| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha da Assistência social , relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de Dezembro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 30.10 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para a Secretaria de Desemvolvimento Socia do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015 conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para a o predio onde funciona o BOLSA FAMILIA Secretaria de Desemvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infatil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipio de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2016 | 74.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infatil, localizado a Rua Mario Barbosa S/Nº, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipio de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2016 | 503.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2016 | 3329.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2016 | 396.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2016 | 461.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2016 | 200.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2016 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2016 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2016 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 1821.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2016 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2016 | 356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 26, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 12/2015, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvoçvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2016 | 1769.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 12/2015, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvoçvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2016 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 12/2015, referente a parte da empresa do pessoal contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvoçvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 26, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2016 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, s/nº , neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2016 | 1236.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de referencia da Assistencia Social prestados junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 840.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.156-X, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.156-X, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 1760.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deJaneiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 7041.94 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 4286.44 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 100.00 | 00067592910420 | Jose Aldeci Palmeira | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 7.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2016 | 0.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada correspondente a complementação da nota de empenho de numero 01351 laçada a menor em 15 de dezembro de 2015, referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para serem utilizados no BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2016 | 55.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2016 | 82.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2016 | 27.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2016 | 164.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2016 | 68.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2016 | 24.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2016 | 27.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2016 | 114.47 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de janeiro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2016 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção9 Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2016 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2016 | 300.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2016 | 208.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2016 | 865.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2016 | 1117.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2016 | 832.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2016 | 1539.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2016 | 114.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2016 | 765.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/02/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/02/2016 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/02/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/02/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/02/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2016 | 224.00 | 00012795872455 | JOsenildo Inacio da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/02/2016 | 300.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a realização de exames medicos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2016 | 30.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2016 | 3612.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tijolos de 08 furos) para serem doados a pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipalde Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2016 | 3178.50 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2016 | 3010.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2016 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2016 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2016 | 102.22 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2016 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 26, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/02/2016 | 400.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2016 | 150.00 | 00007628427413 | Leatryce Mayaara Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2016 | 105.75 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete ao fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições do pessoal assistidos através do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretariade Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2016 | 2591.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS relativo a parte patronal 22% referente aos prestadores de servicos eventuais, competencia 01/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 01/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2016 | 1549.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 01/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2016 | 943.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 01/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2016 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2016 | 1936.08 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2016 | 1207.19 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2016 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2016 | 1609.80 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2016 | 340.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa medindo 3.0X0,80cm alusiva a comenoração do dia internacional da mulher, através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2016 | 1070.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento material garfico para ser utilizados na Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2016 | 1100.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa medindo 3.0X0,80cm alusiva a comenoração do dia internacional da mulher e materia para o conbate a violenncia contra a mulher, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2016 | 2517.20 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancai empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha) para serem utilizados por funcionarios e pessoal durante a realização de evento aluzivo ao Dia Internacional da Mulher, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2016 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2016 | 361.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2016 | 723.53 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre licenciamento 2016 do veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5783 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2016 | 510.70 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre licenciamento 2016 do veiculo FIAT UNO de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre licenciamento 2016 do veiculo MOTO de placa MOR_9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2016 | 86.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 26 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2016 | 103.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre licenciamento 2016 do veiculo de placa QFF-7915 pertencente ao Conselho Tutelar da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2016 | 246.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2016 | 261.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento generos alimenticios a serem utilizados no confeccionamento de refeições a ser servidas ao peesoal assistidos pelo Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2016 | 216.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2016 | 370.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2016 | 2890.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/02/2016 | 1185.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/02/2016 | 1116.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento generos alimenticios a serem utilizados no confeccionamento de refeições a ser servidas ao peesoal assistidos pelo Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2016 | 482.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/02/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Sopa e Pao, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipio de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/02/2016 | 4733.81 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes defevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/02/2016 | 5803.45 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2016 | 7023.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2016 | 298.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de limpeza para ser utilizado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2016 | 300.00 | 00096586338468 | Josefa do Nascimento Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de fevereiro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2016 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/03/2016 | 668.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/03/2016 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de balanceamento prestados no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/03/2016 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo pneus para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/03/2016 | 65.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/03/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/03/2016 | 58.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/03/2016 | 570.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2016 | 90.00 | 00070153189460 | Maria José Brito da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2016 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2016 | 2885.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2016 | 439.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/03/2016 | 1270.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/03/2016 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2016 | 5.68 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente a fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/03/2016 | 324.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete ao fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições do pessoal assistidos através do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretariade Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/03/2016 | 1009.42 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2016 | 1351.74 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, duarante a realização atividades recreativas de carnaval, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2016 | 2362.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2016 | 2298.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de fevereirode 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/03/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/03/2016 | 440.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes defevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2016 | 122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infatil, localizado a Rua Mario Barbosa S/Nº, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipio de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/03/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2016 | 955.00 | 00003716084492 | Maria de Lourdes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção de roupas para serem utilizadas pelos jovens assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante a encenaçãoapresentação da paixão e morte de Jesus Cristo durante a Semana Santa, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISRTENCIA SOCIAL | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre a inscrição para participação de encontro dos Gestores Municipais de Assistencia Social da regiaõ nordeste, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISRTENCIA SOCIAL | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre a inscrição para participação de encontro dos Gestores Municipais de Assistencia Social da regiaõ nordeste, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/03/2016 | 50.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.156-X, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.155-1 (PBELEM/FMAS/IGD/SUAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.155-1 (PBELEM/FMAS/IGD/DBF), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/03/2016 | 10585.07 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.155-1 (PBELEM/FMAS/IGD/DBF), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/03/2016 | 34520.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (peixe) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio durante as comenorações da Semana Santa, neste Municipio, através da Sedcretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/03/2016 | 360.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade de Natal-RN para participar de encontro regional dos gestores municipais de assistencia social dos municipios do nordeste a se realizar no dias 28 e 29 de Março de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2016 | 360.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade de Natal-RN para participar de encontro regional dos gestores municipais de assistencia social dos municipios do nordeste a se realizar no dias 28 e 29 de Março de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2016 | 300.00 | 04883318000119 | SOAUTO - SOLANGE C. SANTIAGO PORPINO LUCENA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2016 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2016 | 490.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2016 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2016 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2016 | 91.