| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwaere administração pública sistema de gestão relativo ao mês de novembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 7400.00 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de projetos de engenharia para ampliação das unidades básicas de saúde, do centro do Conde e da comunidade Mata da Chica do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamernto nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo ao mês de outubro, novembro e dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa SAAD deste município, relativo ao mês de novembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 450.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16000 litros, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 8657.98 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a farmacia central e a Coordenadoria de vigilancia sanitária deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com locação de sistema de folha de pagamento relativo, ao mês de outubro do exercíco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com locação de sistema de folha de pagamento relativo, ao mês de novembro do exercíco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000011 | 04/01/2016 | 41860.12 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 13715.30 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames laboratoriais de pessoas carentes deste município, no periodo de 01/07/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000013 | 04/01/2016 | 39797.95 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao programa de atenção básica do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo aos mêses de outubro e novembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de dezembro e complemento de novembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 70.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1157 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 624072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 16415.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados as unidades básicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 4717.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a aos plantonistas da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 9989.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados para a alimentação dos funcionarios plantonistas da Seretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 5897.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados para a alimentação dos funcionarios plantonistas da Seretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 5268.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados para a alimentação dos funcionarios plantonistas da Seretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 10029.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 393.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a seretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 10078.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a aos plantonistas da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 7257.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com débito automático em favor da energisa elétrica do FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 1500.00 | 00006477244489 | MARIA CRISTINA DA PAZ DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 3547.77 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 936,08litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas QFD-1019, OGC-3825, NQR-4526, MOT-2270, OGC-3725, MOJ-2478, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 1943.91 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 512,90 litros de gasolina comum destinados ao veiculo de placa QFA-7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2016 | 530.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente,Wndelley Kauã Silva da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 107801.64 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 99200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 46427.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 14500.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 5070.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa psb, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 25768.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psb, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa ceo, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 8050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 14340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 18200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa sad, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 113025.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 122089.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2016 | 324.00 | 14227587000180 | EZEQUIAS LOPES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 54 botijões de água mineral 20L SPA, destinadas para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2016 | 2603.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fraldas geriatricas destinadas as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2016 | 5157.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2016 | 1184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2016 | 1590.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a farmacia central e a Coordenadoria de vigilancia sanitária deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a farmacia central e a Coordenadoria de vigilancia sanitária deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2016 | 945.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 GPL em botijão de 13Kg, destinadas para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2016 | 4500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção em maquinas e aparelhos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2016 | 16845.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a aos plantonistas da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2016 | 4600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com soldas e concertos de pneus de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2016 | 10625.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados para atender a Seretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2016 | 5000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção em maquinas e aparelhos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2016 | 2500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção em maquinas e aparelhos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2016 | 4549.46 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Súde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2016 | 5115.30 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinados para atender as Unidades Basicas de Súde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwaere administração pública sistema de gestão relativo ao mês de dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2016 | 7030.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2016 | 5330.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2016 | 2140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000082 | 01/02/2016 | 49908.33 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 13ª medição dos serviços de construçao do psf de Carapibus neste município. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa saad deste município, relativo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00048611026420 | FERNANDO ANTÔNIO NEVES DE ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente a aluguel de im´vel onde funciona a secretaria de saúde do município, relativo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00048611026420 | FERNANDO ANTÔNIO NEVES DE ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2016 | 7900.00 | 00010182932486 | MAURICIO DA SILVA MARCELINO | valor que se empenha em face a despesa refente aos serviços prestados no conserto e pintura em armarios, estantes e móveis da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2016 | 4325.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant Ana Ltda ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2016 | 4856.45 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender os veiculos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhaem face a despesa com tarifas bancarias conta 624004-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhaem face a despesa com tarifas bancarias conta 6240080 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2016 | 19001.68 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados as unidades básicas de saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2016 | 12859.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2016 | 17505.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2016 | 14127.34 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2016 | 8256.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00048611026420 | FERNANDO ANTÔNIO NEVES DE ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2016 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias da conta 194-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2016 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias da conta 195-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2016 | 1370.00 | 00007469358463 | EDSON SERRANO NAVARRO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionado dos postos de Saúde de Jacumã deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2016 | 9141.45 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção destinados para atender os veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2016 | 22469.38 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender os veiculos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2016 | 152.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias, conta 11602-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2016 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do munícípio, paciente José Fransquiran Bandeira dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2016 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente marlene Maria da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2016 | 1050.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de sonda para alimentação destinada ao paciente Felipe Azevedo pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2016 | 42563.94 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçaõ de materiasis médicos hospitalar destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000121 | 04/02/2016 | 53920.66 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde do munícípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município,paciente José Fransquiran Batista dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2016 | 7835.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2062,60 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000124 | 22/02/2016 | 101174.09 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 13ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2016 | 2730.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2016 | 15598.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2016 | 14340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, caps, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2016 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, ceo, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2016 | 156697.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2016 | 138385.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, nasf, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2016 | 14500.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, pecd, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2016 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, pecd, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2016 | 120770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2016 | 139706.58 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, pacs, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2016 | 67031.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, pacs, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2016 | 155682.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, psf, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, saúde bucal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2016 | 25768.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, saude bucal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2016 | 18200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2016 | 13395.35 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município placas: NQG-2062, OGA-2985, OGC-3825, MOJ-2178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2016 | 10765.13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: NQG-2062, OGA-2985, OGC-3825, MOJ-2178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000148 | 01/03/2016 | 55703.36 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2016 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (03) Gol de placas: NQA-6532, OGD-2785, OGD-2805, destinados ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda da Família deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2016 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2016 | 45505.69 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2016 | 15571.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.973,73 litros de gasolina comum, 1.541,00 litros de etanol comum, 1.621,00 litros de diesel biodiesel e 45,17 litros de óleo diesel B S/10 destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2016 | 20888.