 08/04/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000867 | 08/04/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000868 | 08/04/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000869 | 08/04/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000870 | 08/04/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000871 | 08/04/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000872 | 08/04/2016 | 708.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000873 | 08/04/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000874 | 08/04/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000875 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000876 | 08/04/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000877 | 08/04/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0000878 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0000879 | 08/04/2016 | 150.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PUXADPR PARA PORTA DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 0000880 | 08/04/2016 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DE SECAR ROUPA DE 30 KG DESTINADA A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2016 | 6385.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000882 | 08/04/2016 | 3097.56 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2016 | 312.00 | 00005890073435 | JOSE WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DOM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E, LENÇÓIS DA UPA E DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000884 | 08/04/2016 | 1246.45 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0000885 | 08/04/2016 | 3618.50 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000886 | 08/04/2016 | 471.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2016 | 800.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2016 | 800.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2016 | 800.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000890 | 08/04/2016 | 3990.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA, 4 DO CASM. 03 DO CEMED E 02 DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000891 | 08/04/2016 | 855.55 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0000892 | 08/04/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLET (TARJ INCLUS) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DA UPA DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000894 | 11/04/2016 | 597.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000895 | 11/04/2016 | 6179.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000896 | 11/04/2016 | 1457.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160042015 | 0000897 | 11/04/2016 | 3240.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160252015 | 0000898 | 11/04/2016 | 1600.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2016 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUADO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000906 | 12/04/2016 | 493.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000907 | 12/04/2016 | 987.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000908 | 12/04/2016 | 756.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000909 | 12/04/2016 | 2068.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2016 | 90.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI NO PROGRAMASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES MARÇO DE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2016 | 51974.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE UPA - , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2016 | 31965.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -MAC , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2016 | 12761.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2016 | 5365.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -CAPS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2016 | 12341.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2016 | 2918.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2016 | 5226.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2016 | 5322.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2016 | 32462.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2016 | 5595.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2016 | 36516.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2016 | 16484.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2016 | 3717.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2016 | 612.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000928 | 12/04/2016 | 12518.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2016 | 1197.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000930 | 13/04/2016 | 315.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000931 | 13/04/2016 | 735.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000932 | 13/04/2016 | 157.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000933 | 13/04/2016 | 525.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000934 | 13/04/2016 | 2546.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000935 | 13/04/2016 | 3310.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000936 | 13/04/2016 | 1006.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000937 | 13/04/2016 | 2047.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000938 | 13/04/2016 | 1091.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOE EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000939 | 13/04/2016 | 5470.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000940 | 13/04/2016 | 414.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000941 | 13/04/2016 | 7510.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000942 | 13/04/2016 | 4123.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000943 | 13/04/2016 | 7796.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000944 | 13/04/2016 | 18579.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000945 | 13/04/2016 | 608.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000946 | 13/04/2016 | 1721.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000947 | 13/04/2016 | 4084.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000948 | 13/04/2016 | 4958.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS QUE CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VDADOS SEXUAL E REPRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2016 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000951 | 13/04/2016 | 1474.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DSTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000952 | 14/04/2016 | 5346.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000953 | 14/04/2016 | 1973.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000954 | 14/04/2016 | 7814.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000955 | 14/04/2016 | 5457.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000956 | 14/04/2016 | 3294.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000957 | 14/04/2016 | 1097.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2016 | 3040.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 08 VIAGENS COM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, SUBSTITUINDO VEICULO VAN DO MUNICÍPIO EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2016 | 60.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUADO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2016 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPIMA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2016 | 58.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2016 | 556.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2016 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2016 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2016 | 2095.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COMSERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ÂNCORA DE QUEIMADAS E PELÍCULAS ESPELHADA APLICADA NA UBS DE MOCÓ DE CIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2016 | 1400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O AUTOCLAVE DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2016 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2016 | 160.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA FARMÁCIA POPUALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/04/2016 | 325.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO M EXTINTORES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000978 | 18/04/2016 | 11045.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000979 | 18/04/2016 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000980 | 18/04/2016 | 9883.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000981 | 18/04/2016 | 9653.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000982 | 18/04/2016 | 2034.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000983 | 18/04/2016 | 7141.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000984 | 18/04/2016 | 10938.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0000985 | 18/04/2016 | 10132.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0000986 | 18/04/2016 | 33083.94 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME PROPOSTA 11214763000113008. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000987 | 19/04/2016 | 423.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000988 | 19/04/2016 | 1307.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000989 | 19/04/2016 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000990 | 19/04/2016 | 102.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000991 | 19/04/2016 | 2175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 0000992 | 19/04/2016 | 974.50 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PLACA EM PVC COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PLAQUINHAS DE SINALIZAÇÃO PVC E ADESIVO VINIL IMPRESSÃO E PLACA EM ACM COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2016 | 315.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2016 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2016 | 507.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA TERCEIROS NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2016 | 1293.00 | 02323033000289 | UNIDA VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000997 | 20/04/2016 | 275.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0000998 | 20/04/2016 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2016 | 541.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA NPU-0964, AMBULÂNCIA DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2016 | 748.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA QFE-4774 E OFZ-9984, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001002 | 20/04/2016 | 2085.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2016 | 12800.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2016 | 213.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2016 | 604.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2016 | 67.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2016 | 431.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Construção de Unidades de Saúde - Convênios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 0001010 | 20/04/2016 | 33724.61 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO SÍTIO MOCÓ DE BAIXO. | 10032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2016 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2016 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2016 | 100.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2016 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160032016 | 0001017 | 22/04/2016 | 78531.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001019 | 25/04/2016 | 1625.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001020 | 25/04/2016 | 218.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001021 | 25/04/2016 | 2699.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001022 | 25/04/2016 | 369.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001023 | 25/04/2016 | 915.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2016 | 300.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2016 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2016 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2016 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2016 | 300.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0001032 | 25/04/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001033 | 25/04/2016 | 7986.38 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001034 | 25/04/2016 | 10477.86 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2016 | 1560.63 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO REC/SSA/REC, PARA FRANCISCO GUIMARÃES FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0001038 | 27/04/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2016 | 500.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0001045 | 27/04/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2016 | 35.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2016 | 151.20 | 00094858780449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2016 | 16.80 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2016 | 327.60 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2016 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2016 | 575.00 | 00011894028406 | JOICE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS GESTANTES DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001065 | 28/04/2016 | 8731.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001066 | 28/04/2016 | 1436.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001067 | 28/04/2016 | 1603.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001068 | 28/04/2016 | 3745.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2016 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0001070 | 29/04/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0001071 | 29/04/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0001072 | 29/04/2016 | 4572.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 60.00 | 00006966475408 | JOYCE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE USUÁRIO DO CAPS PARA A CLÍNICA PSIQUIATRA DR. MAYA - CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00007448794426 | ALMIR VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001077 | 29/04/2016 | 5380.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001078 | 29/04/2016 | 1940.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001079 | 29/04/2016 | 4044.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001080 | 29/04/2016 | 1085.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001081 | 29/04/2016 | 3030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0001082 | 29/04/2016 | 1236.70 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, MOLDURA E PROLONGADOR PARA QUADROS DE AVISO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001083 | 29/04/2016 | 13742.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001084 | 29/04/2016 | 9251.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0001085 | 29/04/2016 | 29399.90 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO JABITACÁ, CONFORME PROPOSTA. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001086 | 29/04/2016 | 1269.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001087 | 29/04/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001088 | 29/04/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001089 | 29/04/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001090 | 29/04/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001091 | 29/04/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001092 | 29/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001093 | 29/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DVIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001094 | 29/04/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001095 | 29/04/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001096 | 29/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001097 | 29/04/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001098 | 29/04/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001099 | 29/04/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001100 | 29/04/2016 | 708.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001101 | 29/04/2016 | 860.76 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001102 | 29/04/2016 | 32393.38 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0001103 | 29/04/2016 | 5615.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0001104 | 29/04/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 1990.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 95.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMB DE PLACA OFA-9859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001108 | 29/04/2016 | 1804.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001109 | 29/04/2016 | 1036.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001110 | 29/04/2016 | 3752.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0001111 | 29/04/2016 | 975.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001112 | 29/04/2016 | 5668.50 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 170.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0001114 | 29/04/2016 | 29399.90 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO JABITACÁ. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0001115 | 29/04/2016 | 41156.14 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 1165.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001117 | 29/04/2016 | 10941.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001118 | 29/04/2016 | 1789.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160232015 | 0001119 | 29/04/2016 | 1266.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160232015 | 0001120 | 29/04/2016 | 1603.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001121 | 29/04/2016 | 15230.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022015 | 0001122 | 29/04/2016 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÁQUINA DE SECAR, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001123 | 29/04/2016 | 4084.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTCO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001124 | 29/04/2016 | 5021.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001125 | 29/04/2016 | 4278.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001126 | 29/04/2016 | 3695.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 250.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001128 | 29/04/2016 | 1590.20 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001129 | 29/04/2016 | 2430.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072015 | 0001130 | 29/04/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 7800.00 | 12514003000122 | SAÚDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃOPRIMARIA HV/LV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 4500.00 | 12514003000122 | SAÚDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA; REPARO E RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DDM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 6502.40 | 05769191000174 | AMPLA IMAGEM COM. PROD. HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MAMÓGRAFO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 3190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 2000.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO A GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIO E CARRO DE SOM SOBRE AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES 04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0001136 | 29/04/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 22642.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 71657.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 43912.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 104138.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 12600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 17571.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 880.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 149218.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 11142.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 128034.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 4121.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 229315.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 35038.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 22914.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 12146.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 23124.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 32135.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 9964.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 15977.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 2355.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 22608.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 3103.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2016 | 370.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2016 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA UBS 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 1500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DE QUEIMADAS, MOCÓ, PSF 9 E MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2016 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS QUE CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VDADOS SEXUAL E REPRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLET (TARJ INCLUS) FABRICANTE DESTINADO AO VEICULO NQC-3772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2016 | 300.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2016 | 2608.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2016 | 263.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0001185 | 06/05/2016 | 3900.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2016 | 9870.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO AGUA DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2016 | 4540.53 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FRANQUIA DO VEÍCULO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001188 | 09/05/2016 | 2850.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001189 | 09/05/2016 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001190 | 09/05/2016 | 1995.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001191 | 09/05/2016 | 1425.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001192 | 09/05/2016 | 2792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DA UPA DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001193 | 09/05/2016 | 3980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2016 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2016 | 6380.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇP DE ASSESSORIA TÉCNICA , ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃODO BANCO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALORNQUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA IV CARAVANA DO CORAÇÃO NO AUDITÓRIO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001197 | 09/05/2016 | 3130.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001198 | 09/05/2016 | 2913.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001199 | 09/05/2016 | 310.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001200 | 09/05/2016 | 17930.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001201 | 09/05/2016 | 1347.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001202 | 09/05/2016 | 2960.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001203 | 09/05/2016 | 1394.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001204 | 09/05/2016 | 1941.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001205 | 09/05/2016 | 6551.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001206 | 09/05/2016 | 1212.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001207 | 09/05/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001208 | 09/05/2016 | 8806.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001209 | 09/05/2016 | 5470.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001210 | 09/05/2016 | 4467.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0001211 | 09/05/2016 | 14111.17 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2016 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2016 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2016 | 100.00 | 00002932314432 | ADEILMA CRISTINA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2016 | 100.00 | 00002932314432 | ADEILMA CRISTINA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2016 | 100.00 | 00097923494487 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001220 | 10/05/2016 | 2190.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001221 | 10/05/2016 | 1802.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001222 | 10/05/2016 | 1798.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOCEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001223 | 10/05/2016 | 3745.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001224 | 10/05/2016 | 1793.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CASM.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001225 | 10/05/2016 | 12735.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001226 | 10/05/2016 | 1798.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001227 | 10/05/2016 | 8635.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001228 | 10/05/2016 | 1678.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001229 | 10/05/2016 | 5135.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001230 | 10/05/2016 | 8731.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001231 | 10/05/2016 | 1875.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001232 | 10/05/2016 | 6910.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001233 | 10/05/2016 | 3745.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2016 | 2299.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA OGB-4545, NQE-0725, OGE-8695, OGE-9065, OWE-2615 E OEW-0975, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2016 | 120.00 | 00008367880447 | ALINE BETANIA MAURICIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIÇÃO DE FERIDAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001237 | 11/05/2016 | 2196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001238 | 11/05/2016 | 184.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2016 | 360.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2016 | 450.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO OFZ-9984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE VIVIANE FERREIRA PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2016 | 400.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2016 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2016 | 2794.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2016 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO D UBS DO SITIO CACIMBA DE CIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2016 | 120.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0001247 | 12/05/2016 | 7500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO DURANTE O MES DE ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE PATRÍCIA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA JOSEANEFERREIRA AVELINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA IVALDENISE LIMA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA JOSÉ R. RIBEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2016 | 1009.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001254 | 13/05/2016 | 1071.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001255 | 13/05/2016 | 3854.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001256 | 13/05/2016 | 4875.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DSA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2016 | 1326.