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2016 | 104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2016 | 248.00 | 00006936161480 | Luzia Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a realização de exames a ser realizado no filho deficiente fisico (TETRAPLÉGICO) Josenildo Inácio da Silva, residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/03/2016 | 270.26 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2016 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pnenus para a reposição no veiculo SPIN de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2016 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs de balanceamento, alinhamento e desempeno de coluna do veiculo SPIN de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2016 | 2502.70 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (peixe) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio durante as comenorações da Semana Santa, neste Municipio, através da Sedcretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/03/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2016 | 3105.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2016 | 54.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2016 | 81.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2016 | 37.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2016 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2016 | 878.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2016 | 125.00 | 00018183492487 | MANOEL SILVESTRE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2016 | 960.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2016 | 840.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cartucho de toner HP (novo) para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2016 | 800.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2016 | 90.00 | 00005518189486 | Edvaldo Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira e Natal - RN, confuzindp o veiculo de placa OFF-5783-PB, transportando funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidades de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2016 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2016 | 30.00 | 00001699417440 | Janielle Fernandes Cândido Mandu | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2016 | 225.00 | 00092808786468 | Maria Gorete Oliveira da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2016 | 35.00 | 00009779029435 | Gerlane Firme de Arujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a realização de exames medicos, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2016 | 50.00 | 00004105716441 | Maria José Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2016 | 70.48 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2016 | 10.00 | 00002094996484 | Severino Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2016 | 75.00 | 00008521302444 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Antonio Custodio Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2016 | 1020.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa medindo 3.0X0,80cm utilizadas durante a encenação da PAIXAO DE CRISTO, pelos jovens assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2016 | 1280.94 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhda para o pagamento pelo forencimento de material para ser utilizado na ornamentação e encenação da PAIXAO DE CRISTO, pelos jovens assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2016 | 1206.10 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados junto ao Programa Bolsa Familia da Unidade de Belém e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2016 | 53.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2016 | 124.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2014 e Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2016 | 168.80 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas pelos jovens assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante a encenaçãoapresentação da paixão e morte de Jesus Cristo durante a Semana Santa, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para substituir a nota de empenho de numero 00005 datado em 11 de janeiro de 2016 para uma melhor classificação corresponde o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para a o predio onde funciona o BOLSAFAMILIA Secretaria de Desemvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral (garrafões de 20 litros) para a o predio onde funciona o BOLSA FAMILIA Secretaria de Desemvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/04/2016 | 250.00 | 00004346929486 | Maria Jose da Silva Roberta | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/04/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/04/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de fevreiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereirode 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009297178480 | Severina Candido de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007638606469 | Luciana Ferreira Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/04/2016 | 200.00 | 00011042023441 | Dabiele Eusebio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/04/2016 | 300.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008785706400 | Gilma Rosendo da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/04/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/04/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/04/2016 | 250.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/04/2016 | 200.00 | 00008312256458 | Edvania da Rocha Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/04/2016 | 250.00 | 00080509487491 | Maria do Socorro Carvalho Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/04/2016 | 150.00 | 00004911219467 | Gracineide Leite de Farias Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/04/2016 | 200.00 | 00005820184475 | Marilene Justino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/04/2016 | 250.00 | 00004282682426 | Maria Aparecida Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2016 | 100.00 | 00008593776442 | Ivaneide Candido Rufino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/04/2016 | 200.00 | 00001699417440 | Janielle Fernandes Cândido Mandu | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2016 | 200.00 | 00003019502454 | Severina Martins de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/04/2016 | 150.00 | 00006264769410 | Andreia Borges de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/04/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/04/2016 | 200.00 | 00071392130468 | Antonio Luciano Domingos Cruz | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2016 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/04/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/04/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de março de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/04/2016 | 250.00 | 00015634898803 | Maria de Lourdes Farias Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/04/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/04/2016 | 163.49 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.156-X, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.938-2, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.154-3(IGD/BF), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/04/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/04/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/04/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/04/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/04/2016 | 550.00 | 00071132146496 | Graciliano Flor da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento AssitenciaSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/04/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/04/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/04/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/04/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/04/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes demarço de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/04/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/04/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/04/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/04/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/04/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2016 | 10526.90 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2016 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2016 | 6045.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2016 | 168.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia de Especialidades de Assistencia Social, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2016 | 240.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/04/2016 | 350.00 | 00005547535451 | Valter Luis Domingos da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/04/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | Importancia empenhda para o pagamento correspondente a contribuição, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2016 | 28.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2016 | 2118.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2016 | 3876.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2016 | 762.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/04/2016 | 1654.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/04/2016 | 618.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/04/2016 | 400.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2016 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2016 | 407.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/04/2016 | 600.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/04/2016 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/04/2016 | 960.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/04/2016 | 4575.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/04/2016 | 408.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete ao fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo das refeições do pessoal assistidos através do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretariade Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2016 | 8923.64 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/04/2016 | 250.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/04/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/04/2016 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/04/2016 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/04/2016 | 97.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/04/2016 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2016 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2016 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/04/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.938-2, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/04/2016 | 220.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgadinho para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2016 | 30.00 | 00007498400480 | Ivanilsa Barros de Lima | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2016 | 125.00 | 00018183492487 | MANOEL SILVESTRE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2016 | 50.00 | 00008521302444 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2016 | 35.00 | 00065326296420 | Eliane Ferreira do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a realização de exames laboratorias, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2016 | 20.00 | 00007409069848 | Idalina Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2016 | 20.00 | 00013521877442 | Maria José Martiniano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2016 | 1020.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Antonio Custodio Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2016 | 53.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2016 | 2492.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa medindo 3,5X0,70cm ZIKA ZEROFaixas, Cartazes e adesivos para carros motos, para ser utilizados na Caminhada Educativa na Campanha ZIKA ZERO, pelo Programa Serviçosde Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2016 | 490.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (Bolo de Macaxeira) para serem utilizados na comemoração da Páscoa, como Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2016 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo pneus para a reposição no veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2016 | 45.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2016 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo de placas OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2016 | 13097.29 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Fátima Martins Alves e Outros. Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2016 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Mar de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/05/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/05/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deabril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/05/2016 | 550.00 | 00071132146496 | Graciliano Flor da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento AssitenciaSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/05/2016 | 880.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/05/2016 | 880.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/05/2016 | 880.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.938-2, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.154-3(IGD/BF), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.156-X, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.158-6 PBELEM/FMAS/PFMC, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/05/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materialpara ser utilizado junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado junto ao Programa Bolsa Familia da Unidade de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm. p/ a Secretaria de Desenvolvime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2016 | 2350.00 | 12553018000108 | Principal Comercio e Serviços Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/05/2016 | 1914.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/05/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/05/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de abril de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/05/2016 | 1811.25 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/05/2016 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo de placas MNB-2397-PB, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/05/2016 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MNB-2397-PB, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2016 | 120.00 | 00005518189486 | Edvaldo Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, confuzindp o veiculo de placa OFF-5783-PB, transportando funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2016 | 2873.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2016 | 393.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2016 | 1200.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2016 | 150.00 | 00004745520476 | Joana Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2016 | 150.00 | 00010901317470 | Jose Jacildo Carneiro da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2016 | 5163.89 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Quadrilha e Grupo Folclórico do pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/05/2016 | 7590.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/05/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/05/2016 | 5500.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática para serem utilizado pelo IGD/SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/05/2016 | 164.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informatica para serem utilizado pelo IGD/SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/05/2016 | 2550.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa medindo 3,5X0,70cm ZIKA ZEROFaixas, Panfletos, Certificados e Joguinhos, para serem utilizados na Caminhada Educativa na Campanha ZIKA ZERO, pelo Programa Serviçosde Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/05/2016 | 2580.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2016 | 462.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao meses de março e abril de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2016 | 760.