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 5.270,76 litros de gasolina comum, 50,00 litros de diesel biodiesel e 89,20 litros de óleo diesel B S/10 destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2016 | 3818.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MQC-4526, MOT-2270 E QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com locação de sistema de folha de pagamento relativo, ao mês de dezembro do exercíco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2016 | 2140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2016 | 16800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados naa confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2016 | 3150.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2016 | 2632.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2016 | 10176.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2016 | 1691.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE 833 datada 27/08/2015 para melhor classificação, referente a aquisição de medicamentos destinados a Famárcia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2016 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2016 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 115-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2016 | 250.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames médico Oftalmológico realizado na Srª Nair de Lima Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa refente ao aluguel de imóvel, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2016 | 8971.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2016 | 27434.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 7070,66 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2016 | 13855.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3519,70 litros de gasolina comum e 64,98,litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do município, paciente: Pedro Justino Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na realização de exames: eletroneuromiografia dos membros superiores na paciente: Severina Alves de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000199 | 10/03/2016 | 45116.88 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 18ª medição dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde de Pronto Atendimento - UPA, neste município. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/03/2016 | 7905.04 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa Saúde Bucal deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2016 | 393.83 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Saveiro MOT-2270 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2016 | 3300.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos de placas: OGA-3055, OGC-3875, OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/03/2016 | 1631.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: MOT-2270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/03/2016 | 4055.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGA-3055, OGC-3875, OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2016 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2016 | 14340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de sáúde programa, caps, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, efetivos, lotados junto a secretaria de saúde relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2016 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/03/2016 | 50200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, comissionados, lotados junto a secretaria de saúde ,relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2016 | 116043.59 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, efetivos, lotados junto a secretaria de saúde relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2016 | 126395.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2016 | 28900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programanasf, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2016 | 14804.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2016 | 6016.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2016 | 84580.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2016 | 43602.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2016 | 21260.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2016 | 119700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde, psf, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2016 | 9080.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa, saude bucal, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2016 | 59923.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2016 | 42200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/04/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwares do sistema e folha de pagamento relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/04/2016 | 1320.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/04/2016 | 16204.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2016 | 4850.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2016 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na relalização de exames em pessoas carentes do município, pacientes Larissa Bernardo da Silva e Byanca Silva Pontes Leite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2016 | 20172.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5.199,19 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2016 | 7949.87 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2016 | 16525.45 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente 1157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2016 | 76.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com tarifas bancarias debitado na conta corrente 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2016 | 9121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2016 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente deste município paciente: Thulio da Nobrega Veloso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/04/2016 | 53855.15 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados aos programas de atenção básica do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/04/2016 | 350.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 7000 litros, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000257 | 05/04/2016 | 50438.87 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 14ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/04/2016 | 36201.75 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar destinados aa unidades básicas de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/04/2016 | 8000.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicaos hospitalar destinados as unidades básicas de saúde do municipio, NF 30091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/04/2016 | 1534.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/04/2016 | 6079.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/04/2016 | 9974.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veiculos pertencentes a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/04/2016 | 3844.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a a quisição de peças para manutenção de veiculos pertencentes a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/04/2016 | 89280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/04/2016 | 109054.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/04/2016 | 18400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa sad, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/04/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados , lotados junto a secretaria de saúe, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/04/2016 | 18788.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/04/2016 | 14340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/04/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/04/2016 | 6100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/04/2016 | 126398.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/04/2016 | 5750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/04/2016 | 14466.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2016 | 5881.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/04/2016 | 44159.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/04/2016 | 21294.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratadods, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/04/2016 | 102666.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/04/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa psb, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/04/2016 | 24880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de abril do corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/05/2016 | 945.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 15 botijões de gás destinados as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/05/2016 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/05/2016 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/05/2016 | 17933.07 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa da Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/05/2016 | 1275.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 328,69litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/05/2016 | 861.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 221,95 litros de gasolina comum destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município de placa: OGD-2785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/05/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/05/2016 | 18393.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3859,24,litros de gasolina comum, 311,73 litros de diesel biodiesel e 773,44 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio, placas, OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985, MOJ-2468, OGC-3875, OGA-3055, MOL-2767, NQD-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/05/2016 | 2011.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 518,45 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria de Saúde deste municipio, vigilancia sanitária, de placa QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/05/2016 | 3849.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 992,26 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio, placas OGC-3825, MOT-2270, NQC-4526, MOJ-2178.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/05/2016 | 16000.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar dstinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/05/2016 | 28062.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de materiais médicos hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/05/2016 | 53807.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/05/2016 | 104000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a aquisição de um veículo camionete chassi: 988226125HKA60772 MOTOR 552616747590545 FIAT/TORO, modelo 2016/2017, destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/05/2016 | 491.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com emplacamento do veículo de placa QFN- 0425 da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/05/2016 | 12146.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/05/2016 | 780.00 | 16668581000174 | PORTAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de cloro up orgânica 10kg, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/05/2016 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de saude deste municípío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/05/2016 | 2682.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saude deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/05/2016 | 12230.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/05/2016 | 7960.00 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de cadeira de rodas em aluninio marca jaguaribe dt val e nebulizador c 4 saidas marca ns dt, destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/05/2016 | 750.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinada a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2016 | 1260.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de glp 13kg destinado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2016 | 104000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um veículo camionete chassi: 988226125HKA62088, MOTOR 552616747617106, FIAT/TORO, MOD.2016/2017, destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2016 | 18193.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 992,26 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio, placas OGC-3837, OGC-3695, OGA-2985, MOJ-2468, QFY-3988, OGA-3055, NQD-2062 e MQL-2767 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/05/2016 | 24130.54 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 5.905,16 litros de gasolina comum, 84,99 litros de diesel e 300,74 litros de diesel B S10, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/05/2016 | 2076.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 535,11 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2016 | 4982.