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, REFERENTE A COLETA DE 01/04/2016 A 30/042016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001257 | 16/05/2016 | 1000.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA SPRINTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001258 | 16/05/2016 | 2500.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0001259 | 16/05/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0001260 | 16/05/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2016 | 980.00 | 00095214844468 | SILVANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 116 M² DE REVESTIMENTOS NO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2016 | 5206.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2016 | 16576.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2016 | 36384.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2016 | 33934.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2016 | 4083.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2016 | 6637.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2016 | 29074.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2016 | 51052.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2016 | 12730.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2016 | 4520.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -CAPS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2016 | 12157.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2016 | 2886.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2016 | 655.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DDOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2016 | 348.66 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS SETOR DE RADIOLOGIA PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS DO SETOR DE RADIODIAGNÓSTICO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2016 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE À DESPESAS COM EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2016 | 187.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS PARA ENFERMEIRA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ALINE BETANIA MAURICIO LEAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2016 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2016 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2016 | 187.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2016 | 187.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE À DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADEILMA CRISTINA CHAVES PEREIRA DE SOUSA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALORNQUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE BANCO DE PREÇO E SAÚDE PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2016 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2016 | 566.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142015 | 0001298 | 17/05/2016 | 1548.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PLACA EM ACM COM 25,8 M² ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001299 | 17/05/2016 | 455.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHO0R EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001300 | 17/05/2016 | 1655.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001301 | 17/05/2016 | 2380.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001302 | 17/05/2016 | 293.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001303 | 17/05/2016 | 1340.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001304 | 17/05/2016 | 3886.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DISGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001305 | 17/05/2016 | 1081.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001307 | 17/05/2016 | 2962.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001308 | 17/05/2016 | 1037.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001309 | 17/05/2016 | 308.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001310 | 17/05/2016 | 1461.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001311 | 18/05/2016 | 1662.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001312 | 18/05/2016 | 10799.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001313 | 18/05/2016 | 11090.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001314 | 18/05/2016 | 6437.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001315 | 18/05/2016 | 6244.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001316 | 18/05/2016 | 2475.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2016 | 141.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM UNIDADE DE PLACA REFLET(TARJ INCLUS) FABRICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE .MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2016 | 592.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2016 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2016 | 3.84 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2016 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001328 | 20/05/2016 | 2973.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001329 | 20/05/2016 | 470.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001330 | 20/05/2016 | 940.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001331 | 23/05/2016 | 675.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001332 | 23/05/2016 | 166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001333 | 23/05/2016 | 1680.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO PSF 01, 01 NO PSF 3 E 01 PSF ANCORA DE QUEIMADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001334 | 23/05/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001335 | 23/05/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001336 | 23/05/2016 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001337 | 23/05/2016 | 1140.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001338 | 23/05/2016 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001339 | 23/05/2016 | 5460.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 6, 05 DO PSF 1 E 05 DO PSF 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001340 | 23/05/2016 | 4200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 5 E 08 DO PSF 11. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001341 | 23/05/2016 | 2100.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 3, 03 DO PSF 9 E 01 DO PSF 7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 180052015 | 0001342 | 23/05/2016 | 2520.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF 2, 01 DO PSF 4 E 01 NO PSF 8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/05/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/05/2016 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2016 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM ESTUDO URODINÂMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2016 | 1861.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2016 | 5522.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2016 | 6885.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2016 | 90.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2016 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2016 | 1257.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2016 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA JESSICA LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160072016 | 0001358 | 24/05/2016 | 142050.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2016 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001360 | 25/05/2016 | 3841.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001361 | 25/05/2016 | 10528.32 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001362 | 25/05/2016 | 8014.35 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2016 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0001369 | 27/05/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2016 | 500.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0001373 | 27/05/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2016 | 570.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO, 'DIA DA LUITA ANTIMANICOMIAL" E SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2016 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2016 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2016 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2016 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2016 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2016 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2016 | 300.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 CAPAS PARA COLCÕES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0001385 | 30/05/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0001386 | 30/05/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2016 | 331.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2016 | 2614.95 | 40266777000117 | PLASTAB IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001389 | 30/05/2016 | 3526.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001390 | 30/05/2016 | 1088.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001391 | 30/05/2016 | 3095.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001392 | 30/05/2016 | 4879.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2016 | 16.80 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2016 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001407 | 30/05/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001408 | 30/05/2016 | 708.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001409 | 30/05/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001410 | 30/05/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001411 | 30/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001412 | 30/05/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001413 | 30/05/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160092015 | 0001414 | 30/05/2016 | 6800.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2016 | 810.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PSF'S 10 E 11 E DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2016 | 900.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PSF'S 02, 03 E 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001417 | 30/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001418 | 30/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001419 | 30/05/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001420 | 30/05/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001421 | 30/05/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001422 | 30/05/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001423 | 30/05/2016 | 1899.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001424 | 30/05/2016 | 1149.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001425 | 30/05/2016 | 477.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001426 | 30/05/2016 | 513.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001427 | 30/05/2016 | 627.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001428 | 30/05/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2016 | 23046.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 72164.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 11142.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 43766.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 105781.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 13095.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 15907.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 1672.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2016 | 146059.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 137344.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 4206.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 248775.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 822.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 35038.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 22621.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 12171.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 34602.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 11189.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 22328.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 3103.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0001461 | 30/05/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 5.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5434-8, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.232-1 NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 71.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9406-4, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 31.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9910-4, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 78.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14279-4, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.218-7, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 69.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5359-7 NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0001471 | 31/05/2016 | 4208.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001472 | 31/05/2016 | 477.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCI AFARMACUETICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001473 | 31/05/2016 | 1899.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001474 | 31/05/2016 | 1149.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001475 | 31/05/2016 | 627.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 900.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALORNQUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE VENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2016 | 260.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE GESSO NO PRÉDIO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292015 | 0001478 | 01/06/2016 | 3075.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0001479 | 01/06/2016 | 34200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0001480 | 01/06/2016 | 6261.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001481 | 01/06/2016 | 1012.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0001482 | 01/06/2016 | 3200.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2016 | 463.00 | 00075302454491 | PEDRO OTAVIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2016 | 320.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2016 | 230.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2016 | 1435.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2016 | 235.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2016 | 220.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2016 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2016 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2016 | 706.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001499 | 02/06/2016 | 8734.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2016 | 237.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2016 | 173.90 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0001502 | 02/06/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0001503 | 02/06/2016 | 3645.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001504 | 02/06/2016 | 1549.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001505 | 02/06/2016 | 1234.46 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160202015 | 0001506 | 02/06/2016 | 2440.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001507 | 02/06/2016 | 35.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0001508 | 02/06/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001509 | 02/06/2016 | 4234.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001510 | 02/06/2016 | 10503.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001511 | 02/06/2016 | 5511.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001512 | 02/06/2016 | 3779.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001513 | 02/06/2016 | 4591.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001514 | 02/06/2016 | 15182.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001516 | 03/06/2016 | 2950.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001517 | 03/06/2016 | 3100.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001518 | 03/06/2016 | 3300.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001519 | 03/06/2016 | 2250.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001520 | 03/06/2016 | 13865.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001521 | 03/06/2016 | 9792.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001522 | 03/06/2016 | 15162.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001523 | 03/06/2016 | 285.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001524 | 03/06/2016 | 438.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001525 | 03/06/2016 | 1017.36 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001526 | 03/06/2016 | 29642.60 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2016 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001528 | 03/06/2016 | 1392.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFT-4520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001529 | 03/06/2016 | 2868.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2016 | 1809.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001531 | 03/06/2016 | 1905.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001532 | 03/06/2016 | 1876.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001533 | 03/06/2016 | 3235.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001534 | 03/06/2016 | 3136.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001535 | 03/06/2016 | 9072.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001536 | 03/06/2016 | 650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001537 | 03/06/2016 | 6483.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001538 | 03/06/2016 | 889.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2016 | 300.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2016 | 1974.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETAS), DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001547 | 06/06/2016 | 2330.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001548 | 06/06/2016 | 2175.46 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001549 | 06/06/2016 | 6119.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001550 | 06/06/2016 | 3674.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001551 | 06/06/2016 | 1008.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001552 | 06/06/2016 | 3087.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001553 | 06/06/2016 | 3899.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001554 | 06/06/2016 | 685.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2016 | 915.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2016 | 6390.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INFORMATICA PRESTADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001557 | 07/06/2016 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001558 | 07/06/2016 | 775.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001559 | 07/06/2016 | 1394.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001560 | 07/06/2016 | 1212.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001561 | 07/06/2016 | 8806.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001562 | 07/06/2016 | 1347.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001563 | 07/06/2016 | 1212.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001564 | 07/06/2016 | 4467.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E SALSICHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001565 | 07/06/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001566 | 07/06/2016 | 1941.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001567 | 07/06/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001568 | 07/06/2016 | 2913.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001569 | 07/06/2016 | 6877.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2016 | 301.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160112016 | 0001572 | 07/06/2016 | 1487.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZSERFACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2016 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO MOCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2016 | 1248.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, RELATIVO A COLETA DE 01/05 A 31/05/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PACTOS DA SAÚDE A NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001577 | 09/06/2016 | 728.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001578 | 09/06/2016 | 1061.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001579 | 09/06/2016 | 3961.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001580 | 09/06/2016 | 5113.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001581 | 09/06/2016 | 2600.18 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0001582 | 09/06/2016 | 15836.02 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001583 | 09/06/2016 | 874.76 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001584 | 09/06/2016 | 265.64 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001585 | 09/06/2016 | 300.01 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001586 | 09/06/2016 | 355.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001587 | 09/06/2016 | 212.51 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0001588 | 09/06/2016 | 300.01 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001589 | 09/06/2016 | 683.67 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001590 | 09/06/2016 | 504.24 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110012015 | 0001591 | 09/06/2016 | 4500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0001592 | 09/06/2016 | 1400.05 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TRINCO CROMADO, PUXADOR, ESPELH FECHADURA E CONTRA FECHADURA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2016 | 585.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA PARA COMEMORAÇÃO JUNIDA DOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2016 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2016 | 33346.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2016 | 16751.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2016 | 5223.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2016 | 6380.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2016 | 36721.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2016 | 1500.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 16,7M² DE PELICULAS NA UBS DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2016 | 55333.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2016 | 12685.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2016 | 4525.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2016 | 12979.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2016 | 3331.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATORIO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2016 | 31141.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001613 | 09/06/2016 | 1332.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001614 | 09/06/2016 | 5884.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001615 | 09/06/2016 | 3605.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001616 | 09/06/2016 | 1341.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001617 | 09/06/2016 | 1332.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001618 | 09/06/2016 | 1881.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001619 | 09/06/2016 | 2818.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001620 | 09/06/2016 | 1332.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/06/2016 | 4287.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2016 | 3579.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2016 | 8159.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2016 | 5610.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2016 | 2000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SECAR DE 30KG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2016 | 1332.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2016 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O ART DO PROJETO DO PSF CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTROP DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2016 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001638 | 13/06/2016 | 5966.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001639 | 13/06/2016 | 4571.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2016 | 300.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2016 | 2590.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA DE MALHA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001642 | 15/06/2016 | 4188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO TFD DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001643 | 16/06/2016 | 3421.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001644 | 16/06/2016 | 470.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001645 | 16/06/2016 | 216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0001646 | 16/06/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2016 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2016 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160132015 | 0001703 | 16/06/2016 | 3684.15 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR, TRINCOS, FECHADURAS, PUCHADORES DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001649 | 17/06/2016 | 1970.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001650 | 17/06/2016 | 4735.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001652 | 17/06/2016 | 1880.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001653 | 17/06/2016 | 3770.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001654 | 17/06/2016 | 230.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001655 | 17/06/2016 | 2870.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001657 | 17/06/2016 | 1590.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001658 | 17/06/2016 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001659 | 17/06/2016 | 534.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001660 | 17/06/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001661 | 17/06/2016 | 6974.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001662 | 17/06/2016 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001663 | 17/06/2016 | 744.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001664 | 17/06/2016 | 7879.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001665 | 17/06/2016 | 1352.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001666 | 17/06/2016 | 1827.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001667 | 17/06/2016 | 1827.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0001669 | 17/06/2016 | 11900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MAMÓGRAFO DO CENTRO DE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0001670 | 17/06/2016 | 1800.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃODE EQUIPAMENTO DO LABORATOEIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0001672 | 17/06/2016 | 1640.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2016 | 661.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2016 | 200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0001677 | 20/06/2016 | 28425.76 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME PROPOSTA 11214763000113012. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2016 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001679 | 20/06/2016 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0001680 | 20/06/2016 | 330.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001681 | 20/06/2016 | 475.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001682 | 20/06/2016 | 684.