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro e março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/05/2016 | 6030.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | João Felipe dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de urnas funerárias para serem doadas a diversos pessoas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2016 | 1110.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MNB-2397-PB, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2016 | 480.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/05/2016 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/05/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/05/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/05/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/05/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/05/2016 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/05/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/05/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/05/2016 | 150.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/05/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/05/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/05/2016 | 398.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/05/2016 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/05/2016 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/05/2016 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/05/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/05/2016 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 26, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/05/2016 | 56.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/05/2016 | 4545.20 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/05/2016 | 431.87 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/05/2016 | 1972.36 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/05/2016 | 2096.84 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2016 | 180.00 | 00010739177460 | Ana Paula da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2016 | 300.00 | 00003647430420 | Maria Salomé Santiago Silva | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de urna funerária doada a pessoa carente, residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, destaPrefeitura, de acordo a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2016 | 251.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para participar do XVIII Encontro Nacional do CONCEMAS realizado em Brasilia - DF no dias 23, 24 e 25 de maio de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2016 | 251.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para participar do XVIII Encontro Nacional do CONCEMAS realizado em Brasilia - DF no dias 23, 24 e 25 de maio de 2016, como conselheira do Conselho Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/05/2016 | 1080.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Brasilia -DF, para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS, no dias 23, 24 e 25 de Maio de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/05/2016 | 1087.88 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento de passagem area e hospedagem para a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio quando em viagem a Brasilia - DF para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/05/2016 | 1087.88 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento de passagem area e hospedagem para a conselheira do conselho municipal de Assistencia Social deste Municipio quando em viagem a Brasilia - DF para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/05/2016 | 1080.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Brasilia -DF, para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS, no dias 23, 24 e 25 de Maio de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/05/2016 | 819.34 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2016 | 5137.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS relativo a parte patronal 22% referente aos prestadores de servicos eventuais, competencia 04/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2016 | 2710.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 04/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 04/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 04/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2016 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de MAio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2016 | 93.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/05/2016 | 656.38 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/05/2016 | 3954.04 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/05/2016 | 150.00 | 00004911219467 | Gracineide Leite de Farias Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/05/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/05/2016 | 150.00 | 00003266565452 | Leonice Camelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/05/2016 | 100.00 | 00008593776442 | Ivaneide Candido Rufino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/05/2016 | 250.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/05/2016 | 300.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/05/2016 | 250.00 | 00004282682426 | Maria Aparecida Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2016 | 180.00 | 00010172936438 | Andressa Pedro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008526319442 | Luciene Justino Carneiro da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2016 | 250.00 | 00005474473451 | Severina Justino Carneiro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2016 | 200.00 | 00003008214410 | Adelia Ramos de Souza Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2016 | 200.00 | 00003376026467 | Carlos de Almeida Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2016 | 150.00 | 00010415717477 | Maria Edilene dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008312256458 | Edvania da Rocha Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/05/2016 | 200.00 | 00009297178480 | Severina Candido de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/05/2016 | 350.00 | 00007638606469 | Luciana Ferreira Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/05/2016 | 200.00 | 00007638606469 | Luciana Ferreira Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2016 | 169.00 | 00010675068452 | Maira Jose da Rocha silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de um colchão doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/05/2016 | 150.00 | 00007506802457 | Maricelia Nobre Narciso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/05/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Antonio Custodio Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2016 | 200.00 | 00038057859415 | Luis Bastos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2016 | 387.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2016 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2016 | 150.00 | 00070283024402 | Maria Daiara Camila Pereira de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2016 | 150.00 | 00006264769410 | Andreia Borges de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2016 | 500.00 | 00003800572478 | Maria Jose Barbosa da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2016 | 1980.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2016 | 84.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2016 | 53.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/BL/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 16.272-8 (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2016 | 280.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto de placa MOR-9448, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2016 | 800.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material (BANNERS 1,80 X 1,20CM), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2016 | 1980.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner para serem utilizados junto as atividades do Programa GBF através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2016 | 1250.00 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem distribuidos com as maes assistidas através dos programas sociais, durante a realização das festividades alusivas ao DIA DAS MAES, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2016 | 3570.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem distribuidos com as maes assistidas através dos programas sociais, durante a realização das festividades alusivas ao DIA DAS MAES, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2016 | 170.00 | 00005518189486 | Edvaldo Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, confuzindp o veiculo de placa OFF-5783-PB, transportando funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2016 | 8276.40 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes demaio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2016 | 550.00 | 00071132146496 | Graciliano Flor da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento AssitenciaSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de Maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/BL/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/06/2016 | 2310.00 | 08035855000160 | Josinaldo Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de moveis, equipamentos e mat.permanente para o PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/06/2016 | 11100.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizadas em eventos realizados pelos programas sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/06/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de maio de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2016 | 502.68 | 08750646000106 | Casa C. Araujo Tecidos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2016 | 491.52 | 08750646000106 | Casa C. Araujo Tecidos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para o confeccionamento de vestuarios para serem utilizados pelo componentes da quadrilha junina e da banda composta pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/BL/BASICA), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/06/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.663-X(PMBELEM/BL/BASICA), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/06/2016 | 120.00 | 00093085311491 | Josias de Freitas Barboza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/06/2016 | 960.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/06/2016 | 139.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/06/2016 | 130.00 | 00012613360461 | Rayane Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/06/2016 | 3247.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/06/2016 | 150.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/06/2016 | 5706.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/06/2016 | 54.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches servidas aos pessoal assistidos junto ao Programas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/06/2016 | 81.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/06/2016 | 600.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem distribuidos com as maes assistidas através dos programas sociais, durante a realização das festividades alusivas ao DIA DAS MAES, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/06/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/06/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/06/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/06/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/06/2016 | 800.73 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/06/2016 | 1512.01 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/06/2016 | 700.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem distribuidos com as maes assistidas através dos programas sociais, durante a realização das festividades alusivas ao DIA DAS MAES, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/06/2016 | 1708.67 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados junto ao Programa Bolsa Familia , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/06/2016 | 2016.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/06/2016 | 3076.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/06/2016 | 491.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/06/2016 | 2030.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/06/2016 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/06/2016 | 200.00 | 00005940391427 | Maria do Socorro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho para custear despesas com estadia e alimentação quando em viagem a Cidade de Brasilia-Distrito Federal para acompanha o seu esposo Paulo Paulino da SIlva quando o mesmo iria realizar tratamentode Saude, na rede SARAH de Hospital de Reabilitação, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com a Lei Municipal de n?º 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/06/2016 | 3025.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/06/2016 | 4783.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/06/2016 | 1118.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2016 | 2380.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/06/2016 | 4250.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/06/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/06/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/06/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/06/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/06/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/06/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/06/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/06/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/06/2016 | 250.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007337125410 | Gerusa Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/06/2016 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/06/2016 | 150.00 | 00070153189460 | Maria José Brito da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/06/2016 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/06/2016 | 1600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/06/2016 | 300.00 | 00092808786468 | Maria Gorete Oliveira da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/06/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/06/2016 | 240.00 | 00009694832446 | Tatiana da Silva Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona A CASA DA SOPA E PÃO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/06/2016 | 300.00 | 00005358481451 | Paulo Gomes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/06/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/06/2016 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/06/2016 | 250.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/06/2016 | 300.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/06/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2016 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de fevereirao de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2016 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas na 3ª conferencia das cidadeqs, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/06/2016 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 05/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 05/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2016 | 2710.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 05/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2016 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/06/2016 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2016 | 497.46 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/06/2016 | 4149.80 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/06/2016 | 150.