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas; NQG-2062, OGC-3825, MOL-2767, OGA-3055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2016 | 5396.67 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição 1.390,89 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas, OGC-3825, NQC-4526, MOT-2270, MOJ-2178,da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/05/2016 | 1371.59 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município de placas: NQC-4526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2016 | 18441.31 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para reposição nos veículos de placa OFY-3988, MOL-2767, OGC-3825, OGA-3055, da secretaria de saúde municipal, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/05/2016 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames diversos em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/05/2016 | 277.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: NQC-4526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/05/2016 | 1050.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames diversos, realizado no paciente: José Luiz da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2016 | 7960.60 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/05/2016 | 5570.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básica de saúde deste município, nota fiscal nº 1000306/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/05/2016 | 118.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/05/2016 | 7136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2016 | 3400.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho , Programa Mais Médico para o Brasil, relativo aos mêses de outubro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho, Programa Mais Médico Para o Brsail, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria debita na conta corrente 6240307 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2016 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhaem face a despesa com tarifas bancarias conta 624004-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2016 | 480.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com realização do exame: PH METRIA 24 horas na paciente: Maria Helena de Souza Paulino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00010518646408 | ROSILDO LUIZ DA SILVA NETO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste município, no periodo de 01/02 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2016 | 6600.00 | 00007128442448 | CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FILHA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/05/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwares do sistema e folha de pagamento relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/05/2016 | 4208.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste muncípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/05/2016 | 7851.00 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000339 | 12/05/2016 | 28144.80 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 15ª medição dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Reabilitação no loteamento Nossa Senhora das Neves deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/05/2016 | 491.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente aos s erviços prestados com licença do veículo de placa QFN-0435 da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/05/2016 | 10880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/05/2016 | 2500.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de pulverização no combate ao Cupim e Escorpião nas Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/05/2016 | 36954.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/05/2016 | 9500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000345 | 24/05/2016 | 102407.24 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a medição reprogramação dos serviços de execução de uma unidade de pronto atendimento -UPA, neste município, conforme contrato nº 022/14. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00073900907749 | HUMBERTO VIGINIO DE ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com locação do imóvel onde funcina o centro de regulação municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/05/2016 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamento nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a farmacia central e a Coordenadoria de vigilancia sanitária deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/05/2016 | 650.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com realização de exames em pessoas carentes do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/05/2016 | 1200.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços médicos prestados em pessoa carente do município, paciente Thulio da Nobrega Veloso.e | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/05/2016 | 6895.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames no paciente: Thulio da Nóbrega Velozo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/05/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/05/2016 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/05/2016 | 14340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/05/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/05/2016 | 6100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa ceo, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/05/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/05/2016 | 122862.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/05/2016 | 117229.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/05/2016 | 5750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/05/2016 | 14500.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/05/2016 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,progrfama pecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/05/2016 | 75510.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/05/2016 | 43906.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/05/2016 | 21260.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/05/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa sad, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/05/2016 | 89200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa psf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/05/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa, saúde bucal, relativo ao mês de maio, do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/05/2016 | 26868.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa saúde bucal, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/06/2016 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/06/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/06/2016 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/06/2016 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/06/2016 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/06/2016 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/06/2016 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/06/2016 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/06/2016 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/06/2016 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2016 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00002639536451 | IVONILDA GALDINO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2016 | 290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2016 | 275.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2016 | 225.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/06/2016 | 218.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/06/2016 | 308.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2016 | 241.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2016 | 188.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2016 | 251.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/06/2016 | 2550.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,nota fiscal nº 1000067/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/06/2016 | 2400.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,nota fiscal nº 1000087/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2016 | 2500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,nota fiscal nº 1000089/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2016 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2016 | 19893.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 4.702,51 litros de gasolina comum, 83,04 litros de diesel biodiesel e 437,83 litros de diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/06/2016 | 1170.86 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 301,76 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: PCC-8802, PCC-0488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/06/2016 | 863.03 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 222,43 litros de gasolina comum, destinado ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/06/2016 | 2203.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 567,789 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2016 | 54774.20 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2016 | 18420.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 272,21 litros de diesel biodiesel, 734,90 litros de óleo diesel B S10, 3.643,99 litros de gasolina comu, 48,38 litros de diesel, 191,35 litros de diesel B S10 e 57,67 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY-3988, OGC-3695, OGC-3875, OGA-3055, OGA-2985, MOJ-2468, MOL-2767, NQD-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2016 | 5200.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,nota fiscal nº 1000086/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2016 | 53557.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de materiais médicos hospitalar, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2016 | 92.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2016 | 6994.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias, conta 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00009631634426 | DIOGO RAPHAEL DE LIMA FERREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste município, no periodo de 01/03 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2016 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/06/2016 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2016 | 14488.70 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com reparos e pintura na Policlinica Central do Conde-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00004522942400 | JOÃO MARCOS DE LIMA FILHO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste município, referente ao Mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/06/2016 | 1220.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/06/2016 | 17523.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.757,82 litros de gasolina com, 243,16 de diesel biodiesel e 661,57 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município de placas: NQD-2062, MOL-2767, OGC-3695, OFY-3988, MOJ-2461, OGA-2985, OGA-3055, OGC-3875, MOJ-2468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/06/2016 | 1831.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 472,10 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/06/2016 | 1510.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 294,80 litros de gasolina comum, 111,89 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: PCC-8802, PCC-0488, QFN-0435, QFC-0425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/06/2016 | 683.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 176,24 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/06/2016 | 14926.65 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.354,20 litros de gasolina comum, 61,38 litros de diesel biodiesel, 532,98 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGA-2985,MOJ-2468, OGC-3875, OFY-3988, OGC-3695, OGA-3055, MOL-2767, NQD-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/06/2016 | 474.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2016 | 1050.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de sondas para alimentação, destinadas ao paciente Felipe Azevedo pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/06/2016 | 40926.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/06/2016 | 29450.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/06/2016 | 21000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/06/2016 | 4000.00 | 00084112743491 | PAULO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicidade informativa das ações de campanha da Secretaria de Saúde deste município, no período de abril e maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/06/2016 | 2068.36 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 533,08 litros de gasolina comun, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: PCC-8802, QFN-0425, QFN-0435. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/06/2016 | 1705.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 439,47 litros de gasolina comun, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/06/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoa carente do munícípio, paciente Thulio da Nobrega Veloso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/06/2016 | 46593.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2016 | 21158.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/06/2016 | 24868.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/06/2016 | 5750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comntratados , lotados junto a secretaria de saúde, programa, nasf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/06/2016 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/06/2016 | 18120.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, caps, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/06/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/06/2016 | 6100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/06/2016 | 113250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/06/2016 | 139700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/06/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados , lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2016 | 129492.28 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2016 | 6084.