| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário da Secretaria de Ação Social, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de despesas com tarifa bancária utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, referente a proventos de servidores e outras transações, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 750.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Empenho de despesas com a prestação de serviços na divulgação publicitária de matérias de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 950.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a contratação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa-financeira e assessoria junto à Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de dezembro de 2015, conforme Dispensa de Licitação 004/2015 e demais comprovantes. REF.: 10/12 a 10/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no mes de Dezembro de 2015, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 797.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustiveis, destinado ao veículo da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no mes de Novembro de 2015, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 150.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de PRISCILA LOURENÇO ANDRADE (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a Dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2016 | 4292.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da sec. de acao social, ref. ao mes de janeiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Conselho Tutelar, ref. ao mes de janeiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2016 | 64.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria com pagamento de servidores mes de Janeiro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2016 | 13080.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no primeiro semestre de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2016 | 4890.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social, referente. ao mes de JANEIRO/2016, conforme folha (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade durante o mês de janeiro de 2016, através da conta nº 29.148-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2016 | 65.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2016 | 900.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel no PERIODO DE 02/06 A 02/12/2015, destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado por um prazo de 12 (doze) meses, cuja beneficiária titular éa Sra. SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA, conforme parecer social correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2016 | 900.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado por um prazo de 06 (seis) meses, cuja beneficiária titular éa Sra. SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA, conforme parecer social correspondente, PERIODO: 02/12/2015 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2016 | 900.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Jásila Avelino dos Santos (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para o período de 06 (seis) meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2016 | 900.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Priscila Lourenço Andrade Leite (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para o período de 06 (seis) meses,Periodo de Janeiro a Junho de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2016 | 900.00 | 00003948907447 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao credor deste empenho, destinado à moradia da família da Sra. Jozelita da Conceição Silva (CPF 107.796.914-74), para um semestre , conforme parecer social para avaliação da necessidade.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 900.00 | 00007323612497 | CELINA SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de JOSINETE DA CRUZ PEREIRA (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para as competências entre JANEIRO e JUNHO de 2016, conforme contrato demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 900.00 | 00011000647455 | RODRIGO DA SILVA CONRADO | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de GILVANETE LIMA DE FARIAS - CPF 013.396.254-74 (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses, sendo esta referente ao período de JANEIRO a JUNHO/2016, conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2016 | 900.00 | 00098887548749 | MARICELIA GABRIEL DOS SANTOS | Empenho de despesa com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Av. São José, s/n - Distrito de Olho D´água, neste município, destinado à moradia do Sr, Luiz Francisco de Lima, por um período de 03 (três) meses entre JANEIRO e MARÇO/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. Mun de Ação Social, referente ao PRIMEIRO semestre de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de unidade da Sec. Mun de Ação Social (CRAS), referente ao primeiro semestre de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00075234572404 | JOÃO DA SILVA CARVALHO | Empenho de despesas com locação de de prédio destinado à unidade da Sec Mun da Ação Social (prédio para funcionamento das oficinas do CRAS), conforme contrato firmado, referente ao período entre Janeiro e Junho de 2016, conforme correspondentes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, conforme contrato firmado para as competências entre Janeiro e Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00005480495488 | DENISE HOLANDA DA FONSECA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como psicóloga do CRAS, vinculada ao SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no período de 06 (seis) meses, Periodo de Dezembro/2015 a Maio/2016, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2016 | 2400.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Empenho de despesa com Serviço Prestado na utilização de espaço Fisiso para a realização de Capacitação durante três dias aos Funcionários do Programa Bolsa Familia PBF, conforme documentos comprobatórios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2016 | 880.00 | 00009426224483 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Empenho de valor referente aos serviços prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia para as atualizaçoes cadastrais dos cidadãos no sistema do Cadastro Unico, relativo ao mês de Janeiro, conforme correspondentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2016 | 6000.00 | 00010302074457 | JOSE CLAUDIO COELHO DE SOUZA | Empenho de despesa com a contratação de técnico responsável pela manutenção do cadastro e atualização perene dos beneficiários de programas sociais, também incluídos nas ações do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pelo prazo de 06 (seis) meses (Janeiro a Junho de 2016), conforme contrato e demais comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2016 | 5280.00 | 00077044215491 | LUCIA SILVA DE SOUZA | Empenho de despesa com a contratação de profissional Digitadora do Programa Bolsa Familia - PBF, pelo prazo de Seis meses, 04/01 a 04/07/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2016 | 6000.00 | 00003677187400 | ADEILSA MARIA DA SILVA | Empenho referente aos serviços como Técnico de nivel Médio do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, periode de seis meses:04/01 a 04/07/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2016 | 661.