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/06/2016 | 16409.71 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/06/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/06/2016 | 400.00 | 00009718015418 | Yuri Santinago Oliveira da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho para custear despesas com a aquisição de generos alimenticios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com a Lei Municipal de n?º 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/06/2016 | 765.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MNB-2397-PB, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/06/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2016 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/06/2016 | 3015.00 | 00006653481425 | Simone Alves Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de vestuarios para serem utilizados pelo componentes da quadrilha junina pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/06/2016 | 700.00 | 00058191968487 | Severino Rodrigues da Silva | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/06/2016 | 350.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/06/2016 | 885.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de materia para serem utilizados no VI Festival de quadrilhas a se realizar no dias 05 e 06 de julho de 2016, realizado através do Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/06/2016 | 600.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material (FAIXAS), para serem utilizados durante a realização de eventos realizados na gestao do SUAS/PAIF/SCFV/CREAS/BOLSA FAMILIA no dia 16 de junho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/06/2016 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/06/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes dejunho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/06/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/06/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/06/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/06/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/06/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/06/2016 | 550.00 | 00071132146496 | Graciliano Flor da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento AssitenciaSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/06/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/06/2016 | 1160.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de camisas em malha para serem utilizados pelo componentes da quadrilha junina pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/06/2016 | 768.00 | 11071462000116 | Simone Araujo de Lucena | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (trofeus) para serem entregues as quadrilha juninas com premiao por participação no encontro de quadrilhas juninas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/06/2016 | 960.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Quadrilha e Grupo Folclórico do pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/06/2016 | 780.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a realização ao encerramento das atividades do referidoprograma, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/06/2016 | 580.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancai empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha) para serem utilizados por funcionarios e pessoal durante a realização de evento contra a exploração sexual, através do Programa CREAS-Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/06/2016 | 812.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (camisa em malha) para serem utilizados por funcionarios e pessoal durante a realização de evento, através do Programa IGD/SUAS, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/06/2016 | 1350.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de cadeiras e mesas para serem utilizados durante a realização de reuniao dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia relaizada em 16 de junhgo de 2016 no predio do Ginazio o Zaviezão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/06/2016 | 735.00 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD/PBF, durante a realização ao encerramento das atividades do referido programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2016 | 110.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (picolés) para serem distribuição quando da realização do programa prefeitura na comunidade através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2016 | 2190.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Antonio Custodio Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2016 | 50.67 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2016 | 462.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2016 | 53.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2016 | 765.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2016 | 2119.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/07/2016 | 9100.60 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/07/2016 | 160.00 | 00005518189486 | Edvaldo Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, confuzindp o veiculo de placa OFF-5783-PB, transportando funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/07/2016 | 270.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MNB-2397-PB, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/07/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/07/2016 | 1665.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/07/2016 | 888.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/07/2016 | 3676.50 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/07/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de junho de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/07/2016 | 750.00 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para o confeccionamento de vestuarios para serem utilizados pelo componentes da quadrilha junina e da banda composta pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/07/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/07/2016 | 2188.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/07/2016 | 451.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/07/2016 | 2975.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/07/2016 | 652.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/07/2016 | 2.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente a fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/07/2016 | 250.00 | 00004282682426 | Maria Aparecida Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/07/2016 | 150.00 | 00076855473415 | Roberto Carlos Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009297178480 | Severina Candido de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007638606469 | Luciana Ferreira Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/07/2016 | 150.00 | 00006264769410 | Andreia Borges de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007506803429 | Adriana Ferraz de França | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/07/2016 | 150.00 | 00070283024402 | Maria Daiara Camila Pereira de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/07/2016 | 250.00 | 00006542967400 | Maria das Graças Grigorio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/07/2016 | 150.00 | 00006300182436 | Maria da Conceição Paulino Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/07/2016 | 200.00 | 00001799414450 | Ana Claudia Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/07/2016 | 150.00 | 00003266565452 | Leonice Camelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/07/2016 | 200.00 | 00010780329473 | Maria Aparecida Grigorio Narciso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/07/2016 | 200.00 | 00008526319442 | Luciene Justino Carneiro da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008593776442 | Ivaneide Candido Rufino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004911219467 | Gracineide Leite de Farias Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/07/2016 | 150.00 | 00001433100460 | Maria de Lourdes Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/07/2016 | 200.00 | 00011042023441 | Dabiele Eusebio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/07/2016 | 200.00 | 00003760826407 | Patricia Kele da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005802004428 | Marinalva Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/07/2016 | 150.00 | 00007506802457 | Maricelia Nobre Narciso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/07/2016 | 480.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diarias para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa - PB para participar de cursos de capacitação de Gestao do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, no dias12, 13, 14 e 15 de Julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/07/2016 | 5713.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/07/2016 | 135.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/07/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/07/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/07/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/07/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/07/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/07/2016 | 170.00 | 00014143580756 | Roberta Vieira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2016 | 30.00 | 00002094996484 | Severino Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/07/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2016 | 2800.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/07/2016 | 400.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/07/2016 | 300.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/07/2016 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/07/2016 | 157.43 | 00004440371442 | Maria Gorete da Silva Oliveira | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, da residecia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/07/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/07/2016 | 190.00 | 00004094984402 | JOse Floripes Alves | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica, da residecia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/07/2016 | 350.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2016 | 500.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/07/2016 | 1472.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (Bolo de Macaxeira) para ser servidos ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante o encerramento das festividades juninas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/07/2016 | 165.00 | 00009329292496 | Juliete Ribeiro Ferreira | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de colchão de solteiro, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordocom a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/07/2016 | 300.00 | 00009694832446 | Tatiana da Silva Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona A CASA DA SOPA E PÃO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/07/2016 | 200.00 | 00007337125410 | Gerusa Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/07/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/07/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/07/2016 | 100.00 | 00009605636441 | Carla da Silva Galvão | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/07/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/07/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/07/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/07/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/07/2016 | 263.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/07/2016 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/07/2016 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 06/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 06/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2016 | 2710.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 06/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2016 | 11015.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS relativo a parte patronal 22% referente aos prestadores de servicos eventuais, competencia 06/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/07/2016 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2016 | 151.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/07/2016 | 3001.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material (GLP EM BOTIJÂO DE 13kgs) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/07/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/07/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materialpara ser utilizado junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/07/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2016 | 2070.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/07/2016 | 10.11 | 00012613360461 | Rayane Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à quitação de debito de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/07/2016 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/07/2016 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/07/2016 | 91.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63/A, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/07/2016 | 14.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/07/2016 | 67.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/07/2016 | 1117.99 | 12935052000139 | Lojas Verona - J S Tecidos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos peloa Programas Sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/07/2016 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/07/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/07/2016 | 478.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/07/2016 | 120.00 | 00093085311491 | Josias de Freitas Barboza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/07/2016 | 150.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/07/2016 | 300.00 | 00092808786468 | Maria Gorete Oliveira da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/07/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/07/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/07/2016 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na munutenção de computador pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de moveis, equipamentos e mat.permanente para o PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/07/2016 | 11300.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo de tração mecanica moto honda /NXR BROS 160, ano/modelo 2016/2016, cor vermelha, chassi 9C2KD1000GRO19219, numero do motor KD10EOGO18943, para atender as necessidades ao Programa BolsaFamilia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/07/2016 | 150.00 | 00004745520476 | Joana Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/07/2016 | 300.00 | 00006667622441 | Eliane Martins França | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/07/2016 | 150.00 | 00004745520476 | Joana Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/07/2016 | 92.00 | 00007498400480 | Ivanilsa Barros de Lima | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordocom a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/07/2016 | 2073.92 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/07/2016 | 250.00 | 00082646678487 | Jose Antonio Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2016 | 1610.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/07/2016 | 222.82 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/07/2016 | 2489.88 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes dejulho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2016 | 24.