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001683 | 20/06/2016 | 1609.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2016 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2016 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001686 | 21/06/2016 | 857.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001687 | 21/06/2016 | 201.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001688 | 21/06/2016 | 8474.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001689 | 21/06/2016 | 5272.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001690 | 21/06/2016 | 9116.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001691 | 21/06/2016 | 6905.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2016 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2016 | 2827.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0001694 | 21/06/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DMELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS D JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001697 | 21/06/2016 | 16682.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001698 | 21/06/2016 | 2519.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001699 | 21/06/2016 | 16500.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2016 | 1203.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0001702 | 21/06/2016 | 42175.56 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, CONFORME PROPOSTA 11214763000113005. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2016 | 210.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO JUNINA DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160092016 | 0001705 | 21/06/2016 | 221570.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CIRURGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVÉL (LIO), ATRAVÉS DE FACOEMULSIFICAÇÃO, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2016 | 471.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2016 | 4498.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2016 | 7622.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001709 | 22/06/2016 | 2792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFV-6840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001710 | 22/06/2016 | 500.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001711 | 22/06/2016 | 4616.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001712 | 22/06/2016 | 1245.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-2056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2016 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/06/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2016 | 200.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2016 | 90.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2016 | 2120.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHOLDE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2016 | 149031.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/06/2016 | 2453.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/06/2016 | 21134.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/06/2016 | 72094.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/06/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/06/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/06/2016 | 48626.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/06/2016 | 102036.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/06/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/06/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2016 | 4860.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2016 | 15694.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/06/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2016 | 13952.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2016 | 134985.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2016 | 9418.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2016 | 225539.04 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2016 | 35038.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2016 | 22323.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2016 | 12630.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2016 | 35455.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- CASM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/06/2016 | 10413.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2016 | 2140.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2016 | 22258.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2016 | 7034.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2016 | 3900.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0001752 | 23/06/2016 | 5100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0001753 | 27/06/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/06/2016 | 200.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/06/2016 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2016 | 50.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2016 | 120.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2016 | 200.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0001761 | 28/06/2016 | 20387.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001762 | 28/06/2016 | 990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001765 | 29/06/2016 | 10530.22 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0001766 | 29/06/2016 | 8026.02 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001767 | 29/06/2016 | 100.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001768 | 29/06/2016 | 960.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001769 | 29/06/2016 | 4316.40 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001770 | 29/06/2016 | 2888.95 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0001771 | 30/06/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0001772 | 30/06/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160222015 | 0001773 | 30/06/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001774 | 30/06/2016 | 978.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001775 | 30/06/2016 | 987.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001776 | 30/06/2016 | 1447.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 273.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001779 | 30/06/2016 | 1650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001780 | 30/06/2016 | 1650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001781 | 30/06/2016 | 5689.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARNACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001782 | 30/06/2016 | 707.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001783 | 30/06/2016 | 601.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001785 | 30/06/2016 | 646.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0001787 | 30/06/2016 | 2472.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 100.80 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 2000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0001802 | 30/06/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0001803 | 30/06/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0001804 | 30/06/2016 | 7885.80 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0001809 | 30/06/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 500.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 0001812 | 30/06/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 3200.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO APOIO LIVRE ACESSO SERV.S.SEXUAL,REP E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS QUE CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VDADOS SEXUAL E REPRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0001814 | 30/06/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2016 | 180.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2016 | 240.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2016 | 1345.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001818 | 01/07/2016 | 5289.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001820 | 01/07/2016 | 987.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001821 | 01/07/2016 | 2140.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0001822 | 01/07/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0001823 | 01/07/2016 | 4590.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2016 | 1110.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0001825 | 01/07/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2016 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SAFONEIRO), NA COMEMORAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMARCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2016 | 1882.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2016 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2016 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0001837 | 04/07/2016 | 2740.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001838 | 04/07/2016 | 394.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001839 | 04/07/2016 | 7253.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001840 | 04/07/2016 | 830.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001841 | 04/07/2016 | 975.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001842 | 04/07/2016 | 6883.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001843 | 04/07/2016 | 975.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001844 | 04/07/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001845 | 04/07/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001846 | 04/07/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001847 | 04/07/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001848 | 04/07/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001849 | 04/07/2016 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001850 | 04/07/2016 | 780.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001851 | 04/07/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001852 | 04/07/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001853 | 04/07/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001854 | 04/07/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001855 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001856 | 04/07/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001857 | 04/07/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001858 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0001859 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2016 | 80.00 | 00011894028406 | JOICE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O PROGRAMA DAS GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2016 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DE ASSIS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001863 | 05/07/2016 | 4483.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001864 | 05/07/2016 | 4412.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/07/2016 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001866 | 05/07/2016 | 4861.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001867 | 05/07/2016 | 5363.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001868 | 05/07/2016 | 7352.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DA SSAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001869 | 05/07/2016 | 6191.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001870 | 05/07/2016 | 4452.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001871 | 05/07/2016 | 9139.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001872 | 05/07/2016 | 6860.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001873 | 05/07/2016 | 1768.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001874 | 05/07/2016 | 2180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001875 | 05/07/2016 | 1608.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001876 | 05/07/2016 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001877 | 05/07/2016 | 956.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001878 | 05/07/2016 | 27810.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001879 | 05/07/2016 | 1070.45 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PACTOS DA SAÚDE A NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/07/2016 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU DARCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001882 | 06/07/2016 | 9891.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0001883 | 06/07/2016 | 14681.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001884 | 06/07/2016 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/07/2016 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001886 | 06/07/2016 | 622.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001887 | 06/07/2016 | 2182.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001888 | 06/07/2016 | 1841.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001889 | 06/07/2016 | 675.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0001890 | 06/07/2016 | 900.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001891 | 06/07/2016 | 140.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULOS DOBLO DE PLACA OFZ-9948 , LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001892 | 06/07/2016 | 160.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001893 | 06/07/2016 | 80.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001894 | 06/07/2016 | 630.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO MQG-3772, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001895 | 06/07/2016 | 480.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001896 | 06/07/2016 | 320.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001897 | 06/07/2016 | 739.47 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001898 | 06/07/2016 | 1269.38 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOF-7541 , LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001899 | 06/07/2016 | 720.83 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001900 | 06/07/2016 | 577.19 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA MQC-3772, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001901 | 06/07/2016 | 2612.70 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OEV-1819, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0001902 | 06/07/2016 | 890.24 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001903 | 06/07/2016 | 4200.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001904 | 06/07/2016 | 3100.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001905 | 06/07/2016 | 3550.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0001906 | 06/07/2016 | 3400.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2016 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0001908 | 07/07/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2016 | 1170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001910 | 07/07/2016 | 1410.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001911 | 07/07/2016 | 1400.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2016 | 650.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PSF'S DO SITIO MOCÓ E CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2016 | 2150.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E REGULAGEM DE PORTAS, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0001914 | 07/07/2016 | 7947.38 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001915 | 07/07/2016 | 885.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE TC CRANIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSE AILTON BATISTA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE TC AB SUPERIOR/INFERIOR E TORAX PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001918 | 08/07/2016 | 710.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001919 | 08/07/2016 | 5191.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001920 | 08/07/2016 | 3552.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252016 | 0001921 | 08/07/2016 | 1566.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO , FEVCHADURA, KIT PARA PORTA, DOBRADIÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSÉ SERAFIM DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/07/2016 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PLACA INOX 40X30 CM DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCAIL - CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2016 | 455.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ESTOJO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001925 | 08/07/2016 | 967.80 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0001926 | 08/07/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE DE TC PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ROSIMERE FERREIRA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0001928 | 08/07/2016 | 899.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001929 | 08/07/2016 | 6589.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001930 | 08/07/2016 | 3418.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160112016 | 0001931 | 08/07/2016 | 930.90 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, LIXA, E PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2016 | 246.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREPARO DE GELO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0001933 | 11/07/2016 | 2800.26 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001934 | 11/07/2016 | 2439.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001935 | 11/07/2016 | 2468.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001936 | 11/07/2016 | 4788.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001937 | 11/07/2016 | 2482.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001938 | 11/07/2016 | 715.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001939 | 11/07/2016 | 6064.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001940 | 11/07/2016 | 1018.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001941 | 11/07/2016 | 3087.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001942 | 11/07/2016 | 3833.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0001943 | 11/07/2016 | 3510.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122015 | 0001944 | 11/07/2016 | 1036.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICA DE MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0001945 | 11/07/2016 | 952.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OEW-2615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2016 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001951 | 11/07/2016 | 6550.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001952 | 11/07/2016 | 6550.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001953 | 11/07/2016 | 1941.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001954 | 11/07/2016 | 1310.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001955 | 11/07/2016 | 1542.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001956 | 11/07/2016 | 1394.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001957 | 12/07/2016 | 1310.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001958 | 12/07/2016 | 6550.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001959 | 12/07/2016 | 4467.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001960 | 12/07/2016 | 8806.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001961 | 12/07/2016 | 6877.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/07/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/07/2016 | 1769.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AVENTAIS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001964 | 12/07/2016 | 1490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001965 | 12/07/2016 | 204.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/07/2016 | 186.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001967 | 13/07/2016 | 6043.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032016 | 0001968 | 13/07/2016 | 60600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0001969 | 13/07/2016 | 638.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2016 | 110.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SCHILLER DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001971 | 13/07/2016 | 5555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001972 | 13/07/2016 | 1870.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001973 | 13/07/2016 | 6900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001974 | 13/07/2016 | 2490.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001975 | 13/07/2016 | 220.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0001976 | 13/07/2016 | 2820.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2016 | 3900.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO EM CIRURGIA URETEROLITOTRIPSIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS ART DO PROJETO DA FARMACIA GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2016 | 2000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SECAR DE 30KG, DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2016 | 650.00 | 00013284689419 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2 GRADES DE PVC NO PREDIO DO CAPS AD III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001984 | 15/07/2016 | 4220.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0001985 | 15/07/2016 | 1203.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/07/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/07/2016 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/07/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/07/2016 | 287.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/07/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/07/2016 | 171.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/07/2016 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/07/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/07/2016 | 5195.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES JUNHO DE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/07/2016 | 16720.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/07/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FAMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/07/2016 | 2803.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/07/2016 | 31768.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/07/2016 | 50188.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/07/2016 | 12619.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/07/2016 | 4626.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/07/2016 | 13166.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/07/2016 | 3134.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATORIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/07/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/07/2016 | 37566.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/07/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/07/2016 | 34101.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/07/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/07/2016 | 4522.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ART NA FISCALIZAÇÃO DO PSF 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002013 | 19/07/2016 | 2854.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/07/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160232016 | 0002015 | 19/07/2016 | 39890.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL, DESTINA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2016 | 2652.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0002017 | 20/07/2016 | 18144.39 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO JABITÁ, CONFORME PROPOSTA 11214763000113012. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2016 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002020 | 20/07/2016 | 3794.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002021 | 20/07/2016 | 10952.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002022 | 20/07/2016 | 804.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0002023 | 20/07/2016 | 3019.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002024 | 20/07/2016 | 3700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002025 | 20/07/2016 | 4284.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002026 | 20/07/2016 | 10419.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002027 | 20/07/2016 | 866.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002028 | 20/07/2016 | 8545.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002029 | 20/07/2016 | 1925.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002030 | 20/07/2016 | 2432.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002031 | 20/07/2016 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002032 | 20/07/2016 | 1140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2016 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2016 | 651.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0002038 | 22/07/2016 | 5000.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 08/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2016 | 450.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA DE 2 TOLDOS PARA O CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2016 | 4494.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2016 | 1668.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2016 | 6483.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282016 | 0002043 | 22/07/2016 | 1715.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002044 | 22/07/2016 | 1100.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002045 | 22/07/2016 | 1650.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002046 | 22/07/2016 | 2200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002047 | 22/07/2016 | 3850.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2016 | 183.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2016 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CENCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2016 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122015 | 0002052 | 22/07/2016 | 6244.60 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002053 | 22/07/2016 | 543.90 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2016 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002056 | 25/07/2016 | 534.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002057 | 25/07/2016 | 2317.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002058 | 25/07/2016 | 1210.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002059 | 25/07/2016 | 393.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002060 | 25/07/2016 | 6655.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/07/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX DE AMPLIAÇÃO DO PSF DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002062 | 25/07/2016 | 28257.60 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002063 | 25/07/2016 | 2072.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS OS USUÁRIOS DA GINÁSTICA COM EDUCADOR FÍSICO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002064 | 25/07/2016 | 3004.40 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS OS USUÁRIOS DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002065 | 25/07/2016 | 1813.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA COM IMPRESSÃO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002066 | 25/07/2016 | 24135.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA EM DE MALHA TIPO POLO COM BORDADO, MACAÇÃO, CALÇA SOCIAL E BOTA COURO DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122015 | 0002067 | 25/07/2016 | 4037.70 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA DE MALHA COM IMPRESSÃO, CALÇA SOCIAL E MACACÃO DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2016 | 390.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2016 | 250.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2016 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/07/2016 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/07/2016 | 60.