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesa com combustiveis conforme NF:4873, e demais comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2016 | 2730.44 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Empenho de despesa com a contratação de profissional técnico para realização de Capacitação na Formação de entrevistadores tecnicos para a gestão e à atilização do CADUNICO e PBF, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/02/2016 | 5700.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a contratação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa-financeira e assessoria junto à Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da Ação Social, no período de 10 de Janeiro a 10 de Julho de 2016, conforme Dispensa de Licitação 004/2016 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2016 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa referente aos serviços bancarios, conforme comprovante, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2016 | 4614.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.366 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/02/2016 | 3203.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.365, em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/02/2016 | 63.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Fevereiro, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/02/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2016 | 12000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Empenho de despesa correspondente a locação de softwares de administração pública SISCONTÁBIL e SISSOCIAL, relativa ao exercício de 2016, conforme processo licitatório e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Referente as despesas com serviços bancarios prestados a esta edilidade pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2016 | 758.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Combustiveis, destinado ao veiculo da Secretaria de Ação social, conforme NF:4924, em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2016 | 7955.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios - Cestas Basicas para a Secretaria de Ação social, conforme nota fiscal:000.368, em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2016 | 2400.00 | 00078467241420 | ZENILDA COELHO DE SOUSA | Empenho referente as despesas com serviço Profissional como Oficineiro do serviço de Convivenvcia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Por um periodo de 02 meses , entre 04 de Janeiro e 04 de Março de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancarios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha com as despesas referente ao forneciemnto de Lanches destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, durante a realização de uma reunião com a finalidade de socializar informações sobre as condicionalidades do Programa, devido ao cenário de descumprimento por parte de algumas familias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2016 | 2940.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da sec. de acao social, ref. ao mes de Fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2016 | 5640.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de FEVEREIRO/2016, conforme folha (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Ttutelar da sec. de Acao Social, ref. ao mes de Fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretária de Ação Social, ref. ao mes de Fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da sec. de acao social IGD, ref. ao mes de fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2016 | 3200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da sec. de acao social - CRAS, ref. ao mes de fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da sec. de acao social - IGD PBF, ref. ao mes de fevereiro/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2016 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitada na conta 31.758-6, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2016 | 4111.28 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de expediente para ser utilizado nos grupos de usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS., conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2016 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários referente ao pagamento dos Servidores do FMAS - Efetivos e folha do Conselho Tutelar do mês de Fevereiro de 2016, debitado na conta 31.758-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2016 | 972.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF4970, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2016 | 12767.98 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a medição única dos serviços de pintura do deoartamento do programa Bolsa Familia IGD/PBF, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2016 | 720.00 | 00023778407449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao beneficiário, destinado à moradia do Sr. Jose Marcolino dos Santos, no primeiro semestre para o periodo entre Janeiro e Junhoo/2016, conforme contrato demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.999-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2016 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores Comissionadsos, mês de Fevereiro de 2016 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/03/2016 | 150.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/03/2016 | 1265.40 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/03/2016 | 262.40 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Empenho de despesas com a concessão de diárias (02 diárias com pernoite) para o deslocamento da Secretaria de Ação Social a Sra Eunice Carla dos Santos Guedes, para participação na IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, na cidade de João Pesoa(PB), nos dias 02,03 de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2016 | 836.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF 5014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2016 | 105.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesas referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação do cadstramento e do dia da entrega do peixe do Programa Peixe na Mesa, conforme solicitação em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2016 | 70.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Empenho de despesas referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação do cadstramento e do dia da Ação Natalina, conforme solicitação em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.999-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2016 | 25.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/03/2016 | 12767.98 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a medição única dos serviços de pintura do deoartamento do programa Bolsa Familia IGD/PBF, conforme NF: 035, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2016 | 2077.68 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de peixe para famílias durante a semana santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2016 | 47452.50 | 08821355000234 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 4995 kgs de Tainha Congelado para serem distribuidas a população carente deste municipio, conforme NF: 100.313 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/03/2016 | 2573.