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2016 | 50.00 | 00008521302444 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2016 | 20.00 | 00009354748465 | Tiago NAscimento do Carmo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2016 | 28.00 | 00004743054494 | Estelita Inacio da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a realização de exames laboratorias, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2016 | 20.00 | 00009384941476 | Luciana Maria das Dores da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/08/2016 | 9925.59 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/08/2016 | 2196.46 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/08/2016 | 545.28 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/08/2016 | 4778.12 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/08/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como coordenador junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/08/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/08/2016 | 767.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a compentencia 07/2016 relativo a parte da empresa do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/08/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/08/2016 | 550.00 | 00071132146496 | Graciliano Flor da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento AssitenciaSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/08/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/08/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/08/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/08/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/08/2016 | 762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a compentencia 07/2016 relativo a parte da empresa do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/08/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/08/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes dejulho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/08/2016 | 33.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2016 | 180.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar de reuniao da comissao intergestores BIPARTITI-CIB-PB realizada em 22 de Julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2016 | 180.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar de reuniao da comissao intergestores BIPARTITI-CIB-PB realizada em 22 de Julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/08/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de julho de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/08/2016 | 47.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de maio e junho de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/08/2016 | 200.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/08/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/08/2016 | 507.77 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhda para o pagamento de taxa sobre licenciamento 2016 correspondente ao primeiro emplacamento do veiculo moto de placa QFP-9957 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/08/2016 | 120.00 | 00005518189486 | Edvaldo Alves Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, confuzindp o veiculo de placa OFF-5783-PB, transportando funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2016 | 480.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto de placa MOR-9448, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/08/2016 | 300.00 | 00038561433434 | Jose Pedro da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/08/2016 | 347.28 | 00038561433434 | Jose Pedro da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e tarifa o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/08/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/08/2016 | 47.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/08/2016 | 2009.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/08/2016 | 3028.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/08/2016 | 786.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/08/2016 | 2929.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/08/2016 | 45.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa QFP-9957 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/08/2016 | 4560.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/08/2016 | 99.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/08/2016 | 2092.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/08/2016 | 440.00 | 00089376943449 | Cristiane Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/08/2016 | 894.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS EM SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 31/08, 01 E 02 DE 09/2016, NA CIDADE DO RECIFE-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/08/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/08/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/08/2016 | 250.00 | 00005598937441 | Josilene Maria Pereira de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/08/2016 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/08/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/08/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/08/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/08/2016 | 2192.25 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2016 | 49.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/08/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/08/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/08/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/08/2016 | 200.00 | 00038057859415 | Luis Bastos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/08/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/08/2016 | 200.00 | 00076855473415 | Roberto Carlos Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/08/2016 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/08/2016 | 250.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/08/2016 | 480.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados junto ao Program Municipal de Sopa e Pao, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/08/2016 | 300.00 | 00009387826490 | Antonio Custodio Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona A CASA DA SOPA E PÃO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/08/2016 | 210.00 | 00042225191468 | Joaquim Texeira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/08/2016 | 120.00 | 00093085311491 | Josias de Freitas Barboza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006714507437 | Maria Jose Rodrigues Oliveira Basílio | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/08/2016 | 300.00 | 00005591734405 | Francisco Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/08/2016 | 300.00 | 00028907985855 | Josefa Rodrigues da Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/08/2016 | 150.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/08/2016 | 300.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/08/2016 | 300.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/08/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/08/2016 | 200.00 | 00002167762445 | MAria do Livramento Erminio de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/08/2016 | 2580.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Manoel França de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerárias e translados pessoas (cadaveis) para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/08/2016 | 200.00 | 00012613360461 | Rayane Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/08/2016 | 400.00 | 00011061719421 | Jose Fernando Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/08/2016 | 400.00 | 00005547535451 | Valter Luis Domingos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/08/2016 | 400.00 | 00071391495420 | Washington Luiz da Cruz Lucena | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/08/2016 | 200.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/08/2016 | 432.18 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/08/2016 | 330.54 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/08/2016 | 988.64 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/08/2016 | 3520.89 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD/PBF, durante a realização ao encerramento das atividades do referido programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/08/2016 | 1392.90 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/08/2016 | 416.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Marcos Antonio Fernandes Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD/PBF, durante a realização ao encerramento das atividades do referido programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/08/2016 | 4450.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material grafico para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD/PBF, durante a realização ao encerramento das atividades do referido programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/08/2016 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de computador pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/08/2016 | 200.00 | 00001609426401 | Maria do Socorro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/08/2016 | 180.00 | 00009169204454 | Maria Jose Alves Viana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/08/2016 | 250.00 | 00007409069848 | Idalina Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/08/2016 | 250.00 | 00008587146475 | Tatiane Marinho Cavalcante Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/08/2016 | 200.00 | 00007337125410 | Gerusa Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/08/2016 | 350.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/08/2016 | 1360.00 | 00004125982481 | João Bezerra dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de corda para a graduação de capoeira dos alunos assistidos pelo programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/08/2016 | 150.00 | 00010415717477 | Maria Edilene dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/08/2016 | 7000.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material grafico para serem utilizados junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/08/2016 | 7000.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material grafico para serem utilizados junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/08/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/08/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/08/2016 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/08/2016 | 91.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63/A, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/08/2016 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/08/2016 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/08/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/08/2016 | 700.00 | 24248972000168 | Veronildo Coutinho de Sousa EIRELI EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na exibição cinematografica ao pessoal assistidos pelo programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/08/2016 | 5449.25 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/08/2016 | 3464.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/08/2016 | 150.00 | 00003266565452 | Leonice Camelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/08/2016 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/08/2016 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/08/2016 | 150.00 | 00004105716441 | Maria José Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/08/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/08/2016 | 1757.40 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material esportivo para serem utilizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/08/2016 | 400.00 | 00020398986894 | José Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de lantermagem e pintura para a conservação do veiculo fita uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/08/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo pneus para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/08/2016 | 686.63 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/08/2016 | 300.00 | 00006951688435 | José Xavier da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/08/2016 | 250.00 | 00004208642459 | Eliane dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/08/2016 | 300.00 | 00006359706431 | Josineide da Silva Francelino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/08/2016 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/08/2016 | 323.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/08/2016 | 1080.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade do Recife-PE, nos dias 31 de Agosto, 01 e 02 de Setembro de 2016, para participar do simposio Brasileiro de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/08/2016 | 1080.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade do Recife-PE, nos dias 31 de Agosto, 01 e 02 de Setembro de 2016, para participar do simposio Brasileiro de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/08/2016 | 104.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/08/2016 | 369.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/08/2016 | 2024.40 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de calças e camisas em malha para serem utilizados pelo componentes da capeira/dança, assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/08/2016 | 5.99 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/08/2016 | 109.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/08/2016 | 750.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material (FAIXAS), para serem utilizados durante a realização de eventos realizados na gestao do SUAS/PAIF/SCFV/CREAS/BOLSA FAMILIA através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/08/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deAgosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/08/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agostode 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2016 | 1730.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/09/2016 | 800.00 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem distribuidos com os pais das crianças assistidas através dos programas sociais, durante a realização das festividades alusivas ao DIA DOS PAIS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2016 | 203.00 | 00008686642438 | Eridan Constantino Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeiro para custear despesas com a quitação de debitos relativo ao consumo d'agua e energia eletrica do impvel onde a mesma reside,doada através da Secetaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municpio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2016 | 143.56 | 00004046429429 | Maria Dalva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeiro para custear despesas com a quitação de debitos relativo ao consumo de energia eletrica do impvel onde a mesma reside,doada através da Secetaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municpio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/09/2016 | 231.93 | 00095034129434 | Marluce Soares Barbosa de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeiro para custear despesas com a quitação de tarifas correspondente ao consumo d'agua e energia eletrica do impvel onde a mesma reside,doada através da Secetaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municpio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/09/2016 | 245.75 | 00008218708405 | Juceline de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeiro para custear despesas com a quitação de tarifas correspondente ao consumo d'agua e energia eletrica do impvel onde a mesma reside,doada através da Secetaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municpio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/09/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/09/2016 | 880.