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/07/2016 | 50.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/07/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/07/2016 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2016 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002080 | 26/07/2016 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002081 | 26/07/2016 | 6341.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002082 | 26/07/2016 | 12328.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160232015 | 0002083 | 26/07/2016 | 1252.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002084 | 26/07/2016 | 851.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002085 | 26/07/2016 | 583.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATOTIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2016 | 1262.00 | 14682489000133 | T.V. DE O. FONSECA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LONA COM INSTALAÇÃO CAPS AD III E PLAQUINHAS DE SINALIZAÇÃO, ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL.AQUISIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2016 | 6385.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002088 | 26/07/2016 | 2698.84 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002089 | 26/07/2016 | 1666.58 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | DAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002090 | 26/07/2016 | 1091.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002091 | 26/07/2016 | 107.70 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002092 | 26/07/2016 | 104.85 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALORNQUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ASSINATIRA DO TERMO ADITIVO 2016-2017 NA GEPLAN/SES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2016 | 900.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PSF'S DO SITIO JABITACA E BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2016 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0002096 | 27/07/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2016 | 30.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0002099 | 28/07/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0002100 | 28/07/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0002101 | 28/07/2016 | 7889.20 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0002106 | 28/07/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0002107 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 0002109 | 28/07/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2016 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ATENDIMENTO EXTRA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VITRECTOMIA) ATRAVÉS DO CISCO, NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0002111 | 28/07/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002112 | 28/07/2016 | 4901.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002113 | 28/07/2016 | 8919.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002114 | 28/07/2016 | 4590.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2016 | 100.80 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2016 | 100.80 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2016 | 352.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2016 | 130.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0002131 | 28/07/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2016 | 14898.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2016 | 7380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTS AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2016 | 71672.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2016 | 2670.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2016 | 13176.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2016 | 51148.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2016 | 101682.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2016 | 8320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2016 | 15401.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2016 | 133305.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2016 | 18295.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2016 | 236568.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2016 | 35038.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2016 | 21486.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2016 | 11620.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2016 | 22258.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2016 | 2120.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2016 | 144026.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2016 | 33929.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2016 | 12329.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2016 | 474.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFP-4017 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002164 | 29/07/2016 | 426.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002165 | 29/07/2016 | 2974.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002166 | 29/07/2016 | 1974.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002167 | 29/07/2016 | 635.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002168 | 29/07/2016 | 4774.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002169 | 29/07/2016 | 2247.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002170 | 29/07/2016 | 352.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002171 | 29/07/2016 | 692.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002172 | 29/07/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002173 | 29/07/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2016 | 3000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0002177 | 29/07/2016 | 2374.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2016 | 123.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0002183 | 01/08/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALORNQUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2016 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0002176 | 01/08/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0002186 | 02/08/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/08/2016 | 345.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE MANIPULAÇÃO, PASTA DE MONSEL E ÁCIDO TRICLOROACIDO 90%. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002188 | 02/08/2016 | 807.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002189 | 02/08/2016 | 1904.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002190 | 02/08/2016 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002191 | 02/08/2016 | 442.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002192 | 02/08/2016 | 986.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002193 | 02/08/2016 | 2130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002194 | 02/08/2016 | 1492.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0002195 | 02/08/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0002196 | 02/08/2016 | 20992.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002197 | 03/08/2016 | 3780.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002198 | 03/08/2016 | 2700.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002199 | 03/08/2016 | 5342.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002200 | 03/08/2016 | 4995.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002201 | 03/08/2016 | 6254.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002202 | 03/08/2016 | 4408.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002203 | 03/08/2016 | 4231.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002204 | 03/08/2016 | 4421.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002205 | 03/08/2016 | 3656.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002206 | 03/08/2016 | 4178.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002207 | 03/08/2016 | 6818.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002208 | 03/08/2016 | 8976.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002209 | 03/08/2016 | 2202.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002210 | 03/08/2016 | 4769.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002211 | 03/08/2016 | 1003.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Escolar | Manutenção das Atividades da Saúde na Escola - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002212 | 03/08/2016 | 7750.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA ATIVIDADES DO ESCOVODROMO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002213 | 03/08/2016 | 841.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002214 | 03/08/2016 | 696.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002215 | 03/08/2016 | 1804.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002216 | 03/08/2016 | 1608.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002217 | 03/08/2016 | 2925.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002218 | 03/08/2016 | 1275.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002219 | 03/08/2016 | 6175.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOCENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002220 | 03/08/2016 | 1555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002221 | 03/08/2016 | 140.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002222 | 03/08/2016 | 930.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2016 | 49.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUILHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002224 | 03/08/2016 | 1931.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2016 | 343.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0002226 | 03/08/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002227 | 03/08/2016 | 3201.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002228 | 03/08/2016 | 3450.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002229 | 03/08/2016 | 4250.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002230 | 03/08/2016 | 3650.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002231 | 04/08/2016 | 1443.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002232 | 04/08/2016 | 1296.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de Res. Terp. de Saúde Mental - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002233 | 04/08/2016 | 1108.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002234 | 04/08/2016 | 948.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002235 | 04/08/2016 | 160.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA LINHA PESADA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002236 | 04/08/2016 | 342.83 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002237 | 04/08/2016 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002238 | 04/08/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002239 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002240 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002241 | 04/08/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002242 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002243 | 04/08/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002244 | 04/08/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002245 | 04/08/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002246 | 04/08/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002247 | 04/08/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002248 | 04/08/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002249 | 04/08/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002250 | 04/08/2016 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002251 | 04/08/2016 | 780.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 45 KGS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0002252 | 04/08/2016 | 8984.07 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002253 | 04/08/2016 | 6900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002254 | 04/08/2016 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002255 | 04/08/2016 | 976.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO MELHOR EM CASA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002256 | 04/08/2016 | 26963.53 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/08/2016 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ATENDIMENTO EXTRA ATRAVÉS DO CISCO, EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA OLHO DIREITO NO PACIENTE JOSÉ ALFREDO GERONIMO BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/08/2016 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ATENDIMENTO EXTRA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ATRAVÉS DO CICO, VITRECTOMIA OLHO DIREITO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002259 | 08/08/2016 | 1152.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160282016 | 0002260 | 08/08/2016 | 10835.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 197 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002261 | 08/08/2016 | 9557.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002262 | 08/08/2016 | 13422.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002263 | 08/08/2016 | 756.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/08/2016 | 1560.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002265 | 08/08/2016 | 2260.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE Nº 182 A 189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002266 | 08/08/2016 | 3360.78 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA OGF-5750, OFB-5370, RELATIVO AS NOTAS FISCAISDE Nº 1060, 1062 E1065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002267 | 08/08/2016 | 2486.06 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO DE PLACA QFE-4774, OWE-2615, OEV-1819, OGG-4545 E DUCATO, REFERENTE AS NOTAS FISCAI DE Nº 1058, 1059, 1061, 1063 R 1064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0002268 | 08/08/2016 | 5100.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/08/2016 | 1387.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 36,5M³ DE PAREDE DE GESSO NO PRÉDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/08/2016 | 650.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-7541 E QFE-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/08/2016 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/08/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/08/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/08/2016 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/08/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/08/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/08/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/08/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/08/2016 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2016 | 1759.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2016 | 290.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002282 | 09/08/2016 | 2364.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252016 | 0002283 | 09/08/2016 | 2062.43 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E CANELADO, ALUMINIO NATURAL E PROLONGADORES DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002284 | 09/08/2016 | 3866.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002285 | 09/08/2016 | 667.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002286 | 09/08/2016 | 3526.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160152016 | 0002287 | 09/08/2016 | 3158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002288 | 09/08/2016 | 2441.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002289 | 09/08/2016 | 2066.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002290 | 09/08/2016 | 2153.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0002291 | 09/08/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002292 | 09/08/2016 | 4880.52 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Construção de Unidades de Saúde - Convênios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 0002293 | 09/08/2016 | 76154.80 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL (6ª MEDIÇÃO), DOS SEVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002294 | 10/08/2016 | 2358.60 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002295 | 10/08/2016 | 804.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA INAUGURAÇÃO DA UBS DO SITIO JABITACÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2016 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME ARTERIOGRAFIA, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA LIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2016 | 2000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SECAR DE 30 KG PARA A UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002302 | 11/08/2016 | 1232.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002303 | 11/08/2016 | 1400.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PEÇA PARA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002304 | 11/08/2016 | 800.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002305 | 11/08/2016 | 3506.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002306 | 11/08/2016 | 840.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002307 | 11/08/2016 | 25949.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112016 | 0002308 | 11/08/2016 | 2082.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, DOBRADIÇAS FECHADURA, E PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2016 | 360.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2016 | 486.00 | 00011894028406 | JOICE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O PROGRAMA DAS GESTANTES DO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2016 | 8042.77 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002312 | 12/08/2016 | 1121.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002313 | 12/08/2016 | 1522.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002314 | 12/08/2016 | 1864.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002315 | 12/08/2016 | 3213.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002316 | 12/08/2016 | 95.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002317 | 12/08/2016 | 7075.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002318 | 12/08/2016 | 3759.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002319 | 12/08/2016 | 21666.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2016 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2016 | 300.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102016 | 0002326 | 15/08/2016 | 22464.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E HIGIENICA, COLETE, BOTA ORTOPEDICA E CARRINHO DE CRIANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2016 | 3254.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2016 | 690.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2016 | 195.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/08/2016 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DOCASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2016 | 426.14 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/08/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/08/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE LENILSON BEZERRA PINHEIROL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANTONIO LOPES PEREIRAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANTONIO DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JEFERSSON ESPERDIÃO DE FREITAS NARIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE AGTA NATALIA FONSECA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MILANEI MARIA DOS ANJOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0002345 | 16/08/2016 | 10533.79 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/08/2016 | 360.00 | 00013284689419 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 JANELAS PARA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2016 | 200.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2016 | 4868.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2016 | 16548.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2016 | 33167.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2016 | 4560.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2016 | 12831.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2016 | 2803.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2016 | 38014.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2016 | 33532.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/08/2016 | 53050.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2016 | 12401.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2016 | 3426.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2016 | 5218.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/08/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002365 | 17/08/2016 | 2250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002366 | 17/08/2016 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002367 | 17/08/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002368 | 17/08/2016 | 650.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002369 | 17/08/2016 | 4800.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0002370 | 18/08/2016 | 7413.41 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DO CAPS I E CAPS AD III, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N. 981 E 982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0002371 | 18/08/2016 | 5513.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL DECORAÇOES DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DOS SITIOS DE JABITACÁ, MOCÓ E BOA ESPERANÇA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002372 | 18/08/2016 | 692.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 3368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/08/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/08/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2016 | 269.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2016 | 3400.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TEC. EM SAUDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PROFISSIONAL E DE APOIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2016 | 300.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2016 | 120.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2016 | 300.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2016 | 2063.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 0002386 | 22/08/2016 | 10157.16 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO TAPAGEM, CONFORME PROPOSTA. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0002387 | 22/08/2016 | 28262.10 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO TAPAGEM, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/08/2016 | 1699.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/08/2016 | 2.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2016 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2016 | 124.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002393 | 23/08/2016 | 8806.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002394 | 23/08/2016 | 6877.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002395 | 23/08/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002396 | 23/08/2016 | 6551.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002397 | 23/08/2016 | 1941.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002398 | 23/08/2016 | 1150.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002399 | 23/08/2016 | 1310.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002400 | 23/08/2016 | 1542.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002401 | 23/08/2016 | 1394.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002402 | 23/08/2016 | 1310.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002403 | 23/08/2016 | 2040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002404 | 23/08/2016 | 1300.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002405 | 23/08/2016 | 975.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002406 | 23/08/2016 | 975.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002407 | 23/08/2016 | 278.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2016 | 4402.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/08/2016 | 557.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/08/2016 | 675.00 | 00010318606496 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SW EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DO PSF DO SÍTIO JABITACÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/08/2016 | 675.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ÁREA EXTERNA DO PSF DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002412 | 24/08/2016 | 4009.91 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002413 | 24/08/2016 | 1000.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPRINTIR DE PLACA QFE-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/08/2016 | 120.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/08/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/08/2016 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0002417 | 25/08/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/08/2016 | 2500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0002419 | 25/08/2016 | 7885.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/08/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0002424 | 25/08/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0002425 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/08/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 0002427 | 25/08/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0002428 | 25/08/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002429 | 25/08/2016 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002430 | 25/08/2016 | 8376.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002431 | 25/08/2016 | 7316.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002432 | 25/08/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002433 | 25/08/2016 | 1020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002434 | 25/08/2016 | 2077.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002435 | 25/08/2016 | 2060.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/08/2016 | 60.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/08/2016 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/08/2016 | 60.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/08/2016 | 60.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0002440 | 26/08/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/08/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ART DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/08/2016 | 73.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/08/2016 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/08/2016 | 50.00 | 00007747711433 | RENAN WILLAMY BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/08/2016 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2016 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/08/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2016 | 90.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/08/2016 | 60.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/08/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/08/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/08/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/08/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2016 | 100.80 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2016 | 100.80 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/08/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/08/2016 | 100.80 | 00088018296804 | MANOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/08/2016 | 100.80 | 00006088385430 | VALDISNEI VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002467 | 29/08/2016 | 1150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002468 | 29/08/2016 | 1278.