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.403 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2016 | 1846.37 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados as atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.404 em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, Secretaria de Ação Social - IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/03/2016 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2016 | 2940.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da sec. de Acao Social - CONSELHO TUTELAR, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2016 | 7400.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da sec. de acao social - COMISSIONADOS, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da sec. de acao social - PETI, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2016 | 3200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da sec. de acao social - CRAS, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da sec. de Acao Social - IGD PBF, ref. ao mes de Março/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da sec. de acao social - SCFV, ref. ao mes de MARÇO/2016, conforme folha.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2016 | 1825.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Empenho da despesa com aquisição de material de limpesa diversos, destinados a secretaria de Ação Social, conforme NF: 367, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de despesas com tarifa bancária utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2016 | 62.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/04/2016 | 894.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF 5054, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/04/2016 | 3000.00 | 00015442420425 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel Localizado a rau Antonio Felizardo, 23 - centro Capim, destinadoao aluguel do Espaço Físico para o grupo prioritário dos Idosos do SCFV, entre os meses de Jeneiro e Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2016 | 1800.00 | 00098887548749 | MARICELIA GABRIEL DOS SANTOS | Empenho de despesa com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Av. São José, s/n - Distrito de Olho D´água, neste município, destinado à moradia do Sr, Luiz Francisco de Lima, por um período de 06 (seis) meses, entre 07 de Março e 07 de setembro de 2016, conforme contartos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2016 | 104.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/04/2016 | 20.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS - Comissionados mês de Março , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/04/2016 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Março, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/04/2016 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários, relativo ao pagamento dos proventos de servidores da Secretaria de Ação Social, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/04/2016 | 42.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários de interesse desta Secretaria, debitado na conta 31.9999-6 , conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/04/2016 | 200.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal412, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/04/2016 | 600.00 | 08801369000105 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de placa no tamanho 50x75 c/ fotos coloridas dos Conselheiros Tutelares da Gestão de 2011 a 2015 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2016 | 82.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2016 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/04/2016 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/04/2016 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/04/2016 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e o Conselho do Idoso, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000113 | 18/04/2016 | 9200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal 410, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/04/2016 | 262.40 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Empenho de despesas com a concessão de diárias (02 diárias com pernoite) para o deslocamento da Secretaria de Ação Social a Sra Eunice Carla dos Santos Guedes, para participação no Curso de Formação de Gestoras dos Organismos de Politica para as Mulheres da paraíba, na cidade de João Pesoa(PB), nos dias 17 e 18 de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/04/2016 | 131.20 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Empenho de despesas com a concessão de diárias (01 diária com pernoite) para o deslocamento da Secretaria de Ação Social a Sra Eunice Carla dos Santos Guedes, para participar do II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2016, na cidade de Areia(PB), no dia 05 de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2016 | 99.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Instalação referente ao Contrato nº 61.976, extratos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2016 | 971.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF 5109, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2016 | 1350.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL), destinado a Sra. Sandra Cristina de Almeida, conforme contrato firmado para as competências entre Abril e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2016 | 900.00 | 00088743225772 | TEREZINHA MARIA DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Centro, neste município, destinado à moradia do Sr, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, RG: 3.219.209 SSP/PB , por um período de 06 (seis)meses, entre 01 de Fevereiro e 01 de Agosto de 2016, conforme contartos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal da Sec. A. Social - PETI, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2016 | 111.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet no período de 28/02 a 30/04/2016 para a Secretaria de Ação Social e ao Centro de Referencia da Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2016 | 1860.00 | 09288663000128 | CARTÓRIO DE OFÍCIO E NOTAS | Empenho de despesas com a prestação de servioços cartorais para o fornecimento da 2ª Via de Certidão de Registro nos dias 13 e 15 de Abril, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/04/2016 | 4050.00 | 19712894000170 | MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA (MEI) | Empenho de despesas com a prestação de serviços de disponibilização de espaço, café da manhã, almoço e lanche da tarde para as atividades de integração dos grupos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), em um dia de lazer e diversão, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/04/2016 | 3820.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, ref. ao mes de Abril/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/04/2016 | 8410.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, ref. ao mes de Abril/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, ref. ao mes de Abril/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril/2016, conforme folha em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/04/2016 | 3200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, ref. ao mes de Abril/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, ref. ao mes de Abril/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, ref. ao mes de ABRIL/2016, conforme folha.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2016 | 1241.