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - OBRA SOCIAL N.S.DA GLORIA FAZENDA DA ESPER | Importancia empenhada para o pagamento de uma contribuição financeiro para custear despesas com recuperação de dependente quimico o Sr. Carlos Antônio da Silva, portador do RG 37.026.446-0 SSP-SP e CPF 019.501.104-00, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/09/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/09/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/09/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/09/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/09/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deagosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/09/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/09/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/09/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/09/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/09/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/09/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/09/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/09/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/09/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/09/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/09/2016 | 550.00 | 00010192596470 | Antonio Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultural de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/09/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de agosto de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/09/2016 | 1910.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/09/2016 | 200.00 | 00009679842460 | Jacicleide Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/09/2016 | 1366.90 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/09/2016 | 8.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/09/2016 | 7593.99 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/09/2016 | 1809.72 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/09/2016 | 1300.81 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/09/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/09/2016 | 280.00 | 00067593267415 | Josefa Fontes da Silva Filha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/09/2016 | 120.00 | 00093085311491 | Josias de Freitas Barboza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/09/2016 | 250.00 | 00033024216804 | Severina Felipe de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/09/2016 | 300.00 | 00070779238435 | Lucas dos Santos Francelino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/09/2016 | 350.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/09/2016 | 150.00 | 00096587253415 | Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/09/2016 | 150.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/09/2016 | 250.00 | 00005970609404 | Antonia Suenia de Souza Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/09/2016 | 200.00 | 00076855473415 | Roberto Carlos Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/09/2016 | 300.00 | 00038561433434 | Jose Pedro da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/09/2016 | 300.00 | 00008153478478 | Rosiel Valdecino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/09/2016 | 300.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/09/2016 | 200.00 | 00038057859415 | Luis Bastos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/09/2016 | 150.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/09/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007337125410 | Gerusa Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/09/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/09/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/09/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/09/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004437733436 | Cileni Francisco da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/09/2016 | 300.00 | 00059560690400 | Maria Lúcia da Silva Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/09/2016 | 250.00 | 00092261183704 | Gilson Benicio de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/09/2016 | 320.00 | 00092808786468 | Maria Gorete Oliveira da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/09/2016 | 150.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007506803429 | Adriana Ferraz de França | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/09/2016 | 300.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/09/2016 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/09/2016 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/09/2016 | 70.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/09/2016 | 110.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63/A, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/09/2016 | 250.00 | 00049618253449 | Maria Emilia Alfredo Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/09/2016 | 300.00 | 00010890898480 | Leonice Camelo Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/09/2016 | 49.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00008056157417 | Antonio Rafael Felix de Souza | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude(CIRURGIA), doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/09/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/09/2016 | 90.00 | 00009666328429 | Eliene Silva Damasio | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/09/2016 | 250.00 | 00007901727470 | Maria Pricila Avelino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/09/2016 | 250.00 | 00008400451740 | Vanuza da Silva Florentino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/09/2016 | 250.00 | 00010242106420 | Raquel Herculano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/09/2016 | 250.00 | 00006201467459 | Maria Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/09/2016 | 200.00 | 00002533059420 | Altanir Dantas Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/09/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/09/2016 | 250.00 | 00004151059431 | Pedro Tomas da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/09/2016 | 2120.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Reginaldo Matias e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerárias e translados pessoas (cadaveis) para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/09/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/09/2016 | 3665.51 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/09/2016 | 51.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa QFP-9957 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/09/2016 | 1043.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/09/2016 | 687.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/09/2016 | 2012.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/09/2016 | 200.00 | 00009921787462 | Valdaliane Alves da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/09/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/09/2016 | 400.00 | 00004150989478 | Paulo Silva de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/09/2016 | 700.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/09/2016 | 447.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/09/2016 | 300.00 | 00087885018415 | Maria Cassiano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/09/2016 | 330.00 | 00007821193445 | Iraci Ribeiro Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/09/2016 | 400.00 | 00070135493471 | Natiene da Costa Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/09/2016 | 200.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/09/2016 | 300.00 | 00082646678487 | Jose Antonio Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/09/2016 | 400.00 | 00002421574404 | Marisete Honorio de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/09/2016 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/09/2016 | 250.00 | 00007409069848 | Idalina Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/09/2016 | 300.00 | 00007260764490 | Pedro Ferreira da Silva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/09/2016 | 200.00 | 00012613360461 | Rayane Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/09/2016 | 420.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados junto ao Program Municipal de Sopa e Pao, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/09/2016 | 150.00 | 00082627649434 | Maria José Pereira Gama | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/09/2016 | 2590.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/09/2016 | 186.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/09/2016 | 4860.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/09/2016 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na realização de filmagens das ações realizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/09/2016 | 9570.76 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com a quitação de tarifa sobre a consumo d'agua e energia eletrica das residencias de diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00005407749440 | Luzimar Galdino de Oliveira | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/09/2016 | 19.12 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/09/2016 | 615.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/09/2016 | 610.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/09/2016 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA | Importancia empenhada para o pagemento pelos serviços prestados limpeza e lubrificação do veiculo moto de placa QFP-9957, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/09/2016 | 53.22 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA | Importancia empenhada para o pagemento pelo fornecimento de material para ser utilizado na prineira rewisão do veiculo moto de placa QFP-9957, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/09/2016 | 320.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/09/2016 | 200.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/09/2016 | 300.00 | 00009387826490 | Antonio Custodio Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona A CASA DA SOPA E PÃO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/09/2016 | 350.00 | 00070153420499 | Jefferson Bruno de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/09/2016 | 120.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) diarias para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa - PB para participar de uma reumiao para uma reumiao junto ao Minsiterio Publico de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/09/2016 | 180.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) diarias para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa - PB para participar de uma reumiao para uma reumiao junto ao Minsiterio Publico de 2016,no dia 19 de Setembrode 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/09/2016 | 180.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) diarias para custear despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa - PB para participar de uma reumiao para uma reumiao da comissão intergestores Bipartite - CIB/PB, no dia 30 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/09/2016 | 2320.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de camisas em malha para serem utilizados pelo pessoal dos grupos de Idosoa e Mulheres Virtuosas, assistidos pelo Programa Serviços de Centro de Referente da Assistencia Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/09/2016 | 400.00 | 08309659000136 | Executive Informática Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/09/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/09/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/09/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/09/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/09/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes desetembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/09/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/09/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/09/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/09/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/09/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/09/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/09/2016 | 550.00 | 00010192596470 | Antonio Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultural de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/09/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/09/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/09/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/09/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/09/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/09/2016 | 51.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2016 | 150.00 | 00003266565452 | Leonice Camelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2016 | 46.14 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e d'agua, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2016 | 20.00 | 00009384941476 | Luciana Maria das Dores da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/09/2016 | 16.43 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros por atrso no pagamento de boleto bancario, correspondente ao forencimento de pneus para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/09/2016 | 1405.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2016 | 12320.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes desetembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/09/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/09/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/10/2016 | 80.00 | 00003767653486 | Maria de Lourdes de Moura Mando | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/10/2016 | 1365.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (telhas colonial) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/10/2016 | 4109.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/10/2016 | 2596.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tijolos de 08 furos) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/10/2016 | 2200.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tijolos de 08 furos) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/10/2016 | 2005.30 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/10/2016 | 2530.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (cimento) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/10/2016 | 2860.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tijolos de 08 furos) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/10/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de setembro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/10/2016 | 3237.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (telhas colonial) para serem doados com pessoas carentes residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistencnia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/10/2016 | 300.00 | 00022566589453 | Severino Trajano | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/10/2016 | 200.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/10/2016 | 166.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa QFP-9957 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/10/2016 | 3302.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/10/2016 | 3737.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/10/2016 | 4272.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/10/2016 | 687.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/10/2016 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, S/Nº neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo aos mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/10/2016 | 67.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/10/2016 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/10/2016 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/10/2016 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/10/2016 | 44.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/10/2016 | 899.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 09/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/10/2016 | 985.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 09/2016, referente a parte da empresa do pessoal contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/10/2016 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/10/2016 | 93.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63/A, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/10/2016 | 91.