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0002469 | 29/08/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002470 | 29/08/2016 | 1761.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002471 | 29/08/2016 | 1273.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0002472 | 29/08/2016 | 250.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0002473 | 29/08/2016 | 2507.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160322016 | 0002474 | 29/08/2016 | 75840.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160312016 | 0002475 | 29/08/2016 | 89980.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0002476 | 29/08/2016 | 2792.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OFB-5370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/08/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0002478 | 30/08/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002479 | 30/08/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002480 | 30/08/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2016 | 181.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2016 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2016 | 4075.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2016 | 1196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2016 | 21246.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2016 | 2200.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2016 | 69678.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2016 | 13952.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2016 | 50741.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2016 | 104721.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2016 | 11010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2016 | 16244.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2016 | 10588.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2016 | 2120.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2016 | 142160.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2016 | 139342.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2016 | 11105.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2016 | 232660.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2016 | 35238.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2016 | 21392.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2016 | 37759.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2016 | 13646.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2016 | 12779.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, AGOSTO AO MES DE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2016 | 22132.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2016 | 360.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0002517 | 30/08/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0002518 | 31/08/2016 | 4228.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002519 | 31/08/2016 | 4590.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002520 | 31/08/2016 | 8701.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2016 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0002522 | 31/08/2016 | 2966.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 05/09/2016 NA SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002524 | 01/09/2016 | 2386.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002525 | 01/09/2016 | 1160.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0002526 | 01/09/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002527 | 01/09/2016 | 8228.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0002528 | 01/09/2016 | 10537.42 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2016 | 843.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0002530 | 01/09/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2016 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160182015 | 0002536 | 01/09/2016 | 8032.76 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002537 | 02/09/2016 | 4320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002538 | 02/09/2016 | 2025.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002539 | 02/09/2016 | 1162.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/09/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002541 | 02/09/2016 | 1245.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002542 | 02/09/2016 | 1941.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002543 | 02/09/2016 | 1162.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002544 | 02/09/2016 | 1150.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002545 | 02/09/2016 | 1394.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002546 | 02/09/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002547 | 02/09/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002548 | 02/09/2016 | 8806.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002549 | 02/09/2016 | 6877.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002550 | 02/09/2016 | 1889.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002551 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002552 | 02/09/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002553 | 02/09/2016 | 390.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 45 KGS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002554 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002555 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002556 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002557 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002558 | 02/09/2016 | 168.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS E VASILHAME DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002559 | 02/09/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002560 | 02/09/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002561 | 02/09/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002562 | 02/09/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002563 | 02/09/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002564 | 02/09/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002565 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002566 | 02/09/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002567 | 02/09/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0002568 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002569 | 02/09/2016 | 31175.03 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002570 | 02/09/2016 | 837.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002664 | 02/09/2016 | 6589.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS FISCASI 3181, 3182 E 3183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/09/2016 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/09/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/09/2016 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/09/2016 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO MOCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/09/2016 | 60.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/09/2016 | 60.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160282016 | 0002577 | 05/09/2016 | 8635.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 157 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/09/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0002579 | 05/09/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252016 | 0002580 | 05/09/2016 | 3396.70 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS, CENTRAL DE MARCAÇÃO, PSF 7, LABORATÓRIO DE ANALIES E UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002581 | 05/09/2016 | 11575.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002582 | 05/09/2016 | 1620.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002583 | 05/09/2016 | 1100.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002584 | 05/09/2016 | 3330.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002585 | 05/09/2016 | 305.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002586 | 05/09/2016 | 3220.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/09/2016 | 1404.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E/OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE SUAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002588 | 05/09/2016 | 3660.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002589 | 05/09/2016 | 3480.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002590 | 05/09/2016 | 4250.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002591 | 05/09/2016 | 3200.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0002592 | 05/09/2016 | 7210.45 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002593 | 06/09/2016 | 8100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002594 | 06/09/2016 | 4311.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POE IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002595 | 06/09/2016 | 4426.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002596 | 06/09/2016 | 5132.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002597 | 06/09/2016 | 5217.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002598 | 06/09/2016 | 6598.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002599 | 06/09/2016 | 4286.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002600 | 06/09/2016 | 9013.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002601 | 06/09/2016 | 7115.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/09/2016 | 1235.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292016 | 0002603 | 06/09/2016 | 4650.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/09/2016 | 700.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE 50 M² DE FORRO DE GESSO EM PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/09/2016 | 114.00 | 00011894028406 | JOICE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 CHAVEIROS PARA O PROGRAMA DAS GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0002606 | 06/09/2016 | 5120.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002607 | 06/09/2016 | 1269.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002608 | 06/09/2016 | 1227.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0002609 | 06/09/2016 | 1023.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/09/2016 | 458.90 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECISÃO DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Construção de Unidades de Saúde - Convênios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 0002611 | 06/09/2016 | 73929.62 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/09/2016 | 350.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES (TFD), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQF-7629, NOS DIAS 23,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/09/2016 | 380.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2016 | 130.00 | 00099136848468 | ELIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002615 | 06/09/2016 | 140.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002616 | 06/09/2016 | 305.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEÍCULO PAJERO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002617 | 06/09/2016 | 807.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PAJERO, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002618 | 06/09/2016 | 430.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002619 | 06/09/2016 | 2050.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA QFY-6840, SPRINTER QFE-4778, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002620 | 08/09/2016 | 2332.13 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002621 | 08/09/2016 | 1087.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-5370, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002622 | 08/09/2016 | 230.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002623 | 08/09/2016 | 820.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA ORV-1819, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002624 | 08/09/2016 | 720.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002625 | 08/09/2016 | 2855.51 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002626 | 08/09/2016 | 10708.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002627 | 08/09/2016 | 14455.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOSA SERVIÇO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002628 | 08/09/2016 | 1280.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002629 | 08/09/2016 | 3443.81 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002630 | 08/09/2016 | 3550.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002631 | 08/09/2016 | 3837.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002632 | 08/09/2016 | 1273.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002633 | 08/09/2016 | 4340.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002634 | 08/09/2016 | 2084.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002635 | 08/09/2016 | 892.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002636 | 08/09/2016 | 700.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002637 | 08/09/2016 | 16522.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002638 | 08/09/2016 | 1026.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002639 | 08/09/2016 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002640 | 08/09/2016 | 8405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002641 | 08/09/2016 | 5158.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002642 | 08/09/2016 | 11062.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002643 | 08/09/2016 | 271.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002644 | 08/09/2016 | 578.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002645 | 08/09/2016 | 927.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002646 | 08/09/2016 | 6468.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002647 | 08/09/2016 | 4677.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002648 | 08/09/2016 | 1182.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002649 | 08/09/2016 | 7562.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112016 | 0002650 | 08/09/2016 | 226.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002651 | 08/09/2016 | 5500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2O APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/09/2016 | 170.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 14 FAIXAS EM MURIM E RESTAURAÇÃODOS LETREIROS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/09/2016 | 305.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/09/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/09/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/09/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/09/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/09/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002659 | 09/09/2016 | 860.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFY-6840, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002660 | 09/09/2016 | 1190.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/09/2016 | 432.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES E PSF'S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/09/2016 | 2100.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIFERENÇA VERIFICADA NA NOTA DE EMPENHO Nº 2612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0002663 | 12/09/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/09/2016 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/09/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/09/2016 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/09/2016 | 180.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/09/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/09/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/09/2016 | 118.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160312016 | 0002673 | 12/09/2016 | 19500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE1276 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102016 | 0002674 | 12/09/2016 | 8736.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTESES PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0002675 | 12/09/2016 | 1078.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUITENÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0002676 | 13/09/2016 | 1726.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUITENÇÃO DO PRÉDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0002677 | 13/09/2016 | 1726.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0002678 | 13/09/2016 | 2582.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0002679 | 13/09/2016 | 21909.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0002680 | 13/09/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/09/2016 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFP-4017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/09/2016 | 415.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FGACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO 10 CREME PAPAINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002683 | 13/09/2016 | 1445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE HILARIÃO BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE ERIONALDO VITORINO DA SILVA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA ELIENE GOMES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ÀS DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSE AILTON BATISTA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002689 | 14/09/2016 | 1489.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002690 | 14/09/2016 | 1612.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002691 | 14/09/2016 | 230.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002692 | 14/09/2016 | 1034.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002693 | 14/09/2016 | 1943.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002694 | 14/09/2016 | 2811.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DPS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002695 | 14/09/2016 | 740.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002696 | 14/09/2016 | 6661.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002697 | 14/09/2016 | 1544.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002698 | 14/09/2016 | 250.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002699 | 14/09/2016 | 1390.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002700 | 14/09/2016 | 355.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002701 | 14/09/2016 | 160.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/09/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS-JP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/09/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/09/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 110022016 | 0002705 | 14/09/2016 | 1085.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022016 | 0002706 | 14/09/2016 | 552.90 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022016 | 0002707 | 14/09/2016 | 12164.74 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIODESTINADO AOS PSF'S DE QUEIMADAS, JABITACÁ E BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022016 | 0002708 | 14/09/2016 | 25911.20 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PREDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022016 | 0002709 | 14/09/2016 | 5182.64 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PREDIO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002710 | 14/09/2016 | 1445.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002711 | 14/09/2016 | 2890.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0002712 | 14/09/2016 | 13073.64 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0002713 | 14/09/2016 | 14167.60 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO IPUEIRA FUNDA, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0002714 | 14/09/2016 | 8293.60 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO BOM NOME, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/09/2016 | 3000.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00001413-03.2016.5.13.0014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/09/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/09/2016 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2016 | 1057.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-0029,OFA-9859 E OEV-1819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2016 | 5042.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2016 | 3851.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2016 | 13673.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2016 | 4659.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2016 | 12432.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/09/2016 | 52197.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2016 | 33098.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2016 | 3782.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2016 | 5996.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -SIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2016 | 2803.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -FARMÁCIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/09/2016 | 32827.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/09/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/09/2016 | 38622.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/09/2016 | 4942.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/09/2016 | 16152.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/09/2016 | 280.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGOSTO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2016 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/09/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/09/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/09/2016 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2016 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2016 | 250.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2016 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2016 | 250.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/09/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002748 | 20/09/2016 | 404.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES dos psf's. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002749 | 20/09/2016 | 63.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002750 | 20/09/2016 | 1492.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/09/2016 | 712.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO O MELHOR RM CASA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/09/2016 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/09/2016 | 1538.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/09/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/09/2016 | 554.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0002757 | 22/09/2016 | 13410.60 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, CONFORME PROPOSTA. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0002758 | 23/09/2016 | 16804.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES, PSF, UPA E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002759 | 26/09/2016 | 680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002760 | 26/09/2016 | 7705.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002761 | 26/09/2016 | 10600.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/09/2016 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/09/2016 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/09/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/09/2016 | 250.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/09/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/09/2016 | 50.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/09/2016 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/09/2016 | 221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002771 | 27/09/2016 | 4590.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002772 | 27/09/2016 | 8557.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002773 | 27/09/2016 | 5071.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0002774 | 27/09/2016 | 8557.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0002775 | 27/09/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/09/2016 | 2465.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/09/2016 | 120.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2016 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2016 | 1620.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO EM VIDRO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2016 | 765.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO EM VIDRO DESTINADO AO PRÉDIO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/09/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/09/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/09/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/09/2016 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO NDE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2016 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2016 | 218.40 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2016 | 109.20 | 00088018296804 | MANOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2016 | 109.20 | 00006088385430 | VALDISNEI VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2016 | 16.80 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2016 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0002800 | 29/09/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2016 | 2318.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0002802 | 29/09/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0002803 | 29/09/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0002804 | 29/09/2016 | 7885.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0002809 | 29/09/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0002810 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/09/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 0002812 | 29/09/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0002813 | 29/09/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/09/2016 | 60.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/09/2016 | 2500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0002816 | 30/09/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002817 | 30/09/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0002818 | 30/09/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2016 | 25284.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2016 | 69177.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2016 | 3590.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2016 | 48842.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2016 | 103500.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2016 | 10365.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2016 | 5700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2016 | 15881.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2016 | 2060.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2016 | 142168.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2016 | 139601.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2016 | 13853.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2016 | 235886.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2016 | 2192.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2016 | 39713.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2016 | 22617.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2016 | 12464.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2016 | 34105.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2016 | 11903.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2016 | 10960.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2016 | 14246.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2016 | 17394.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2016 | 3549.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2016 | 1590.