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Empenho da despesa com aquisição de material de limpesa diversos, destinados a secretaria de Ação Social, conforme solicitação e posterior NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2016 | 967.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF 5167, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2016 | 2025.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000134 | 04/05/2016 | 1860.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.418 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000135 | 05/05/2016 | 9200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal posteriormente em, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/05/2016 | 7800.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COM DE COLCHÕES LTDA | Empenho da aquisição de colchões populares para doação/distribuição entre os habitantes carentes deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/05/2016 | 889.60 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor Estimativo que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária em serviços de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme extratos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2016 | 3253.78 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/05/2016 | 23.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS - Comissionados mês de Abril, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 35.120-2, relativo ao pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/05/2016 | 42.25 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 35.758-6, relativo ao pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/05/2016 | 81.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Abril, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/05/2016 | 131.00 | 00009426224483 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de diárias 02 (duas) diárias para o deslocamento do Sr Marcelo da Silva de Oliveira Santos, (digitador do Cadastro Unico) à cidade de João Pessoa nos dias 26 e 27 de Abril para participar da Capacitação "Operação do Sistema de Beneficios ao Cidadão (SIBEC)" ministrado pela Universidade Caixa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2016 | 2241.30 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as dsespesas com a aquisição de tecidos diversos, destinados a Secretaria de Ação Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/05/2016 | 974.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/05/2016 | 950.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Empenho de despesa com a locação de Maquinas e Pula-Pula, em alusão ao dia 18 de Maio: dia Nacion al de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, com o intuito de mostrar que criança tem de ser Crianças e não violentada sexualmente,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/05/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/05/2016 | 100.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal 430, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/05/2016 | 40.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de Água Mineral destinado ao consumo da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal 431, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2016 | 1700.00 | 00004606742429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviço profissional de Assessoria Juridica, com a finalidade de promover assessoria, análise de documentação e assessorar juridicamente as atividades desenvolvidas por esta Secretaria, conforme Contrato durante 4 (quatro ) meses, datado de 01 de Abril de 2016,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/05/2016 | 1271.00 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materias esportivos, destinados a Secretaria de Ação Social, conforme NF e demais documentos em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/05/2016 | 952.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/05/2016 | 2297.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Empenho da despesa com aquisição de material de limpesa diversos, destinados a secretaria de Ação Social, conforme solicitação e posterior NF 390 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/05/2016 | 3820.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/05/2016 | 9450.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/05/2016 | 3200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/05/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Maio/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mes de MAIO/2016, conforme folha.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000163 | 01/06/2016 | 13800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2016 | 1785.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente (Almofada para carimbo, cola, envelope, fita adesiva e outros) para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000165 | 01/06/2016 | 3747.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2016 | 20.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS - Efetivos, Conselho Tutelar e Comissionados mês de Maio de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/06/2016 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS no mês de Maio, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/06/2016 | 1700.00 | 00004606742429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviço profissional de Assessoria Juridica, com a finalidade de promover assessoria, análise de documentação e assessorar juridicamente as atividades desenvolvidas por esta Secretaria, conforme Contrato durante 4 (quatro ) meses, datado de 01 de Abril de 2016,em anexo.Relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2016 | 81.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Maio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2016 | 900.00 | 00009198952471 | JOAO ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de JOZELITA DA CONCEIÇÃO SILVA - CPF 107.796.914-74 (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses, sendo esta referente ao período de 01 de ABRIL a 01 de OUTUBRO de 2016, conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2016 | 900.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de MARIA DA PENHA DA SILVA - CPF 079.243.674-11 (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses, entre 11 de MAIO a 11 de NOVEMBRO de 2016, conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/06/2016 | 733.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as contas de energia da residencia em nome da senhora Maricelia Gabriel dos Santos, localizada a Av. São José, sn, Olho D'água, o mesmo referente ao auxilio aluguel do Senhor Luiz Francisco de Lima, RG 1.494.254 SSP/PB.Conforme contrato firmado com a secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/06/2016 | 500.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000174 | 14/06/2016 | 4124.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/06/2016 | 3727.38 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do CRAS, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/06/2016 | 15.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de Água Mineral destinado ao consumo da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/06/2016 | 150.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/06/2016 | 1275.20 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA AVIAMENTOS & CIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de aviamentos para confecção (costura) de roupas para os integrantes de grupo de idosos do SCFV, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/06/2016 | 1872.