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/10/2016 | 102.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/10/2016 | 374.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/10/2016 | 398.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel locado localizado a Rua Brsiliano da Costa, nº 1, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/10/2016 | 264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/10/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/10/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/10/2016 | 229.64 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/10/2016 | 540.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/10/2016 | 3312.40 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/10/2016 | 2240.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/10/2016 | 250.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/10/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/10/2016 | 300.00 | 00008153478478 | Rosiel Valdecino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/10/2016 | 200.00 | 00092808786468 | Maria Gorete Oliveira da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/10/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/10/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/10/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/10/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/10/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/10/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado junto ao Programa Bolsa Familia da Unidade de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/10/2016 | 3049.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material (GLP EM BOTIJÂO DE 13kgs) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/10/2016 | 2033.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/10/2016 | 2354.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/10/2016 | 1824.67 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/10/2016 | 801.95 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD/PBF, durante a realização ao encerramento das atividades do referido programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/10/2016 | 934.89 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/10/2016 | 392.58 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de expediente para serem utilizados junto ao Programa CREAS-Centro de Referencia Especializados de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/10/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/10/2016 | 430.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto de placa MOR-9448, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/10/2016 | 720.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (Bolo de Macaxeira) para ser servidos ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante o encerramento das festividades juninas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/10/2016 | 1770.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/10/2016 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/10/2016 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/10/2016 | 104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/10/2016 | 10758.70 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deoutubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/10/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/10/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/10/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/10/2016 | 7999.66 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/10/2016 | 308.00 | 00003471130446 | Jose Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de generos alimenticios (leite NAM sem lactose) para seu filho menor (Lucas Candido dos Santos) residente neste Municipio, doada através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/10/2016 | 62.00 | 00008302557455 | Maria da Conceição Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude (exames laboratorias), através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/10/2016 | 53.35 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/11/2016 | 787.50 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, duarante a realização atividades recreativas de carnaval, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/11/2016 | 3464.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/11/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/11/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/11/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de outubro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/11/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/11/2016 | 880.00 | 00012072991463 | José MAteus de Melo Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/11/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/11/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/11/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes deoutubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/11/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/11/2016 | 880.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como munitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/11/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/11/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/11/2016 | 550.00 | 00010192596470 | Antonio Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultural de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/11/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/11/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/11/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/11/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/11/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/11/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/11/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016 através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/11/2016 | 33.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113 - Belem-PB, para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/11/2016 | 67.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Acessuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.695-8 (PMBELEM/ACESSUASTRABALHO), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/11/2016 | 3252.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/11/2016 | 345.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/11/2016 | 62.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO de placa QFP-9957 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/11/2016 | 3192.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/11/2016 | 3446.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa MNB-2397-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/11/2016 | 637.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa QFF-7915, (Conselho Tutelar) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/11/2016 | 5453.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para o veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/11/2016 | 180.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade do Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Outubro de 2016, para participar de reumiao da comissao intergestres Bipartite - CID PB, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/11/2016 | 180.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diaria para custear despesas quando em viagem a Cidade do Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Outubro de 2016, para participar de reumiao da comissao intergestres Bipartite - CID PB, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/11/2016 | 201.76 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes (Sopa e Pão) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/11/2016 | 2649.92 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/11/2016 | 373.77 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços aos crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/11/2016 | 301.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 10/2016, referente a parte da empresa do pessoal contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/11/2016 | 899.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 10/2016, referente a parte da empresa do pessoal contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/11/2016 | 2710.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 07/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/11/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 10/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 10/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/11/2016 | 10667.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS relativo a parte patronal 22% referente aos prestadores de servicos eventuais, competencia 10/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/11/2016 | 34.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/11/2016 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/11/2016 | 57.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/11/2016 | 18.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 - Belem-PB, para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/11/2016 | 300.00 | 00008153478478 | Rosiel Valdecino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/11/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/11/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/11/2016 | 3691.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais para compor kit de enxoval para recem nascidos a ser distribuição gratuitamento com as familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/11/2016 | 170.00 | 00004840634483 | Vera Lúcia martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/11/2016 | 270.00 | 00003845816414 | Marcos Amâncio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados junto ao Program Municipal de Sopa e Pao, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/11/2016 | 200.00 | 00076855473415 | Roberto Carlos Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/11/2016 | 200.00 | 00096587253415 | Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à quitação de aluguel do imovel onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/11/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012613360461 | Rayane Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/11/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/11/2016 | 350.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 03 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/11/2016 | 150.00 | 00003266565452 | Leonice Camelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/11/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/11/2016 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/11/2016 | 200.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/11/2016 | 6890.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Marcelo Irineu da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerárias e translados pessoas (cadaveis) para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/11/2016 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/11/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio e junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/11/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012025858418 | Sara Salustiano de Sena | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/11/2016 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, nº 175, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/11/2016 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel situação a Rua Flavio Ribeiro, nº 38 Centro deste Municipio, para o funcionamento de Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/11/2016 | 800.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (Bolo de Macaxeira) para ser servidos ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante o encerramento das festividades juninas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/11/2016 | 1377.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA - Priscilla Dantas de Aguair Leite | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/11/2016 | 1160.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA - Priscilla Dantas de Aguair Leite | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (retifica do motor) no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/11/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs para Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/11/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materialpara ser utilizado junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/11/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/11/2016 | 143.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS relativo a parte patronal 22% referente aos prestadores de servicos eventuais, competencia 10/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 09/2016, referente a parte da empresa do pessoal do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/11/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 09/2016, referente a parte da empresa do pessoal do comissionados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/11/2016 | 2366.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importanica empenhda para o pagamento correspondente ao recolhimento de inss relativo ao competencia 09/2016 referente a parte da empresa do pessoal do contratados, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/11/2016 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/11/2016 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/11/2016 | 260.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Brasiliano do Costa, nº 330/terreo, neste Municipio, para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/11/2016 | 240.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/11/2016 | 736.00 | 03282293000135 | Adjailda Jorge de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (alianças) para as distribuição gratuitamente com os casais carentes e beneficiaris do Programa Social Bolsa Familia, através da Secetaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assitencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/11/2016 | 100.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no veiculo de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/11/2016 | 120.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no veiculo de placa MNB-2397, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/11/2016 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/11/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/11/2016 | 126.23 | 00006208057493 | Aldeneide da Costa Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e d'agua, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/11/2016 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/11/2016 | 121.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63/A, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio,com capacidade de 05 (cinco) passageiros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o periodo de 17 de outubro de 2016 a 17 de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/11/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/11/2016 | 359.88 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos cursos Mulheres Virtuosas, assistidos pelo Programa Serviços de Centro de Referente da Assistencia Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/11/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2016 | 565.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (vigia verde termico) para a reposição no veiculo de placa OFF-5783-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2016 | 1930.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2016 | 7920.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes denovembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/11/2016 | 100.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Imprtancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2016 | 49.