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO VACINADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2016 | 22199.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2016 | 135.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0002855 | 30/09/2016 | 3960.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/10/2016 | 1320.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/10/2016 | 325.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0002858 | 03/10/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/10/2016 | 330.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM LENÇÓIS E TOALHAS DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/10/2016 | 170.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM MURIM PARA O CAPS AD III E RESTAURAÇÃO DOS LETREIROS DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160152015 | 0002861 | 03/10/2016 | 26700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/10/2016 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/10/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/10/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/10/2016 | 300.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/10/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/10/2016 | 150.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/10/2016 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0002869 | 04/10/2016 | 4800.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E DECORAÇOES DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160282016 | 0002870 | 04/10/2016 | 8635.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 157 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002871 | 04/10/2016 | 2970.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002872 | 04/10/2016 | 215.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002873 | 04/10/2016 | 1455.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002874 | 04/10/2016 | 1115.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002875 | 04/10/2016 | 1295.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0002876 | 04/10/2016 | 10980.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002877 | 04/10/2016 | 380.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0002878 | 04/10/2016 | 2740.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/10/2016 | 226.00 | 22763716000183 | ASSOCIAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PARA FRANCISCO XAVIER NERY GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/10/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0003044 | 04/10/2016 | 21909.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE A ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0003045 | 04/10/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE A ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0002881 | 05/10/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002882 | 05/10/2016 | 1922.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0002883 | 05/10/2016 | 5400.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292016 | 0002884 | 05/10/2016 | 4800.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/10/2016 | 458.90 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECISÃO DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002886 | 05/10/2016 | 9581.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002887 | 05/10/2016 | 13795.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0002888 | 05/10/2016 | 1226.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-4774, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002889 | 05/10/2016 | 3563.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002890 | 05/10/2016 | 4161.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002891 | 05/10/2016 | 2076.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002892 | 05/10/2016 | 3303.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002893 | 05/10/2016 | 14730.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002894 | 05/10/2016 | 11092.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002895 | 05/10/2016 | 556.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002896 | 05/10/2016 | 10959.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002897 | 05/10/2016 | 17313.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160312016 | 0002898 | 05/10/2016 | 4500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002899 | 06/10/2016 | 12624.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002900 | 06/10/2016 | 8039.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0002901 | 06/10/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002902 | 06/10/2016 | 8446.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0002903 | 06/10/2016 | 7992.39 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002904 | 06/10/2016 | 700.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOF - 7541, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002905 | 06/10/2016 | 700.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCAT0 SAMU DE PLACA OFB - 5370, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0002906 | 06/10/2016 | 2918.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA KOMBI -0029, SPRINTER QFE-4774 E DUCATO OEV-1819, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1147, 1149 E 1150.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002907 | 06/10/2016 | 1153.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0002908 | 06/10/2016 | 30554.17 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0002909 | 06/10/2016 | 24974.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002910 | 06/10/2016 | 39.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002911 | 06/10/2016 | 159.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002912 | 06/10/2016 | 59.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002913 | 06/10/2016 | 239.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002914 | 06/10/2016 | 279.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002915 | 06/10/2016 | 1081.82 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002916 | 06/10/2016 | 2959.52 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002917 | 06/10/2016 | 728.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002918 | 06/10/2016 | 132.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002919 | 06/10/2016 | 498.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002920 | 06/10/2016 | 325.43 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0002921 | 06/10/2016 | 336.91 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002922 | 06/10/2016 | 3105.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282015 | 0002923 | 06/10/2016 | 2970.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002924 | 07/10/2016 | 3510.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002925 | 07/10/2016 | 6064.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002926 | 07/10/2016 | 715.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002927 | 07/10/2016 | 3833.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002928 | 07/10/2016 | 3087.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002929 | 07/10/2016 | 1018.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0002930 | 07/10/2016 | 1335.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0002931 | 07/10/2016 | 1351.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.176 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0002932 | 07/10/2016 | 2623.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0002933 | 07/10/2016 | 2262.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0002934 | 07/10/2016 | 2476.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0002935 | 07/10/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002936 | 07/10/2016 | 9100.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002937 | 07/10/2016 | 6702.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002938 | 07/10/2016 | 4286.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002939 | 07/10/2016 | 5238.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002940 | 07/10/2016 | 5796.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002941 | 07/10/2016 | 5664.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 3231,3232,3233.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160242015 | 0002942 | 07/10/2016 | 4682.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 3235,3236,3237.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0002943 | 07/10/2016 | 3875.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PERIFÉRICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 3230,3234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002944 | 07/10/2016 | 7150.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002945 | 07/10/2016 | 515.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0002946 | 07/10/2016 | 4326.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002947 | 07/10/2016 | 6678.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252016 | 0002948 | 07/10/2016 | 710.77 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, COPIAS DE CHAVES. FECHADURA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002949 | 07/10/2016 | 3300.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0002950 | 07/10/2016 | 2200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002951 | 07/10/2016 | 3300.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOAS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002952 | 07/10/2016 | 3100.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOAS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002953 | 07/10/2016 | 4100.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002954 | 07/10/2016 | 2800.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0002955 | 07/10/2016 | 2700.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0002956 | 07/10/2016 | 2623.06 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002958 | 10/10/2016 | 4601.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002959 | 10/10/2016 | 4524.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002960 | 10/10/2016 | 4290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002961 | 10/10/2016 | 4803.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2016 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2016 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2016 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2016 | 60.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2016 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/10/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/10/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2016 | 464.88 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MONITORAÇÃO DOS DOSÍMETROS PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 0002974 | 11/10/2016 | 21867.86 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO TAPAGEM, CONFORME PROPOSTA. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/10/2016 | 874.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/10/2016 | 110.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/10/2016 | 227.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160152016 | 0002978 | 13/10/2016 | 2810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002979 | 13/10/2016 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002980 | 13/10/2016 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002981 | 13/10/2016 | 908.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0002982 | 13/10/2016 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/10/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/10/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/10/2016 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/10/2016 | 90.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/10/2016 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0002990 | 14/10/2016 | 2325.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/10/2016 | 737.99 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 4189 E 4196.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/10/2016 | 5166.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2016 | 16065.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/10/2016 | 37781.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/10/2016 | 3732.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/10/2016 | 32816.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2016 | 55589.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2016 | 4658.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/10/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/10/2016 | 13693.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/10/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/10/2016 | 4747.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/10/2016 | 1217.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/10/2016 | 33760.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/10/2016 | 4590.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/10/2016 | 12869.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/10/2016 | 3470.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/10/2016 | 5042.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE -CEO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161292016 | 0003009 | 14/10/2016 | 26800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/10/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPARDA 7ª ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/10/2016 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/10/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/10/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/10/2016 | 100.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/10/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/10/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/10/2016 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/10/2016 | 1275.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003019 | 18/10/2016 | 727.14 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003020 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003021 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003022 | 18/10/2016 | 860.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 45 KGS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003023 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003024 | 18/10/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003025 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003026 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003027 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003028 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003029 | 18/10/2016 | 636.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003030 | 18/10/2016 | 424.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUIFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003031 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003032 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003033 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003034 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003035 | 18/10/2016 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003036 | 18/10/2016 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003037 | 18/10/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003038 | 18/10/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003039 | 18/10/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003040 | 18/10/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/10/2016 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/10/2016 | 247.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE,, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/10/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/10/2016 | 1531.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFV-6840, OFB-5370, OGD-0090 E OGF-5750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/10/2016 | 2228.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/10/2016 | 90.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003049 | 20/10/2016 | 1070.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2016 | 1511.03 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INFRAÇÕES DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/10/2016 | 2482.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/10/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/10/2016 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2016 | 2063.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/10/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/10/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003060 | 24/10/2016 | 718.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/10/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/10/2016 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2016 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/10/2016 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/10/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/10/2016 | 688.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ART DA FISCALIZAÇÃO DO PSF DO SÍTIO CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/10/2016 | 25793.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/10/2016 | 100.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/10/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/10/2016 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003072 | 25/10/2016 | 11564.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003073 | 25/10/2016 | 12575.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003074 | 25/10/2016 | 540.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003075 | 25/10/2016 | 1560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003076 | 25/10/2016 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003077 | 25/10/2016 | 2161.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003078 | 25/10/2016 | 6289.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003079 | 25/10/2016 | 10467.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003080 | 25/10/2016 | 2332.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003081 | 25/10/2016 | 4055.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARRDIACO DO PACIENTE JOSÉ BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARRDIACO DO PACIENTE JOÃO CLEMENTE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/10/2016 | 1320.96 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA FRANCISCO XAVIER NERY GUIMARÃES. PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/10/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/10/2016 | 678.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DOCAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0003088 | 26/10/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0003089 | 26/10/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0003090 | 26/10/2016 | 7885.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/10/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0003094 | 26/10/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0003095 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/10/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022015 | 0003097 | 26/10/2016 | 1440.00 | 00097923788472 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0003098 | 26/10/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/10/2016 | 458.90 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECISÃO DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 161302015 | 0003100 | 26/10/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0003101 | 26/10/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, RELATIVO AOP MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003102 | 26/10/2016 | 900.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003103 | 26/10/2016 | 2582.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003104 | 26/10/2016 | 488.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/10/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/10/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/10/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/10/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/10/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/10/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/10/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/10/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/10/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/10/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/10/2016 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/10/2016 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2016 | 109.20 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/10/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/10/2016 | 109.20 | 00088018296804 | MANOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/10/2016 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Construção de Unidades de Saúde - Convênios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012016 | 0003121 | 26/10/2016 | 81600.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, MONTEIRO-PB. | 10142016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Construção de Unidades de Saúde - Convênios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012016 | 0003122 | 26/10/2016 | 11251.30 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, MONTEIRO-PB. | 10142016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2016 | 60.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2016 | 30.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2016 | 50.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160222015 | 0003127 | 31/10/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0003128 | 31/10/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003129 | 31/10/2016 | 723.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2016 | 24754.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2016 | 69222.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2016 | 4763.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2016 | 14246.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2016 | 48256.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2016 | 106399.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2016 | 5220.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2016 | 15581.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2016 | 10365.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2016 | 2000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2016 | 141066.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2016 | 141289.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2016 | 13160.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2016 | 231973.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2016 | 44825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2016 | 22323.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2016 | 12534.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2016 | 38410.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2016 | 13597.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2016 | 11160.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2016 | 33078.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD IIIMAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2016 | 4251.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2016 | 1460.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS VACINADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2016 | 22239.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2016 | 6600.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0003165 | 31/10/2016 | 3070.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA OSSEA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0003166 | 01/11/2016 | 22970.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160312015 | 0003167 | 01/11/2016 | 7500.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161292016 | 0003168 | 01/11/2016 | 26800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2016 | 120.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2016 | 206.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2016 | 550.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIM DE PLACA OFA-9711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2016 | 100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | NALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2016 | 516.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003174 | 03/11/2016 | 320.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003175 | 03/11/2016 | 3110.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003176 | 03/11/2016 | 1230.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003177 | 03/11/2016 | 10620.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003178 | 03/11/2016 | 3350.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003179 | 03/11/2016 | 3165.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003180 | 03/11/2016 | 502.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0003181 | 03/11/2016 | 8634.27 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003182 | 03/11/2016 | 2300.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003183 | 03/11/2016 | 2100.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003184 | 03/11/2016 | 2800.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003185 | 03/11/2016 | 2100.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003186 | 03/11/2016 | 2450.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2016 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2016 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/11/2016 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160282016 | 0003192 | 04/11/2016 | 10945.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 199 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003193 | 04/11/2016 | 3668.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/11/2016 | 3484.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 3280 E 3281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/11/2016 | 1356.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003196 | 04/11/2016 | 2339.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003197 | 04/11/2016 | 1151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003198 | 04/11/2016 | 5838.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003199 | 04/11/2016 | 7721.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003200 | 04/11/2016 | 999.70 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003201 | 04/11/2016 | 22543.24 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0003202 | 04/11/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0003203 | 04/11/2016 | 5500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0003204 | 04/11/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0003205 | 04/11/2016 | 5280.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292016 | 0003206 | 04/11/2016 | 4950.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003207 | 04/11/2016 | 6835.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003208 | 04/11/2016 | 7198.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003209 | 04/11/2016 | 5835.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003210 | 04/11/2016 | 4611.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003211 | 04/11/2016 | 9233.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003212 | 04/11/2016 | 4510.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003213 | 04/11/2016 | 7187.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003214 | 04/11/2016 | 4922.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003215 | 04/11/2016 | 4381.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003216 | 04/11/2016 | 1362.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003217 | 04/11/2016 | 807.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003218 | 04/11/2016 | 474.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0003219 | 04/11/2016 | 6418.