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde,programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2016 | 14804.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde programa pec,d relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2016 | 79200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho, Programa Mais Médico Para o Brsail, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/07/2016 | 295.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Secretaria, referente aos mêses de abril á dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/07/2016 | 700.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o CAPS deste município, referente a mês de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/07/2016 | 39550.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/07/2016 | 6000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/07/2016 | 7900.00 | 14711669000104 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PBSAUDE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com atividades de apoio a gestão de saúde com manutenção de equipamentos médicos e hospitalares e suporte às equipes médicas deste município compreendido entre o período de 10 de março a 10 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/07/2016 | 6344.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município de placas:MOJ-2468, OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985, QFN-0425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/07/2016 | 10890.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2468, OFY-3988, OGC-3695, OGA-2985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/07/2016 | 28550.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materias gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00080506879453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com dedetização do Distrito da Pousada, Bairro Jd Recreio, e outros bairros deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2016 | 928.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 239,24 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste municipio de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2016 | 836.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 215,48 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGD-2785, PCC-8802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2016 | 804.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 130,37 litros de gasolina comum, 90,83 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/07/2016 | 7620.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, nota fiscal nº 1000310/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/07/2016 | 5970.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município, nota fiscal nº 1000302/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/07/2016 | 3000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas e aparelhos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,nota fiscal nº 1000093/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/07/2016 | 5656.91 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.457,96 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: MOJ-2178, MOT-2270, OGC-3825, NQC-4526, QFN-0435, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2016 | 5240.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.350,72 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3825, NQC-4526, MOJ-2178, MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/07/2016 | 6965.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.795,30 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: NQC-4526, OGC-3825, MOJ-2178, MOT-2270, PGO-2735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/07/2016 | 375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saude deste municípío. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2016 | 7376.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/07/2016 | 2987.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/07/2016 | 6082.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/07/2016 | 59062.42 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2016 | 393.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (01) Gol de placas: OGD-2785, destinado ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda da Família deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/07/2016 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol de placas: NQA-6532, OGD-2785, destinados ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda da Família deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa: MOL-2767 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/07/2016 | 780.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa NQG-2062 da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/07/2016 | 734.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa OFY-3988 da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2016 | 278.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa OGA-3055 da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/07/2016 | 555.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa: OGC-3695 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/07/2016 | 278.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa: OGC-3875 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2016 | 797.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa: MOJ-2468 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/07/2016 | 278.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licença do veículo de placa: OGA-2985 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/07/2016 | 1238.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: QFA-7034 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/07/2016 | 763.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: NQC-4526 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2016 | 401.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: OGC-3825 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2016 | 346.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: MOJ-2178 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: MOT-2270 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2016 | 809.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: NQD-2893 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/07/2016 | 804.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: MOG-7359 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/07/2016 | 804.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com licenciamento do veículo de placa: MOG-7179 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/07/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/07/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa Mais Médicos para o Brasil a médica Maria da Penha Soares Horonato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste município, referente aos mêses de setembro, outubro, novembro edezembro do exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa mais Médicos para o Brasil a médica Maria da Penha Soares Horonato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste Município, referente aos mêses de Janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Farmacia central e a Coordenadoria de Vigilancia Sanitária deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/07/2016 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (03) Gol de placas: NQA-6532, OGD-2785, OGD-2805, destinados ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda da Família deste município, referente ao março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/07/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária da conta corrente 624004-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/07/2016 | 84.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00073900907749 | HUMBERTO VIGINIO DE ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com locação do imóvel onde funcina o Centro de Regulação municipal, referente ao mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/07/2016 | 7523.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho, Programa Mais Médico Para o Brasil, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa mais Médicos para o Brasil a médica Maria da Penha Soares Horonato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste Município, referente aos mêses de março, abril, maio e junho docorrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho, Programa Mais Médico Para o Brasil, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio Cesar de Carvalho, Programa Mais Médico Para o Brasil, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/07/2016 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00002639536451 | IVONILDA GALDINO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/07/2016 | 656.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 169,27 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placas: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/07/2016 | 44852.86 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/07/2016 | 1699.33 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 437,97 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste municipio de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/07/2016 | 13284.07 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.845,93 litros de gasolina comum, 83,36 litros de diesel biodiesel e 602,66 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OFY-3988, OGA-3055, OGC-3875, MOJ-2468, OGA-2985, OGC-3695, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/07/2016 | 1536.63 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 172,38 litros de gasolina comum e 264,56 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: PCC-8802, QFN-0435, QFN-0425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/07/2016 | 5750.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.481,99 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3825, MOJ-2178, NQG-4526, MOT-2270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/07/2016 | 940.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/07/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/07/2016 | 17980.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/07/2016 | 21700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materias gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/07/2016 | 37415.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materias gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/07/2016 | 38000.00 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/07/2016 | 31936.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/07/2016 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/07/2016 | 16969.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 283,11 litros de diesel biodiesel, 910,89 litros de óleo diesel B S10 e 3.371,52 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município de placas: OGC-3875,OGA-3055, QFY-3988, MOJ-2468, OGC-3695, OGA-2985, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/07/2016 | 886.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 228,56 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste Município de placa: PGO-2735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/07/2016 | 2181.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face referente a aquisição de 562,17 litros de gasolina comum, destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste Município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/07/2016 | 5905.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.521,93 litros de gaslina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio de placas: NQC-4526, MOT-2270, OGC-3825, MOJ-2178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/07/2016 | 2600.00 | 00005450773463 | AILTON LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/07/2016 | 5379.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/07/2016 | 2640.00 | 00004937240447 | JULIANA PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/07/2016 | 3700.00 | 00084112743491 | PAULO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de publicidade informativa das ações de campanha da Secretaria de Saúde deste município, no período de 01 de junho á 28 de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/07/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/07/2016 | 16320.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/07/2016 | 17220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa CAPS, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/07/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/07/2016 | 8100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/07/2016 | 127482.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/07/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/07/2016 | 131545.68 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/07/2016 | 5750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/07/2016 | 14953.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/07/2016 | 5948.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/07/2016 | 145363.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/07/2016 | 89300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/07/2016 | 44159.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/07/2016 | 22308.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/07/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/07/2016 | 25980.