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpesa diversos, destinados a secretaria de Ação Social(CRAS), conforme solicitação e posterior NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000180 | 16/06/2016 | 1143.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/06/2016 | 880.00 | 00008497003454 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como palestrante visando esclarescer dúvidas cotidianas do fluxo do programa, conforme Nf e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mês de Maio de 2016, Secretaria de Ação Social - IGD/PBF CONTRATO, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2016 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2016 | 7124.00 | 09339057000194 | RS RECORTE SINALIZAÇÃO COM SER IMPRESSÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confecção de baner em cores, encadernação para a Sec Mun da Ação Social e placas de sinalização internas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/06/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/06/2016 | 111.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet no período de 01/05 a 30/06/2016 para a Secretaria de Ação Social e ao Centro de Referencia da Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/06/2016 | 111.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet no período de 01/05 a 30/06/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/06/2016 | 99.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de Instalação do sistema de inetrnet do Conselho Tutelatr referente ao Contrato nº 61.976, extratos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/06/2016 | 353.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/06/2016 | 1440.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de confecção de roupas juninas para os integrantes de grupo de idosos do SCFV, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/06/2016 | 1440.00 | 00020385412487 | EDILENE OLIVEIRA MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL), destinado a Sra. ROSILDA PESSOA DA SILVA, conforme contrato firmado para as competências entre 01 de Abril de 2016 a 01 de Janeiro de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/06/2016 | 2100.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do ANEXO DO CRAS, referente ao periodo de 03 de maio de 2016 a 03 de janeiro de 2017, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2016 | 4113.30 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2016 | 8280.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/06/2016 | 3200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/06/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mes de Junho/2016, conforme folha.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/06/2016 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS - Efetivos e Conselho Tutelar mês de Junho, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2016 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo ao pagamento dos proventos dos servidores do FMAS - Comissionados mês de Junho, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00004606742429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviço profissional de Assessoria Juridica, com a finalidade de promover assessoria, análise de documentação e assessorar juridicamente as atividades desenvolvidas por esta Secretaria, conforme Contrato durante 4 (quatro ) meses, datado de 01 de Abril de 2016,em anexo.Relativo ao mês de Junho de 2016, conforme solicitação e posterior nota fiscal a ser anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000204 | 04/07/2016 | 954.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/07/2016 | 850.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de som para a comemoração dos festejos juninos do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo durante os turnos da manhã e tarde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/07/2016 | 1650.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha com as despesas referente aos serviços de confecção de Kits juninos de Lanche destinados aos grupos idosos referenciado no SCFV durante a programação cultural do São João de Campina Grande, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/07/2016 | 118.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo a pagamentos de fornecedores, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/07/2016 | 1400.00 | 00088743225772 | TEREZINHA MARIA DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Centro, neste município, destinado à moradia do Sr, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, RG: 3.219.209 SSP/PB, até o final do exercicio financeiro de 2016, conforme contartos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/07/2016 | 850.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/07/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxas e impostos de licenciamento do veículo VW GOL de placas QFG0556/PB, adquiridos com recursos do IGD, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000211 | 07/07/2016 | 13800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/07/2016 | 1050.00 | 00023778407449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel, destinado à moradia do Sr. Jose Marcolino dos Santos, Entre os meses de Junho a Dezembro de 2016, conforme contrato demais comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/07/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de quatro impressoras a laser (sendo uma colorida e três monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/07/2016 | 1565.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de lanches destinados aos grupos referenciados no SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/07/2016 | 77.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor quye se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Junho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/07/2016 | 756.33 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000217 | 18/07/2016 | 1034.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 a 15/07/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/07/2016 | 2400.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/07/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 30/07/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/07/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 30/07/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/07/2016 | 1440.00 | 00020458339415 | CARLOS PRAZERES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de NATALI LEITE DA SILVA - CPF 107.069.144-57 (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a um período de 08 (OITO) meses, sendo esta referente ao período de 02 de MAIO de 2016 a 02 de JANEIRO de 2017, conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/07/2016 | 900.