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003220 | 04/11/2016 | 510.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003221 | 07/11/2016 | 4250.12 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003222 | 07/11/2016 | 7757.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003223 | 07/11/2016 | 4890.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003224 | 07/11/2016 | 3033.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/11/2016 | 118.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/11/2016 | 278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/11/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR 8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/11/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/11/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/11/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/11/2016 | 150.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/11/2016 | 250.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2016 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2016 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0003236 | 08/11/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003237 | 08/11/2016 | 4261.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003238 | 08/11/2016 | 449.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003239 | 08/11/2016 | 1393.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003240 | 08/11/2016 | 451.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003241 | 08/11/2016 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003242 | 08/11/2016 | 6849.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003243 | 08/11/2016 | 16848.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, TFD E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS 2053, 2058, 2057, 2052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/11/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0003245 | 09/11/2016 | 4041.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0003246 | 09/11/2016 | 4644.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE ÀS DESP0ESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0003247 | 09/11/2016 | 1000.59 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032015 | 0003248 | 09/11/2016 | 1077.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160112016 | 0003249 | 09/11/2016 | 738.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORRA, RIPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0003250 | 09/11/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003251 | 09/11/2016 | 855.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003252 | 09/11/2016 | 1500.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003253 | 09/11/2016 | 10347.37 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1191, 1192, 1194, 1196,1197, 1198, 1199, 1200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003254 | 09/11/2016 | 2325.95 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NFS 1193, 1195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003255 | 09/11/2016 | 3757.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003257 | 09/11/2016 | 4674.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003258 | 09/11/2016 | 3658.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003259 | 09/11/2016 | 2903.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0003260 | 09/11/2016 | 1561.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2016 | 120.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003263 | 10/11/2016 | 687.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS 1204,1205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160032016 | 0003264 | 10/11/2016 | 1999.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BAASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2016 | 2144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003266 | 11/11/2016 | 1781.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003267 | 11/11/2016 | 2065.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003268 | 11/11/2016 | 12821.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003269 | 11/11/2016 | 1702.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003270 | 11/11/2016 | 987.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003271 | 11/11/2016 | 3623.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003272 | 11/11/2016 | 2892.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003273 | 11/11/2016 | 3423.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003274 | 11/11/2016 | 576.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003275 | 11/11/2016 | 841.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003276 | 11/11/2016 | 1047.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003277 | 11/11/2016 | 1081.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003278 | 11/11/2016 | 1316.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003279 | 11/11/2016 | 1381.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003280 | 11/11/2016 | 1465.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003281 | 11/11/2016 | 1840.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003282 | 11/11/2016 | 2546.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003283 | 11/11/2016 | 2771.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/11/2016 | 535.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/11/2016 | 110.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2016 | 795.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2016 | 2635.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAREDE E FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2016 | 695.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVOÇO DE MECANICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0003289 | 11/11/2016 | 5071.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003290 | 11/11/2016 | 1070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003291 | 11/11/2016 | 1087.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'F. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/11/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX, DESTINADO AO PRÉDIO DO CAPS AD III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/11/2016 | 500.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE MOTOR DA GELADEIRA DA SALA DE TESTES RÁPIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2016 | 675.00 | 00010318606496 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTENA DO PSF DO SITIO JABITACÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/11/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/11/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/11/2016 | 30.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/11/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2016 | 1323.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/11/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/11/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/11/2016 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/11/2016 | 16007.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/11/2016 | 5150.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/11/2016 | 1475.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/11/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/11/2016 | 37794.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/11/2016 | 4576.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/11/2016 | 3732.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/11/2016 | 32517.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/11/2016 | 33978.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/11/2016 | 56035.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/11/2016 | 14753.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/11/2016 | 4605.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/11/2016 | 13817.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/11/2016 | 3844.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/11/2016 | 5042.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/11/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHRO EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/11/2016 | 8262.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/11/2016 | 264.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003323 | 16/11/2016 | 943.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003324 | 16/11/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003325 | 16/11/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003326 | 16/11/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003327 | 16/11/2016 | 1249.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003328 | 16/11/2016 | 1249.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003329 | 16/11/2016 | 3777.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/11/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/11/2016 | 120.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/11/2016 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/11/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/11/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/11/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003337 | 18/11/2016 | 1260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/11/2016 | 50.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/11/2016 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 160192015 | 0003340 | 21/11/2016 | 2063.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ SILVA SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/11/2016 | 222.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/11/2016 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MELHRO EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/11/2016 | 125.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/11/2016 | 561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/11/2016 | 1337.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003347 | 21/11/2016 | 424.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003348 | 21/11/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003349 | 21/11/2016 | 636.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003350 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003351 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO A CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003352 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003353 | 21/11/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003354 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003355 | 21/11/2016 | 860.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 45 KGS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003356 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003357 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/11/2016 | 2719.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/11/2016 | 872.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AOS MÊSES 03/04/07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/11/2016 | 250.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/11/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/11/2016 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/11/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/11/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/11/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/11/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/11/2016 | 300.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/11/2016 | 250.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003370 | 22/11/2016 | 8301.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003371 | 22/11/2016 | 158.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003372 | 22/11/2016 | 4780.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003373 | 22/11/2016 | 3567.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003374 | 22/11/2016 | 2518.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/11/2016 | 16482.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/11/2016 | 654.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/11/2016 | 8175.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AOS MÊSES DE 04, 07, 08, 10, 11/DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/11/2016 | 90.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/11/2016 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003381 | 24/11/2016 | 1986.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160052016 | 0003382 | 24/11/2016 | 17000.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE PARA O DENSITÔMETRO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003383 | 25/11/2016 | 2250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0003384 | 25/11/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0003385 | 25/11/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0003386 | 25/11/2016 | 7885.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/11/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0003389 | 25/11/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0003390 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/11/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0003392 | 25/11/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/11/2016 | 458.90 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECISÃO DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2016 | 274.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003395 | 28/11/2016 | 5277.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003396 | 28/11/2016 | 5185.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003397 | 28/11/2016 | 3282.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003398 | 28/11/2016 | 2546.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003399 | 28/11/2016 | 2500.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003400 | 28/11/2016 | 1595.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003401 | 28/11/2016 | 705.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003402 | 28/11/2016 | 4846.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003403 | 28/11/2016 | 4601.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2016 | 60.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2016 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2016 | 50.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2016 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/11/2016 | 30.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/11/2016 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/11/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0003412 | 28/11/2016 | 657.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2016 | 1423.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, RELATIVO A ATENDIMENTO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003414 | 28/11/2016 | 4915.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003415 | 28/11/2016 | 543.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003416 | 28/11/2016 | 1135.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003417 | 28/11/2016 | 1135.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003418 | 28/11/2016 | 543.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003419 | 28/11/2016 | 4915.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0003420 | 29/11/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0003421 | 29/11/2016 | 772.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003422 | 29/11/2016 | 1576.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003423 | 29/11/2016 | 4871.48 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003424 | 29/11/2016 | 1557.42 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM E CEMED. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003425 | 29/11/2016 | 321.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003426 | 29/11/2016 | 445.81 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003427 | 29/11/2016 | 673.42 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003428 | 29/11/2016 | 498.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202015 | 0003429 | 29/11/2016 | 251.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003430 | 29/11/2016 | 2111.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003431 | 29/11/2016 | 2580.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003432 | 29/11/2016 | 2050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2016 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2016 | 60.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2016 | 50.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0003436 | 30/11/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160222015 | 0003437 | 30/11/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0003438 | 30/11/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0003439 | 30/11/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003440 | 30/11/2016 | 1246.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003441 | 30/11/2016 | 1195.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTAS FISCAIS 1219,1220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003442 | 30/11/2016 | 6199.61 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS 1215,1216,1217,1218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003443 | 30/11/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NFS 241,242,243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003444 | 30/11/2016 | 345.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NFS238,239,240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110032016 | 0003445 | 30/11/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2016 | 2922.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003447 | 30/11/2016 | 9052.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2016 | 500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003449 | 30/11/2016 | 7053.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003450 | 30/11/2016 | 4400.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003451 | 30/11/2016 | 6096.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003452 | 30/11/2016 | 6449.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003453 | 30/11/2016 | 5297.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2016 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2016 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2016 | 109.20 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2016 | 109.20 | 00088018296804 | MANOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2016 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2016 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003471 | 30/11/2016 | 2150.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003472 | 30/11/2016 | 1650.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003473 | 30/11/2016 | 1800.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003474 | 30/11/2016 | 1780.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003475 | 30/11/2016 | 2366.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0003476 | 30/11/2016 | 1650.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160112016 | 0003477 | 30/11/2016 | 2000.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161292016 | 0003478 | 30/11/2016 | 26800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003479 | 30/11/2016 | 119.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003480 | 30/11/2016 | 3570.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003481 | 30/11/2016 | 7966.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003482 | 30/11/2016 | 2074.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS DO LABORATÓRIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0003483 | 30/11/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060282016 | 0003484 | 30/11/2016 | 5500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003485 | 30/11/2016 | 2500.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2016 | 100.00 | 00008653540490 | SERGIO ROMÁRIO DO NASCIMENTO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO FORRO DE PVC DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2016 | 25229.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2016 | 70328.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2016 | 4470.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2016 | 13952.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2016 | 46064.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2016 | 103274.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2016 | 6080.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2016 | 16227.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2016 | 2120.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2016 | 140860.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2016 | 131322.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2016 | 15479.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2016 | 232931.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2016 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2016 | 36535.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2016 | 22199.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2016 | 12552.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2016 | 25084.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2016 | 37420.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2016 | 12971.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2016 | 12816.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2016 | 33078.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2016 | 3957.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD III. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2016 | 22004.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022016 | 0003520 | 01/12/2016 | 21951.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CACIMBINHA, MONTEIRO-PB. | 00112016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003521 | 01/12/2016 | 9230.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003522 | 01/12/2016 | 900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003523 | 01/12/2016 | 6120.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003524 | 01/12/2016 | 3740.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003525 | 01/12/2016 | 290.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003526 | 01/12/2016 | 1590.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003527 | 01/12/2016 | 8429.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162016 | 0003528 | 01/12/2016 | 986.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003530 | 02/12/2016 | 399.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0003531 | 02/12/2016 | 863.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003532 | 02/12/2016 | 1225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003533 | 02/12/2016 | 175.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252016 | 0003534 | 02/12/2016 | 2020.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, KIT PARA PORTA, QUADROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003535 | 02/12/2016 | 900.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003536 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003537 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003538 | 02/12/2016 | 150.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003539 | 02/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003540 | 02/12/2016 | 150.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003541 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003542 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003543 | 02/12/2016 | 1100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003544 | 02/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003545 | 02/12/2016 | 1100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003546 | 02/12/2016 | 2734.55 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292016 | 0003547 | 02/12/2016 | 4830.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0003548 | 02/12/2016 | 5100.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0003549 | 05/12/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003550 | 05/12/2016 | 3215.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003551 | 05/12/2016 | 3683.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/12/2016 | 52.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/12/2016 | 876.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003555 | 05/12/2016 | 9522.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/12/2016 | 265.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/12/2016 | 875.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/12/2016 | 150.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003559 | 05/12/2016 | 4077.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003560 | 05/12/2016 | 2011.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003561 | 05/12/2016 | 1326.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003562 | 05/12/2016 | 3611.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003563 | 05/12/2016 | 1020.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003564 | 05/12/2016 | 11169.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003565 | 05/12/2016 | 7316.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003566 | 05/12/2016 | 6423.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003567 | 05/12/2016 | 1151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003568 | 05/12/2016 | 2461.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003569 | 05/12/2016 | 7153.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003570 | 05/12/2016 | 2177.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003571 | 05/12/2016 | 248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003572 | 05/12/2016 | 810.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003573 | 05/12/2016 | 356.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003574 | 05/12/2016 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003575 | 05/12/2016 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003576 | 05/12/2016 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003577 | 05/12/2016 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0003578 | 05/12/2016 | 1626.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0003579 | 05/12/2016 | 1340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003580 | 05/12/2016 | 1272.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/12/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/12/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/12/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/12/2016 | 150.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/12/2016 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/12/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003588 | 06/12/2016 | 2903.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003589 | 06/12/2016 | 3777.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003590 | 06/12/2016 | 3658.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003591 | 06/12/2016 | 943.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003592 | 06/12/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003593 | 06/12/2016 | 1249.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003594 | 06/12/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003595 | 06/12/2016 | 1249.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003596 | 06/12/2016 | 1036.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003597 | 06/12/2016 | 22984.10 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003598 | 06/12/2016 | 1010.54 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DO MELHOR EM CASAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0003599 | 06/12/2016 | 1801.04 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003600 | 07/12/2016 | 7164.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/12/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003602 | 07/12/2016 | 482.