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/07/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,sad, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Farmacia central e a Coordenadoria de Vigilancia Sanitária deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/08/2016 | 5000.00 | 00002639536451 | IVONILDA GALDINO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos mêses de abril e junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/08/2016 | 473.68 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel a disposição da secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de mrço e abril, do corrente exerecício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel a disposição da secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de maio e junho do corrente exerecício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/08/2016 | 14600.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | valor que se empenha em face as despesa referente a serviços prestados na manutenção na rede elétrica e hidraulica com retelhamento e pintura do prédio da unidade básica de saúde de jacuma no município de conde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/08/2016 | 1000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00080506879453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de detetização das áreas com maior ifestação ao ades, com aumento de casos de dengue, chikungunha e zika-pousada, jardim recreio e cidade das crianças na cidade de Conde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/08/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamebto referente ao mês maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/08/2016 | 1197.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de botijões de gás destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/08/2016 | 1826.59 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 470,77 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/08/2016 | 2167.31 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 274,29 litros de gasolina comum e 336,29 litros de óelo diesel, destinados aos veiculos de placas PCC-8802 QFN-0425, QFN-0435, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/08/2016 | 17251.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.574,43,litros de gasolina comum, 472,12, diesel biodiesel e 573,58 litros de óleo diesel lubrificantes destinados aos veiculos de placas MOJ-2468, OGC-3695, OGA-3055, OGC-3875, OFY-3988, OGA-2985, OFY-3988, MOL-2767,NQG-2062, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/08/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002979920401 | CYNTHIA CIRILO RAMALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Farmacia central e a Coordenadoria de Vigilancia Sanitária deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no loteamento nossa Senhora da Conceição, L03 QD 50, conde-pb, onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/08/2016 | 1300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de outubro do exercício 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidadde Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/08/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das equipes do NASF, para as ações nas unidades básicas de saúde, referente ao mês de fevereiro do exercício 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2016 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (03) Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/08/2016 | 1081.47 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realizaçao de exames laboratorias em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/08/2016 | 2127.60 | 20221534000155 | LABHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HELDER AUGUSTO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realizaçao de exames laboratorias em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/08/2016 | 5000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção em máquina e aparelhos pertencentes a secretaria de sáude deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/08/2016 | 265.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados ao programa de vigilância em saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/08/2016 | 6400.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fraudas descartáveis geriátricas, bolsa drenavel e nutridrink max savor baunilha e fraudas geriátrica com gel distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste mumicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/08/2016 | 842.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos para distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste mumicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/08/2016 | 5632.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços gráficos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/08/2016 | 25970.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços gráficos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/08/2016 | 137.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta bancária 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 6240218 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/08/2016 | 7251.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a debito em favor da energisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/08/2016 | 1070.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/08/2016 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/08/2016 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/08/2016 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exame em pessoa carente deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/08/2016 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tariafas bancarias deitada na cota corrente 6240072 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/08/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços energia eletrica do pronto socorro municipal de conde PB relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/08/2016 | 7500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de montagem de 02 portas laminadas e baritamento da sala de raio x deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/08/2016 | 7890.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de barrita especial tratada e lençol de chumbo destinado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/08/2016 | 63675.26 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/08/2016 | 35023.10 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/08/2016 | 128000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um aparelho de raio x fixo, destinado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/08/2016 | 14700.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA PROJETOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de projeto de engenharia e urbanização da área externa da unidade pronto atendimento-upa deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/08/2016 | 8541.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção destinados aos veículos de placas MOT-2270, OGC-3825, QFA-7034, MOJ-2178, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/08/2016 | 7680.91 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na reposição de peças em veículos de placas MOT-2270, OGC-3825, QFA-7034, MOJ-2178 pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/08/2016 | 8674.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para reposição destinadas aos veículos de placas OGA-3055, OGC-3695, OGA-2985, MNJ-8366, MOL-2767, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/08/2016 | 16043.89 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de reposição de peças em veículos de placas OGA-3055, OGC-3695, OGA-2985, MNJ-8366, MOL-2767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/08/2016 | 20445.43 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2,461,96 litros de gasolina comum, 183,96 litros de etanol comum, 621,61 litros de diesel biodiesel, 1.063,79 litros de óleo diesel,1,248,41 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas OGA-2985, MOJ-2468, OGA-3055, OGC-3695, OFY-3988, OGC-3978, NQG-2062, MOL-2767, pertencentes a secretaria e Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/08/2016 | 24945.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesas referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/08/2016 | 24093.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/08/2016 | 19570.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/08/2016 | 36000.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/08/2016 | 31391.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/08/2016 | 11000.65 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/08/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamebto referente ao mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/08/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamebto referente ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/08/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamebto referente ao mês agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/08/2016 | 16761.29 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na 1ª medição da construção e reforma da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2016 | 131267.21 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2016 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2016 | 111230.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2016 | 102800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2016 | 43906.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2016 | 22308.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/08/2016 | 14753.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/08/2016 | 5982.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/08/2016 | 2224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saude bucal, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/08/2016 | 24868.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saude bucal, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2016 | 134980.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2016 | 3624.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2016 | 8100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, nasf, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2016 | 18520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2016 | 15900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/08/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/09/2016 | 1950.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboraçao de exames em pessoa carente do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2016 | 7400.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de pintura e manutenção eletrica e hidraulica na ubs de mituaçu nesnte municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00002639536451 | IVONILDA GALDINO BARBOSA DE VASCONCELOS | valor que se empemha em face as despesas referente ao aluguel de imóvel onde funciona a seretaria de saúde deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2016 | 7712.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/09/2016 | 2562.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 660,37 litros de gasolina comum destinados ao veiculo de placa QFA-7034, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/09/2016 | 3876.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a quisição de 999,10 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas OGC-3825, NQG-4526, MOT-2270, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/09/2016 | 7642.74 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1969,77litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OGC-3825, MOJ-2178, NQJ-2178, NQG-4526, MOT-2270 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/09/2016 | 6786.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1749,15 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OGC-3825, NQG-4526, MOL-2178, MOT-2270, MOJ-2170 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/09/2016 | 18750.90 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 381,85 litros de diesel biodiesel, 493,83 litros de oleo diesel, 4.102,27 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas MOJ-2468, OGC-3695, OGA-2985, OGC-3875, QFY-3988, OGA-3055, NQG-2062, MOL-2767 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/09/2016 | 4278.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 759,03 litros de gasolina comum, 374,39 litros de oleo diesel, 32,27 litros de oleo diesel destinados aos veiculosde placas PCC-8802, NQH-7597, QFN-0425, QFN-0435 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/09/2016 | 4815.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.240,98 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas QFN-0435, QFN-0425, PGO-2735, PCC-8802, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/09/2016 | 1897.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição, de 489,16 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placa QFN-0435, PCC-8802, QFN-0425, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/09/2016 | 59445.22 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamnetos destinados as unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/09/2016 | 36636.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/09/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1157 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/09/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 113-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/09/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 195-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/09/2016 | 7099.