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Jásila Avelino dos Santos (ALUGUEL SOCIAL), até o final do ano vigente, conforme contrato firmado e demais documentações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/07/2016 | 900.00 | 00011000647455 | RODRIGO DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de GILVANETE LIMA DE FARIAS - CPF 013.396.254-74 (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses, sendo esta referente ao período de 03 de JULHO/2016 a 04 de JANEIRO/2017, conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. Mun de Ação Social, referente ao SEGUNDO semestre de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/07/2016 | 900.00 | 00009099025424 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Leonel Ferreira, nº 62 - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA, RG: 2.571.373 SSP/PB e CPF;015.581.594-60, durante 06 (seis) meses, no periodo de 01 de Junho a 02 de janeiro de 2017, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2016 | 1600.00 | 00005861597464 | MARIA DA GUIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Antonio Felizardo, S/N - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, JOSINETE DA CRUZ FERREIRA, RG: 1.801.395 SSP/PB e CPF;051.412.744-97, durante 08 (oito) meses, no periodo de 02 de maio de 2016 a 02 de janeiro de 2017, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00078467241420 | ZENILDA COELHO DE SOUSA | Valor que se empenha para frazer face as despesas com serviço de Oficineiro do Serviço de Convivenvcia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, por um (01) mês , entre 01 de Junho e 01 de Julho de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/07/2016 | 3000.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de unidade da Sec. Mun de Ação Social (CRAS), referente ao segundo semestre de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/07/2016 | 3000.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, conforme contrato firmado para as competências entre Julho e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/07/2016 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/07/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mês de Junho de 2016, Secretaria de Ação Social - IGD/PBF CONTRATO, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/07/2016 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o anexo do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/07/2016 | 1300.08 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA AVIAMENTOS & CIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aviamentos para Oficina do Grupo de gestantes referenciadas no CRAS, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/07/2016 | 3820.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/07/2016 | 8280.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/07/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mes de Julho/2016, conforme folha.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2016 | 13080.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no segundo semestre de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000245 | 01/08/2016 | 1506.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 16 a 31/07/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva, sn - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, MARIA DA PENHA DA SILVA, RG: 2.390.967 SSP/PB e CPF;079.243.674-11, durante 06 (seis) meses, no periodo de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000247 | 03/08/2016 | 13800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000248 | 03/08/2016 | 1860.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.465 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/08/2016 | 30.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários referente ao pagamento dos Servidores do FMAS - Efetivos, Conselho Tutelar e da Secretária de Ação Social do Municipio, mês de Julho de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00007315506411 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Projetada, sn - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, JEANE BARBOSA VENTURA, brasileira, solteira, postadora do RG: 2.756.893 SSP/PB e CPF;082.940.734-07, durante 06 (seis) meses, no periodo de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/08/2016 | 37.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo a pagamentos de Servidores e de fornecedores, conforme observa-se em extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/08/2016 | 1700.00 | 00004606742429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviço profissional de Assessoria Juridica, com a finalidade de promover assessoria, análise de documentação e assessorar juridicamente as atividades desenvolvidas por esta Secretaria, conforme Contrato durante 4 (quatro ) meses, datado de 01 de Abril de 2016,em anexo.Relativo ao mês de Julho de 2016, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/08/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de cinco impressoras a laser (sendo uma colorida e quatro monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/08/2016 | 1680.00 | 00006170610417 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado no Sitio Olho D"água, sn - Distrito de Olho D"agua, neste município, destinado à moradia da Sra, MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO, CPF;051.412.744-97, durante 06 (seis) meses, no periodo de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/08/2016 | 1900.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa-financeira e assessoria junto à Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da Ação Social, no período de 10 de Julho a 10 de Setembro de 2016, conforme Dispensa de Licitação 004/2016 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/08/2016 | 1722.28 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados ao SCFV da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/08/2016 | 3216.80 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de itens ( pincel, tinta acrilica, verniz para pintura em tela, tela para pintura) destinados as atividades do SCFV da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/08/2016 | 3303.80 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material ( barbante para costura, agulha para costura manual,entre outros) destinados as atividades do Grupo de Oficina da Gestante - CRAS da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/08/2016 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários referente ao pagamento dos Servidores do FMAS - COMISSIONADOS, Competencia Julho de 2016, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/08/2016 | 3800.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000261 | 18/08/2016 | 1312.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 á 15/08/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/08/2016 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/08/2016 | 220.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao mês de julho de 2016, conforme GPS e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/08/2016 | 774.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal, da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados nos meses de Julho e Agosto como palestrante no SCFV(Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos),contemplando os grupos prioritários do referido programa, conforme Nf 2579 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/08/2016 | 3820.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/08/2016 | 8280.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/08/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/08/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/08/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mês de Agosto/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000274 | 01/09/2016 | 1031.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 16 á 31/08/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000275 | 01/09/2016 | 13800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/09/2016 | 3913.