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003603 | 07/12/2016 | 193.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOE EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003604 | 07/12/2016 | 331.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003605 | 07/12/2016 | 3926.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003606 | 07/12/2016 | 11743.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0003607 | 07/12/2016 | 1438.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0003608 | 07/12/2016 | 1876.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160242015 | 0003609 | 07/12/2016 | 1184.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DER INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/12/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA UBS DO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0003611 | 07/12/2016 | 6551.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0003612 | 07/12/2016 | 4682.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0003613 | 07/12/2016 | 5071.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003614 | 07/12/2016 | 5888.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003615 | 07/12/2016 | 1420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060482015 | 0003616 | 07/12/2016 | 1788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFP-3997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003617 | 09/12/2016 | 4674.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180032016 | 0003618 | 09/12/2016 | 3733.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160062016 | 0003619 | 12/12/2016 | 6276.18 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2016 | 350.00 | 00002606704568 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES (TFD), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0003621 | 12/12/2016 | 1332.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0003622 | 12/12/2016 | 1621.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160342016 | 0003623 | 12/12/2016 | 1682.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160402016 | 0003624 | 12/12/2016 | 6600.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003625 | 12/12/2016 | 7340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003626 | 12/12/2016 | 6215.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/12/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE BERTOLDO MAURICIO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2016 | 1440.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003629 | 12/12/2016 | 705.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160232015 | 0003630 | 12/12/2016 | 1810.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2016 | 120.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/12/2016 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/12/2016 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/12/2016 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/12/2016 | 250.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/12/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/12/2016 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/12/2016 | 120.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2016 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0003642 | 13/12/2016 | 21899.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0003643 | 13/12/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALISAOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003644 | 14/12/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003645 | 14/12/2016 | 424.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO CAPS I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003646 | 14/12/2016 | 636.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003647 | 14/12/2016 | 424.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122015 | 0003648 | 14/12/2016 | 860.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KGS DESTINADO A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003649 | 14/12/2016 | 2908.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160342016 | 0003650 | 14/12/2016 | 1980.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2016 | 20790.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2016 | 880.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/12/2016 | 6160.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/12/2016 | 9000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2016 | 7647.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2016 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2016 | 8869.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE -CAPS , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/12/2016 | 3000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE -CASM , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/12/2016 | 9215.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/12/2016 | 1760.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/12/2016 | 8402.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/12/2016 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/12/2016 | 9758.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE -SIA , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/12/2016 | 1246.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/12/2016 | 116452.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE -FUS , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2016 | 3563.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2016 | 1144.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/12/2016 | 6160.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/12/2016 | 6933.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/12/2016 | 5503.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2016 | 880.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE -MELHOR EM CASA , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/12/2016 | 7159.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/12/2016 | 2053.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/12/2016 | 2380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2016 | 5736.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2016 | 9645.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -PAB , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2016 | 52057.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2016 | 63628.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2016 | 1760.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DA SAUDE -FARMÁCIA POPULAR , RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/12/2016 | 3060.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160282016 | 0003682 | 16/12/2016 | 6545.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 119 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/12/2016 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/12/2016 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/12/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/12/2016 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/12/2016 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/12/2016 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/12/2016 | 150.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/12/2016 | 100.00 | 00006966475408 | JOYCE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO CAPS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica com Recursos Próprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003691 | 19/12/2016 | 2921.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0003692 | 19/12/2016 | 26709.10 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO BOM NOME, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/12/2016 | 180.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/12/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE LUZINEIDE PEREIRA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003696 | 20/12/2016 | 131.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERUAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003697 | 20/12/2016 | 2842.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003698 | 20/12/2016 | 3005.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003699 | 20/12/2016 | 6695.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003700 | 20/12/2016 | 1028.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160352015 | 0003701 | 20/12/2016 | 3560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2016 | 987.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADAS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Implantação e Reforma de Unidades de Saúde - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102012014 | 0003707 | 20/12/2016 | 12624.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO 'ÁGUA DO SILVA. | 10132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2016 | 900.00 | 00002725763444 | ELIZABETH RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUER EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPSAS COM SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIZAÇÃO NO DIA NACIONAL CONTRA A DENGUE, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2016 | 900.00 | 00010195751400 | ANTÔNIO QUARESMA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO NOVEMBRO AZUL REALIZADO ATIVIDADE NO CEMED E UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022016 | 0003710 | 20/12/2016 | 2728.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVO A ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2016 | 135.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A1 DA SECRETÁRIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202016 | 0003712 | 20/12/2016 | 7885.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242016 | 0003713 | 20/12/2016 | 2600.00 | 22034686000174 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE, TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160222015 | 0003714 | 20/12/2016 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160222015 | 0003715 | 20/12/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003716 | 20/12/2016 | 11195.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003717 | 20/12/2016 | 1490.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003718 | 20/12/2016 | 2645.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003719 | 20/12/2016 | 2970.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160042016 | 0003720 | 20/12/2016 | 2860.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160322015 | 0003721 | 20/12/2016 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012016 | 0003722 | 20/12/2016 | 2450.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150012016 | 0003723 | 20/12/2016 | 1237.45 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2016 | 2335.43 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150032016 | 0003726 | 20/12/2016 | 892.99 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150042016 | 0003727 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2016 | 250.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022016 | 0003730 | 20/12/2016 | 1084.44 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCINAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2016 | 458.90 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECISÃO DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110032016 | 0003732 | 20/12/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | FMS-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL,QUE TENHA EXPERIENCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO: VOLTADOS Pr AS ÁREAS DE: LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICA DE GRUPO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS VOLTADOS PARA A AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2016 | 159.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2016 | 588.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 160192015 | 0003735 | 20/12/2016 | 2063.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2016 | 1872.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2016 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PSF 2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2016 | 13918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2016 | 16332.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2016 | 37043.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2016 | 32275.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇOES , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2016 | 8198.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2016 | 1411.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2016 | 5469.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2016 | 2803.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2016 | 4577.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2016 | 3652.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2016 | 33227.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2016 | 55857.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2016 | 12921.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2016 | 4609.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2016 | 13750.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2016 | 3702.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2016 | 5186.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2016 | 13998.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2016 | 4573.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2016 | 1060.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2016 | 1548.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE MAC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2016 | 13768.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2016 | 2476.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2016 | 1785.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2016 | 25893.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2016 | 783.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2016 | 251.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2016 | 3662.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2016 | 2281.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2016 | 2687.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2016 | 2235.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATORIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2016 | 2880.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2016 | 1404.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2016 | 2026.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS AD III , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2016 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2016 | 150.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2016 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2016 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2016 | 672.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/12/2016 | 2517.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO NO VEICULO GM CLASSIC 2016 PLACA QFH-9409, REFERENTE A FRANQUIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2016 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 160052016 | 0003781 | 23/12/2016 | 25200.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003782 | 26/12/2016 | 9434.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003783 | 26/12/2016 | 12850.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302016 | 0003784 | 26/12/2016 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 03 EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160302016 | 0003785 | 26/12/2016 | 5500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 11 EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160032015 | 0003786 | 26/12/2016 | 1515.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/12/2016 | 105.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160402016 | 0003788 | 26/12/2016 | 6600.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2016 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/12/2016 | 150.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/12/2016 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2016 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2016 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2016 | 60.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160192016 | 0003795 | 26/12/2016 | 20000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003796 | 26/12/2016 | 4243.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212016 | 0003797 | 26/12/2016 | 30768.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 161302015 | 0003798 | 26/12/2016 | 3100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇO DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003799 | 26/12/2016 | 7187.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES dos psf's. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003800 | 26/12/2016 | 4377.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003801 | 27/12/2016 | 5906.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003802 | 27/12/2016 | 5418.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003803 | 27/12/2016 | 4243.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003804 | 27/12/2016 | 9233.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003805 | 27/12/2016 | 7139.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003806 | 27/12/2016 | 658.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003807 | 27/12/2016 | 329.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003808 | 27/12/2016 | 1472.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003809 | 27/12/2016 | 624.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003810 | 27/12/2016 | 3820.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003811 | 27/12/2016 | 987.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2016 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO DE SAUDE BOM NOME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 161282015 | 0003813 | 27/12/2016 | 2740.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS X E DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142016 | 0003814 | 27/12/2016 | 3040.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160292016 | 0003815 | 27/12/2016 | 4140.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160172016 | 0003816 | 27/12/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003817 | 27/12/2016 | 775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003818 | 27/12/2016 | 1035.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161292016 | 0003819 | 27/12/2016 | 26800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/12/2016 | 750.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO Nº 854, DE 25 DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/12 A 30/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003821 | 27/12/2016 | 5228.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DDA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003822 | 27/12/2016 | 5293.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003823 | 27/12/2016 | 2421.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003824 | 27/12/2016 | 2902.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003825 | 27/12/2016 | 2030.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060282016 | 0003826 | 27/12/2016 | 3733.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003827 | 28/12/2016 | 1780.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003828 | 28/12/2016 | 1820.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003829 | 28/12/2016 | 1750.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003830 | 28/12/2016 | 2650.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180022016 | 0003831 | 28/12/2016 | 2700.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003832 | 28/12/2016 | 3344.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003833 | 28/12/2016 | 1685.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003834 | 28/12/2016 | 1470.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003835 | 28/12/2016 | 150.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLTORS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003836 | 28/12/2016 | 8606.04 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2016 | 60.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2016 | 500.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ECÂNICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003839 | 28/12/2016 | 500.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003840 | 28/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003841 | 28/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003842 | 28/12/2016 | 350.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003843 | 28/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003844 | 28/12/2016 | 200.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160382016 | 0003845 | 28/12/2016 | 150.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180132015 | 0003846 | 28/12/2016 | 1283.55 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2016 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2016 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022016 | 0003849 | 28/12/2016 | 159.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PAINEL NEW ASTRO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2016 | 230.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CVOM SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003851 | 28/12/2016 | 6932.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2016 | 50.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2016 | 30.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0003854 | 28/12/2016 | 1999.14 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272016 | 0003855 | 28/12/2016 | 486.02 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082016 | 0003856 | 28/12/2016 | 2249.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003857 | 28/12/2016 | 3712.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160352015 | 0003858 | 28/12/2016 | 403.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003859 | 28/12/2016 | 21255.53 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2016 | 1279.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2016 | 812.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003862 | 28/12/2016 | 983.98 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003863 | 28/12/2016 | 4219.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003864 | 28/12/2016 | 6821.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180012016 | 0003865 | 28/12/2016 | 2571.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2016 | 24144.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES ANBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2016 | 73891.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2016 | 1945.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2016 | 4470.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2016 | 47525.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2016 | 119877.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2016 | 7710.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2016 | 15401.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2016 | 6602.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2016 | 10002.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2016 | 2060.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2016 | 137569.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2016 | 145130.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2016 | 13755.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2016 | 243807.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2016 | 3122.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2016 | 39845.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2016 | 25585.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2016 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2016 | 12246.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2016 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2016 | 35685.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2016 | 3956.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2016 | 12956.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2016 | 11960.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2016 | 12341.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2016 | 16857.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2016 | 2061.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2016 | 33258.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2016 | 4095.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2016 | 1894.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2016 | 14246.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2016 | 876.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2016 | 1212.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2016 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2016 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2016 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2016 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2016 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2016 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2016 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2016 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2016 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2016 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2016 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2016 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2016 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2016 | 109.20 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2016 | 109.20 | 00088018296804 | MANOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. de Outros Programas de Saúde - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2016 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2016 | 5164.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AG. AMBIENTAIS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2016 | 16256.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - ACS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Farmácia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2016 | 1361.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2016 | 2868.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MAC , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manutenção do Programa Saúde da Família - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2016 | 37310.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - PAB , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2016 | 4754.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa de Manutenção do Núcleo de Saúde da Família - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2016 | 3652.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - NASF , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2016 | 31544.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2016 | 35982.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2016 | 58737.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2016 | 14283.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2016 | 4735.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2016 | 13217.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CASM , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2016 | 3714.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades do C. de Esp. Odontológicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2016 | 5135.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2016 | 4212.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Média e Alta Complexidade - MAC | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2016 | 8268.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atenção Básica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2016 | 175.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES, SECRETARIA DA SAÚDE - , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024