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a debito em favor da energisa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/09/2016 | 172.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/09/2016 | 1950.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 502,69 litros de gasolina comum , destinados aos veiculos de placas ogc-3825, pgc-8802, nqg-4526, qfa-7034, mot-2270. da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/09/2016 | 37765.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/09/2016 | 40368.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/09/2016 | 34695.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/09/2016 | 29937.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/09/2016 | 34820.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/09/2016 | 28414.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/09/2016 | 2300.00 | 00001078625492 | ADALBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de saúde durante o Mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00007700176493 | JOSEANE FRANCELINO SILVA DE LACERDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de saúde do município, durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/09/2016 | 10093.42 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na 2ª medição da construção e reforma da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2016 | 12330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2016 | 14650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/09/2016 | 32900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00007565040401 | BRUNO FELIPE DE LIMA FERREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de saúde, durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/09/2016 | 35400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | valor que se empenha em face a aquisição de 2 consultório odontologicos conmposto de cadeira automática, equipo. refletor e unidade de água mocho gnatus saevo, destinados as unidades básicaas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/09/2016 | 15955.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/09/2016 | 43329.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/09/2016 | 16293.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a desepesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/09/2016 | 24422.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/09/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/09/2016 | 3094.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 319,16 litros de óleo diesel, 527,47 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas PCC-8802, QFN-0435, QFN-0425, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/09/2016 | 15882.36 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 227,65 litros de diesel biodiesel, 71,15 litros de óleo diesel e 3.846,66 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/09/2016 | 3678.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 948,008 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OGC-3825, OYV-0395, NQG-4526 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/09/2016 | 13000.00 | 00096019174468 | JOSÉ FÁBIO SOARES DOS ANJOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de contrução de um poço artesiano para atender a UPA do município do Conde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/09/2016 | 12069.99 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos de placas NQG-2062, OGA-3055, OGA-2985, OGC-3875, OGC-3695, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/09/2016 | 17944.88 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinados aos veículos de placas NQG2062, OGA-3055, OGA-2985, OGC-3875, OGC-3695, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/09/2016 | 2446.62 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados em manutenção de veículo de placa, NQC-4526, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/09/2016 | 1066.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinada ao veiculo de placa NQC-4526, pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/09/2016 | 7400.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha em face as despesas referente aos serviços prestados na pintura e manutenção elétrica na unidade básica de saúde de mituaçu neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/09/2016 | 13600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/09/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesas com locação de veículo de um veículo de placa OEX-8283, destinado ao apoio das atenções básicas as unidades de ajuda da familia referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/09/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesas com locação de veículo de um veículo de placa OEU-6123, destinado ao apoio das atenções básicas as unidades de ajuda da familia referente ao periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/09/2016 | 28535.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/09/2016 | 7000.00 | 22056872000104 | EDRIANO COSTA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação e pintura de grades da unidade basica de saude localizada no loteamento nossa senhora da conceição e pousada no municipio de conde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/09/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/09/2016 | 14700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/09/2016 | 10880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2016 | 5891.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2016 | 4000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/09/2016 | 152110.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos , lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2016 | 10650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2016 | 26270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/09/2016 | 17390.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/09/2016 | 93020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, servidores contratados, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/09/2016 | 46204.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/09/2016 | 20280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/09/2016 | 101600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/09/2016 | 2937.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/09/2016 | 21104.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de setembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/09/2016 | 22600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, sad, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/09/2016 | 2028.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/09/2016 | 4952.55 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de manutenção de veículos de placas OGA-2985, OFY-3988, OGA-3055, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/09/2016 | 11797.02 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para a manutenção de veículos de placas OGA-2985, OGA-3055, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/09/2016 | 1860.00 | 00080506879453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de dedetização de áreas urbanas e rurais, no combate a dengue e zika no periodo de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/10/2016 | 5000.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/10/2016 | 2950.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/10/2016 | 3137.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 563,02 litros de gasolina comum e 3,28 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: QFN-0425, QFN0435, PCC8802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/10/2016 | 2085.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 537,41 litros de gasolina comum,destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/10/2016 | 1423.89 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 366,98 litros de gasolina comum , destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/10/2016 | 976.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 251,75 litros de gasolina comum , destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFA-7034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/10/2016 | 12550.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 274,31 litros de oleo diesel B S10, 57,49 litros de diesel biodiesel e 2.955,58 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas: OGA-3055, OGA--2985, OGC-3875, OGC-3695, QFY-3988,MOY-2468,MOL-2267, NQC-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/10/2016 | 665.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 171,46 litros de gasolina comum , destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OYV-0395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/10/2016 | 432.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 111,36 litros de gasolina comum , destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OYV-0395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/10/2016 | 1218.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 314,07 litros de gasolina comum , destinada ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: QFO-0366, OYV-0395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/10/2016 | 564.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 145,36 litros de gasolina comum , destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: PGO-2735, QFO-0366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/10/2016 | 893.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 230,18 litros de gasolina comum , destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município de placa: OYV-0395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00010833639480 | JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES | Valor que se emepenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção e conservação da pintura nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/10/2016 | 32550.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/10/2016 | 7750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/10/2016 | 12830.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/10/2016 | 20180.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/10/2016 | 472.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, destinadas a distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/10/2016 | 472.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, destinadas a distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/10/2016 | 1544.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de Neocate LCP 400g, Nutridrink Max pó sem sabor 350g, destinados a distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste mumicípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/10/2016 | 1850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/10/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 6240218. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/10/2016 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarias bancarias debitada na conta corrente 6240048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/10/2016 | 103.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/10/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor qu se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 114-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/10/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor qu se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 111-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/10/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00041518217320 | CICERA LUCIMAR DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados junto a Secretaria de Saúde deste Município, no período de 01/04 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/10/2016 | 38804.30 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/10/2016 | 24430.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/10/2016 | 36765.70 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/10/2016 | 891.89 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 229,86 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo de placa QFA-7034 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/10/2016 | 360.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 93,01 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo de placa QFA-7034 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/10/2016 | 126.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/10/2016 | 2020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria municipal de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/10/2016 | 419.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 108,14 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas MOT-2270, NQC-4526, OGC-3825 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/10/2016 | 2753.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 709,55 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos de placas OGC-3825, NQG-4526, MOT-2270, NQG-4526, PCC-8802 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/10/2016 | 4169.51 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 620,65 litros de gasolina comum, 533,79 litros de óleo diesel, 3,88 litros de gsolina comum, destinados aos veiculos de plavca MOJ-2178, OFY-3988, OGC-3695, MNJ-8366, NQG-2062 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/10/2016 | 2014.