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.478 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/09/2016 | 3905.16 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/09/2016 | 765.77 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec Mun da Ação Social e utilizados nos programas do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/09/2016 | 1128.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de lanches destinados aos grupos referenciados no SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/09/2016 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/09/2016 | 1750.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Fardamento destinados ao Grupo dos Idosos nreferenciados no SCFV - Serviço de Convivencia eFortaleciemnto de Vinculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/09/2016 | 1950.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha com as despesas referente aos serviços de confecção de Kits de Lanches destinados aos grupos idosos referenciado no SCFV durante a programação cultural, realizado dia 06 de Setembro de 2016, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/09/2016 | 600.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gás Liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio no mês de Julho de 2016, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/09/2016 | 950.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gás Liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio no mês de Agosto de 2016, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da AçãoSocial, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/09/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 30/08/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/09/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 30/08/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00006583902443 | EDJANE FRANCISCA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha com as despesas referente aos serviços prestados no Coofee Break, oferecido ao grupo de gestante do CRAS no qual tivemos uma palestra com ma Psicologa DENIRE HOLANDA e à Assistente Social ALESSANDRA, realizado no mês de Setembro de 2016, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/09/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o anexo do CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme fatura nº 437.482 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/09/2016 | 120.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme fatura nº 425.142 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/09/2016 | 750.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Priscila Lourenço Andrade Leite (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para o período de 05 (seis) meses,Periodo de Agosto a Dezembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Leonel Ferreira, sn - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, LUCIANA SILVA DOS SANTOS, durante 05 (CINCO) meses, no periodo de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00002074988494 | SEVERINO ANTONIO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva, 49 - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA, RG: 2.571.373 SSP/PB e CPF;015.581.594-60, durante 05 (cinco) meses, no periodo de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Sitio Olho D'água, sn - Área Rural, neste município, destinado à moradia do Sr, LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG: 1.494.254 SSP/PB, durante 05 (cinco) meses, no periodo de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016, conforme contratos e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/09/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de seis (06) impressoras a laser (sendo uma colorida e cinco monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/09/2016 | 1250.00 | 00002155643403 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Centro, neste município, destinado à moradia da Sra, DAIZE DE LIMA MARQUES, CPF;700.154.344-60, durante o periodo de 01 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000296 | 19/09/2016 | 1274.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 á 15/09/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/09/2016 | 3347.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2016 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários debitado na conta 31.758-6, relativo a pagamentos de Servidores Municipais, mês de Agosto, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/09/2016 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/09/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mês de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/10/2016 | 950.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa-financeira e assessoria junto à Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da Ação Social, no período de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2016, conforme Dispensa de Licitação 004/2016 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000308 | 03/10/2016 | 1231.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 16 á 30/09/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/10/2016 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários, relativo ao pagamento dos proventos da Secretária de Ação Social,relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/10/2016 | 69.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor quye se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Setembro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/10/2016 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários, relativo ao pagamento dos proventos da Secretária de Ação Social,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/10/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de seis (06) impressoras a laser (sendo uma colorida e cinco monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000313 | 18/10/2016 | 9200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000314 | 21/10/2016 | 924.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 á 15/10/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/10/2016 | 1350.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Gás Liquefeito de petróleo (gás de cozinha) para atender as pessoas carentes do municipio no mês de Setembro de 2016, em conformidade com a lei Municipal 185/2013através da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/10/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 30/09/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/10/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 30/09/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/10/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 30/10/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/10/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 30/09/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/10/2016 | 2380.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/10/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/10/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mês de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000328 | 03/11/2016 | 13800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000329 | 04/11/2016 | 1049.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 16 á 31/10/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/11/2016 | 564.