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 2.528-3 (FOPAG TEMP), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/12/2016 | 210.00 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa bolsa família, duarante a realização casamentos comunitários, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/12/2016 | 676.25 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem ofertados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, duarante o encerramento com criançasm e adolescentes, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de bonés e sacolas em tecidos para serem utilizados pelo pessoal dos grupos de Idosos, jovens e crianças, assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/12/2016 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/12/2016 | 9789.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para os veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/12/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de novembro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/12/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/12/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes denovembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/12/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/12/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/12/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/12/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/12/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/12/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/12/2016 | 550.00 | 00010192596470 | Antonio Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultural de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de movembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/12/2016 | 234.26 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem servidos as crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV ,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de movembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/12/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/12/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/12/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/12/2016 | 7910.00 | 09359733000191 | Cartorio do Registro Civil-Osvany Sales de Assis | Referente aos serviços prestados na realização de 23 (vinte e três) casamentos, 03 (três) certidões de divócio e 07 (sete) certidões de nascimentos, dos beneficiários do bolsa família - IGD/PBF, atraves da Secretaria Municipal de Ação Assistência Social deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/12/2016 | 2656.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Bolo de Macaxeira) para ser servidos ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/12/2016 | 2056.75 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para serem utilizados pelo pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/12/2016 | 520.00 | 04120340000298 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material (toalhas e garrafas esportivas)para serem ofertados pelo pessoal assistidos pelo Programa - CRAS, duarante o encerramento com criançasm e adolescentes, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/12/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração e sistema de gestão publica durante o mes de Dezembro de 2016, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/12/2016 | 1320.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/12/2016 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070104112476 | Anne Karoline Deocleciano Macena | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luiz Gomes de Lima, nº 63-centro-Belem-PB, destindo ao funcionamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/12/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materialpara ser utilizado junto ao Programa CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/12/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materialpara ser utilizado junto ao Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/12/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha em butijoes de 13Kgs para Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/12/2016 | 700.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na realização de filmagens dos casamentos comunitários dos beneficiários do Bolsa Família, realizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/12/2016 | 174.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (pães) para ser utilizado no preparo de lanches para serem serviços ao pessoal assistidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/12/2016 | 300.00 | 00007898287746 | Valdilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeiro para custear despesas com a aquisição de óculos de grau,doada através da Secetaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municpio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 datada em 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/12/2016 | 249.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pães) para ser utilizado no preparo de refeições servidas aos pessoal assistidos junto ao Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio,com capacidade de 05 (cinco) passageiros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/12/2016 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/12/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/12/2016 | 300.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/12/2016 | 300.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00002001703414 | ALDENORA CLAUDIOO DA PAZ RIBEIRO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/12/2016 | 388.00 | 00014375912723 | Paulo Sousa de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/12/2016 | 300.00 | 00010357663454 | CRISTIANO EUGÊNIO DOS AJNOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/12/2016 | 500.00 | 00003264462494 | FRANCYJANE ROSA DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/12/2016 | 400.00 | 00043160123472 | Luis Adelosn Antero | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem via terrestre com destino a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/12/2016 | 250.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/12/2016 | 300.00 | 00008153478478 | Rosiel Valdecino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/12/2016 | 200.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/12/2016 | 512.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (Bolo de Macaxeira) para ser servidos ao pessoal assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante passeio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/12/2016 | 200.00 | 00058240241468 | Andelina de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/12/2016 | 400.00 | 00071392130468 | Antonio Luciano Domingos Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com á aquisição de passagem com destino a Cidade de Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/12/2016 | 150.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de numero de 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/12/2016 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/12/2016 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com passagens com destino a Cidade de Natal - RN, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/12/2016 | 189.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/12/2016 | 560.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para atender despesas com serviços cartoriais na emissão de segunda vias de documentos de pessoas carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/12/2016 | 2600.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados no preparo de refeições dos Idosos do SCFV deste município, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefietura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/12/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/12/2016 | 3000.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/12/2016 | 1060.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner e cartucho para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/12/2016 | 500.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | Referente ao aluguel de toalhas, colpos, e arranjos para cerimonia dos casamentos cominitários, dos beneficiários do bolsa família - IGD/PBF, atraves da Secretaria Municipal de Ação Assistência Social deste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de educadora social prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/12/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial localizado a Rua Jose Carlos, S/Nº neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo aos mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/12/2016 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 63, neste Municipio, locado para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultura junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/12/2016 | 550.00 | 00070104343443 | Elielson da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Capoeira junto ao Programa Serviços de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/12/2016 | 550.00 | 00022595724487 | Jose Domingos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cultura de Esporte junto ao Programa do Serviços de Convivencia e Fortencimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/12/2016 | 550.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de Esporte junto ao Programa do Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/12/2016 | 550.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Boneca EVA junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/12/2016 | 550.00 | 00006260663447 | Maria Jsoé Souza da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitora Cutural de Lazer junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como tecnica de referencia da Assistencia Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Educadora Social no Programa de Serviços de Convivenia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/12/2016 | 550.00 | 00010192596470 | Antonio Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando Oficina de Cultural de dança junto ao Programa de Serviços de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Assitencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/12/2016 | 880.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pela Brinquedoteca, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das ativ. do Programa de Atenção Integral a Familia-PBF (Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00004237399486 | Elisangela Fernandes Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/12/2016 | 880.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Auxiliar Administrativo junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assessora Jiridica junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Assistente Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00003485173436 | Shirley Ligia de Araujo SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Psicologa junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17 - Distrito de Rua NOva - Belem-PB, para o funcionamento de PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de julho à dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/12/2016 | 2100.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, s/nº, situada no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, para o funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assistenci Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de outubro à dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/12/2016 | 147.54 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo de lanches para serem servidos as crianças e adolescentes assistidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV ,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009770857408 | Angelica da Silva Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como entrevistador do cadastro unico, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/12/2016 | 550.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/12/2016 | 550.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como agente de beleza e bem estar social com as familias do bolsa familia, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/12/2016 | 1300.00 | 00001447367480 | Ligia Mayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como assistente social junto ao Programa de Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes dedezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/12/2016 | 900.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados como Educadora Social junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especialidades de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/12/2016 | 5035.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cumbustivel para os veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/12/2016 | 91.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00034523600406 | GENTIL GUEDES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com aquisição de material de construção, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/12/2016 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, locado para o funcionamento do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municiapl de Assistencia Social, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/12/2016 | 1400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Sebastião Afonso dos Santos Neto, importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerárias e translados pessoas (cadaveis) para serem sepultados, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de Benefícios Eventuais de Regulação Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00058238697468 | OZANETE NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com aquisição de material de construção, doada através da Secreatria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/12/2016 | 93.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado localizado a Rua 1º de Maio, nº 135/135A - Belem-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/12/2016 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 38/terreo, neste Municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/12/2016 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia situado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - neste Municipio, para o funcionamento das atividades e atendimentos as familias assistidas pelo Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social dop Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/12/2016 | 6300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das Atividades dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/12/2016 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/12/2016 | 480.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços do conselho tutelar deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 10.531-7, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/12/2016 | 4400.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carlos Alberto Soares de Almeida e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/12/2016 | 7920.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatiane Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes dedezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/12/2016 | 2291.67 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba VAleria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.706-7(PMBELEM/GSUAS/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.701-6 (PMBELEM/BL/GBF/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.712-1 (PMBELEMBL/PSEMC/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/12/2016 | 129.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 17.718-0 (PMBELEMBL/PSB/FNAS), através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/12/2016 | 15153.34 | 12522695000150 | Fundo Munic. de Assistencia Social de Bananeiras | Referente a folha da Assistência social , relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1552
Última atualização: 11/06/2024