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3,28 litros de óleo diesel, destinados aos veiculos de placas QFN-0425, QFN-0435 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/10/2016 | 9486.54 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.155,80 litros de gasolina comum, 32,79litros de diesel biodiesel, 184,00 litros de óleo diesel, 104,06 litros de gasolina aditivada, destinados aos veiculos de placa NQG-2062, OGA-2985, OGC-3875, OGC-3695, OFY-3988, OGA-3055, MOJ-2468, NQG-4226, MOL-2767 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/10/2016 | 960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/10/2016 | 720.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/10/2016 | 248.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 63,95 litros de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa MUP-6291 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/10/2016 | 734.34 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 189,26 litros de etanol comum, destinados ao veiculo de placa OYV-0395 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/10/2016 | 3219.73 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 159,08 litros de óleo diesel,338,18 litros de óleo diesel, 409,45 litros de gasolina comum destinados aos veiculos de placas qfn-0425, qfn-0435, pcc-8802 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00003234710481 | ALBERTO BRENO DE MEDEIROS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na função de asistente social junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00075230305487 | ANA MARIA GODOI | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços executados junto ao Fundo Municipal de Saúde no período de 01/06 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/10/2016 | 195.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiação de materiais diversos, destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/10/2016 | 49632.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de equipamentos destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/10/2016 | 3360.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de equipamentos destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/10/2016 | 24295.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/10/2016 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboraçao de exames em pessoa carente do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/10/2016 | 15192.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.361,61 litros de gasolina comum, 62,91 litros de etanol comum, 1.352,60 litros de diesel biodiesel, 1.649,08 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município de placas: OFY-3988, OGA-3055, OGC-3875, MOJ-2468, OGA-2985, OGC-3695, MOL-2767, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/10/2016 | 3000.00 | 00002413047417 | CRISTIANO ROZENDO ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa, pela execução na manutenção de serviços hidraulicos nas Unidades Básicas de Saúde, junto ao Fundo de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/10/2016 | 8410.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/10/2016 | 15500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/10/2016 | 9000.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/10/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/10/2016 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa saude bucal, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/10/2016 | 22794.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa saúde bucal, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/10/2016 | 11670.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/10/2016 | 13254.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/10/2016 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/10/2016 | 7703.23 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/10/2016 | 128544.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/10/2016 | 11445.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/10/2016 | 54852.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/10/2016 | 13587.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/10/2016 | 3859.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/10/2016 | 86270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/10/2016 | 43652.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/10/2016 | 22209.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/10/2016 | 100432.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/10/2016 | 24406.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contradados, lotados junto a secretaria de saúde, programa sad, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/10/2016 | 9400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despessa referente aos serviços prestados com coleta, transporte e destinação final de residuos da secretaria de saúde municipal, no Mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/10/2016 | 55397.18 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00002639536451 | IVONILDA GALDINO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empemha em face as despesas referente ao aluguel de imóvel onde funciona a seretaria de saúde deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/11/2016 | 13000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/11/2016 | 21779.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/11/2016 | 33798.05 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/11/2016 | 26348.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/11/2016 | 21201.95 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/11/2016 | 33872.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMNETOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/11/2016 | 3550.00 | 00082671320400 | CLEBER CAMPOS RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com fornecimento de almoço realizado no período de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/11/2016 | 93498.83 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados as unidades basicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/11/2016 | 819.07 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 211,101 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município de placas: OGC-3825, MOT-2270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/11/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/11/2016 | 408.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com certificado digital do Secretario de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/11/2016 | 29470.73 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 3ª medição de execução de reforma e ampliação do PSF do Centro deste Município, conforme contrato nº 00027/2016. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o CAPS deste município, relativo ao mês outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00003550520409 | CESO GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste Município no período de 01 a 30/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/11/2016 | 7815.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais permanentes (estante , logarinas, mesas, cadeiras), destinados ao Centro de Reabilitação deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/11/2016 | 50.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uma lixeira, destinada ao Centro de Reabilitação deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00042418216420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PERONICO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a confecção de cortinas destinadas a todas as Unidades de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa pela execução dos serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/11/2016 | 520.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 134,20 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa: MNP-6291 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/11/2016 | 1231.33 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 264,62 litros de óleo diesel B S10; 93,65 litros de gasolina comum destinados aos veículos de placas: da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2016 | 3092.75 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 542,24 litros de gasolina comum, 131,27 litros de óleo diesel B S10, 142,02 litros de gasolina comum, 2,28 litros de etanol comum, destinados aos veículos de placas: MOJ-2178, OFY-3988, OGC-3695, OGC3975, NQG-2062 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/11/2016 | 634.51 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 163,53 litros de gasolina comum destinadas ao veículo de placa: OGC-3825 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/11/2016 | 129.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/11/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624021-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/11/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 195-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/11/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 194-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/11/2016 | 22.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/11/2016 | 8968.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/11/2016 | 34140.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/11/2016 | 27379.60 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/11/2016 | 38481.30 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos destinados as unidads básicas de saúde deste município.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00003111960471 | LUCIANO LOPES EVANGELISTA | Valor que se empenha em face a despesa correspondente aos serviços prestados com digitação e alimentação de sistema , junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/11/2016 | 2340.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado as unidaddes básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/11/2016 | 35186.34 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00001037052447 | SERGIO CARLOS DA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços operacionais executados junto ao fundo municipal de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00070030828457 | JORGE URSULINO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços adiministrativo prestados junto ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados operacionais junto ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00000815577443 | LAMARCK DE OLIVEIRA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços operacionais prestados junto ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00002933733455 | MICHELLE LUCENA DE FARIAS | valor que se empenha em face a despea referente aos serviços administrativos desenpenhados nos programas do PSF e CAPS, junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/11/2016 | 2650.00 | 00001390415406 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde na execução de lavagem , limpeza e conservaççao da frota de ambulância deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/11/2016 | 15950.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/11/2016 | 1942.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados em manutenção de veículo de placa, OCG-3825 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/11/2016 | 1244.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OGC-3825 pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/11/2016 | 2333.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa MOT-2270, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/11/2016 | 4934.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/11/2016 | 8444.55 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados em manutenção de veículo de placas, MOJ-2178, NQC-4526 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/11/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados em manutenção de veículo de placa, MOT-2270 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/11/2016 | 19468.68 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição de reforma e ampliação do PSF centro conde, conforme contrato nº 0027/2016. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/11/2016 | 24954.60 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição de reforma e ampliação do PSF centro conde, conforme contrato nº 0027/2016. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/11/2016 | 18855.39 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na 3ª medição da construção e reforma da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/11/2016 | 2424.38 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutençao do veículo de placa QFA-7034, pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/11/2016 | 4270.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículo da Secretaria de Saúde deste Município de placa: OGA-3055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/11/2016 | 1129.11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OGA-3055, pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/11/2016 | 3005.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para a manutenção de veículo de placa: QFA-7034, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/11/2016 | 419.64 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 108,15 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo de placa QFA-7034 ,da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/11/2016 | 530.91 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 136,83 litros gasolina comum, destinados ao veiculo de placa MNP-6291 da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/11/2016 | 3401.51 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empnha em face a despesa referente a aquisição de 696,89 litros de gasolina comum, 212,67 litros de óleo diesel B S 10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município de placas: MOJ-2178, OGC-3695, OFY-3988, OGC-9695, OGC-3875, NQG-2062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/11/2016 | 1062.