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de lanches destinados aos grupos referenciados no SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/11/2016 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme fatura nº 425.142 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/11/2016 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o anexo do CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme fatura nº 437.482 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/11/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de seis (06) impressoras a laser (sendo uma colorida e cinco monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/11/2016 | 4307.38 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/11/2016 | 5392.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.543 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000336 | 16/11/2016 | 1036.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 á 15/11/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/11/2016 | 1878.59 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec Mun da Ação Social e utilizados nos programas do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/11/2016 | 1760.00 | 00009486242488 | JOCIELE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com serviço de Oficineira do Curso de Depilação para mulheres beneficiarias do PBF (Programa Bolsa Família) realizado no Distrito de Olho D'água na Instalações do SCFV (Serviço de Convivenvcia e Fortalecimento de Vinculo), por dois (02) meses, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/11/2016 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e do Conselho do Idoso, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme fatura nº 424.444 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000340 | 28/11/2016 | 6450.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de panetones para distribição na Sec Mun da Ação Social, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/11/2016 | 18400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social, no mês de Novembro de 2016, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000342 | 29/11/2016 | 1226.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 16 á 29/11/2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2016 | 2783.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2016 | 2380.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/11/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mês de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/12/2016 | 1200.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha com as despesas referente aos serviços de confecção de Lanches e entretenimento destinados aos grupos idosos referenciado no SCFV, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/12/2016 | 28750.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de cestas basicas para distribição na Sec Mun da Ação Social deste municipio, relativo as festas de final do ano 2016, conforme solicitação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/12/2016 | 1565.78 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados aos programas do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/12/2016 | 2536.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal:000.560 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/12/2016 | 2713.33 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao Ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/12/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao Ano de 2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/12/2016 | 300.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária em serviços de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de Dezembro de 2016, conforme extratos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/12/2016 | 1800.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha com as despesas referente aos serviços de alimentação (jantar) e entreterimento destinados aos grupos idosos referenciado no SCFV,no evento do dia 06 de Dezembro de 2016, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/12/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 30/11/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/12/2016 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 30/11/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000361 | 15/12/2016 | 1126.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 01 á 14/12/2016, conforme NF 5751 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/12/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de seis (06) impressoras a laser (sendo uma colorida e cinco monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao periodo de 11 de Novembro à 11de Dezembro de 2016, conforme NF 102 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/12/2016 | 3734.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/12/2016 | 2332.88 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados aos programas do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/12/2016 | 1900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de seis (06) impressoras a laser (sendo uma colorida e cinco monocromáticas) para uso nas diversas unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao periodo de 11 à 30 de Dezembrode 2016, conforme NF 104 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000367 | 27/12/2016 | 711.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Assistencia Social,no periodo de 15 á 26/12/2016, conforme NF 5783 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/12/2016 | 37.26 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga no período de 01 a 20/12/2016 para o Conselho Tutelar, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/12/2016 | 37.26 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de serviço de Internet Banda Larga, para para o Programa Bolsa Familia na Secretaria de Ação Social no período de 01 a 20/12/2016 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/12/2016 | 5471.58 | 40941544000172 | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais de limpeza destinados aos programas do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/12/2016 | 5292.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas atividades da Sec Mun da Ação Social dentro das ações do SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/12/2016 | 3189.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Sec Mun da Ação Social na operacionalização do SCFV, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/12/2016 | 2640.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - Efetivos, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/12/2016 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/12/2016 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/12/2016 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/12/2016 | 2200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/12/2016 | 880.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - IGD PBF - CONTRATO, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2016 | 3520.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Contratados da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/12/2016 | 5404.65 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º slário dos funcionários da Secretaria de Ação Social - COMISSIONADOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário da Secretaria de Ação Social, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024