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 324,08 litros de gasolina comum destinados ao veiculo de placa QFN-0425, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/11/2016 | 2940.00 | 00067605222491 | EDINALVA ALVES DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secrtaria de saúde no priodo de 01 a 31/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/11/2016 | 40003.55 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/11/2016 | 25731.16 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/11/2016 | 26833.55 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de materiais medicos hospitalar destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/11/2016 | 32252.36 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/11/2016 | 1150.00 | 00080506879453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | valor que se empeha em face a despesa referente aos servilos prestados na manutenção da parte hidraulica dos psf-jacumã, lot. nossa senhora da conceição e nossa senhora daas neves. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/11/2016 | 11532.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/11/2016 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/11/2016 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboraçao de exames em pessoa carente do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/11/2016 | 34308.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 8.218,12 litros de gasolina comum, 764,11 litros de etanol comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/11/2016 | 6170.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços graficos prestados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/11/2016 | 26610.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços gráficos prestados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/11/2016 | 9600.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo aos mêses de maio a dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/11/2016 | 24439.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 6.298,74 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/11/2016 | 134240.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/11/2016 | 15050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/11/2016 | 58170.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/11/2016 | 43652.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/11/2016 | 22308.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/11/2016 | 112600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/11/2016 | 13587.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, pecd, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/11/2016 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/11/2016 | 86020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/11/2016 | 1725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/11/2016 | 22880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, progarama saúde bucal, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/11/2016 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/11/2016 | 6100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/11/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/11/2016 | 13680.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/11/2016 | 9600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde ,samu, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/11/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa sad, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/12/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00004171658462 | ADRIANA ALINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços esxecutados junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00000740448420 | CELLYS REBECA SILVA LIBERATO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como farmaceutico na secretaria de saúde do munícípio nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00074686135249 | PATRICIA PINTO DA SILVA | referente aos serviços executados junto a secretaria de saúde no periodo de 01/02 a 01/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/12/2016 | 137.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/12/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 1157 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/12/2016 | 15.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 6240218 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | valor que se empenha em face a despesa com prestacao de serviços na secretaria de saude deste municipio, no periodo de 01/04 a 31/05 do corrnete exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002391743483 | UBIRATAM MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face adespesa com prestacao de servicos na secretaria de saude , no periodo de 01/06 a 30/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002933733455 | MICHELLE LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha em face adespesa com prestacao de servicos na secretaria de saude junto aos programas psf e caps nos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00067586090491 | MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha em face adespesa com prestacao de servicos na secretaria de saude no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002512917401 | MARIA CELESTE MARQUES XAVIER | Valor que se empenha em face adespesa com prestacao de servicos na secretaria de saude nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/12/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/12/2016 | 25612.38 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados no 4º medição na reforma do PSF da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/12/2016 | 21676.75 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados no 4º medição na reforma do PSF da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/12/2016 | 524.50 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 135,18 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/12/2016 | 1472.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 352,27 litros de biodisel e 81,76 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/12/2016 | 610.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 157,37 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/12/2016 | 3573.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 166,54 litros de etanol comum, 659,49 litros de gasolina comum e 476,62 litros de biodisel destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2016 | 1277.50 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 329,25 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/12/2016 | 1022.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 263,44 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/12/2016 | 956.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 246,45 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2016 | 1497.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 408,15 litros de biodisel, 40,83 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/12/2016 | 615.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 158,52 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/12/2016 | 475.83 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 122,63 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/12/2016 | 3034.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 782,00 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2016 | 20938.60 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/12/2016 | 47385.95 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00001058175467 | RENATA DE CARVALHO DUARTE CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos de plantoes na policlinica no periodo de 01/11 a 14/12 do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00001828212423 | SAYONARA CARLOS DA SILVA SEVERO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na policlinica deste municipio, durnate os meses de novmebro e dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00001357882424 | ELIDIANY ALBUQUERQUE DE HOLANDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00005863698489 | LUCAS CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na digitacao de documentos na secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00003378161400 | MYRTES LOURDES BEZERRA DOS SANTOS PEREZ | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na secretaria de saude, referente ao siops no periodo de janeiro a dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/12/2016 | 1440.00 | 00001725161451 | RANDRIELLY KEICY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos administrativos prestados na secretaria de saude, referente ao periodo de 01/12 a 29/12 de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00005255824445 | DIOGO BALESTEROS SIMOES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de pintura junto a secretaria de saúde deste município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/12/2016 | 24070.48 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/12/2016 | 8855.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/12/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/12/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/12/2016 | 27000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de uma processadora automática destinada a upa deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/12/2016 | 17506.29 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 1º aditivo, de execução de reforma e ampliação do PSF do Centro deste Município, conforme contrato nº 00027/2016. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/12/2016 | 7884.71 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE COINSTRUÇOES EIRELI EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados no 1º aditivo da ampliação e reforma do PSF da unidade básica de saúde de Mata da Chica deste município. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/12/2016 | 18050.24 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/12/2016 | 40470.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/12/2016 | 30632.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços gráficos prestados destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/12/2016 | 50318.70 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/12/2016 | 52030.29 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/12/2016 | 296.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados em manutenção de veículo de placa: QFA-7034 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/12/2016 | 15428.54 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município de placas: OGC-3875, OGA-3055, OFY-3988, NQG-2062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/12/2016 | 164.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peça, destinada a manutenção de veículo da Secretaria de Saúde deste Município de placa:QFA-7034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00009577398421 | adervando sebastiao silva | Valor que se empenha em face adespesa com prestacao de servicos na secretaria de saude , no periodo de 01/06 a 30/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/12/2016 | 20700.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de paças para os veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/12/2016 | 39646.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10.212,26 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00000740448420 | CELLYS REBECA SILVA LIBERATO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como farmaceutico na secretaria de saúde do munícípio nos meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/12/2016 | 41343.73 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10.139.45 litros de gasolina comum e 610,55 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/12/2016 | 13000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados no samu junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/12/2016 | 13680.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados no caps junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/12/2016 | 3450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados no ceo junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/12/2016 | 6100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados no ceo junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/12/2016 | 14100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/12/2016 | 130305.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/12/2016 | 60470.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/12/2016 | 6900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados no nasf junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/12/2016 | 13587.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados no pecd junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/12/2016 | 4056.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/12/2016 | 149660.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores em plantões, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/12/2016 | 43652.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados no pacs junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/12/2016 | 22308.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados no pacs junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/12/2016 | 111600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados no psf junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/12/2016 | 24605.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/12/2016 | 24600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 862
Última atualização: 11/06/2024