| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2016 | 191.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° (83) 3534-2939, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 04/01/2016 | 187.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° (83) 3534-2947 RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 04/01/2016 | 32.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1 RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 04/01/2016 | 388.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2016 | 2608.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS: POSTOS MEDICOS, POSTOS DE SAÚDE, UBS E POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 04/01/2016 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 04/01/2016 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 04/01/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 04/01/2016 | 875.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUANDO ESTIVERAM EM CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 04/01/2016 | 1250.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) INSTALOÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO SPLIT, UMA CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT E 02 (DOIS) CONSERTOS EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 04/01/2016 | 268.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES PARA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 04/01/2016 | 480.00 | 00000951009460 | JUCIVALDO CLEMENTE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, EM FORMA DE EMPREITA NA PINTURA DAS SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 04/01/2016 | 750.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM: 03 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, 02 SERVIÇO DE REGARCA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A, 04 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 04/01/2016 | 5029.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 04/01/2016 | 26078.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 2.318,24 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 76,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 04/01/2016 | 1162.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 6 A 9 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 04/01/2016 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM FRENTE A ENTIDADES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 04/01/2016 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 04/01/2016 | 3.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01( UMA) ENCADERNAÇÃO 0.17mm, DO BALANCETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 04/01/2016 | 9.90 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 04/01/2016 | 20.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 ENCADERNAÇÕES 0.09mm e 01 encadernação 0.17mm, DOS BALANCETES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 04/01/2016 | 344.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 04/01/2016 | 235.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 04/01/2016 | 247.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 04/01/2016 | 1610.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 04/01/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 04/01/2016 | 14935.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.318,36 - SAL.FAM. - 128,85 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 04/01/2016 | 26793.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 2.100,46 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 2.174,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 04/01/2016 | 41792.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 2.121,36 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 4.688,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 04/01/2016 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 04/01/2016 | 61.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 04/01/2016 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 04/01/2016 | 60.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 04/01/2016 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA UNIDADE BASICA DE SÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N - BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 04/01/2016 | 55.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 04/01/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 04/01/2016 | 674.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 04/01/2016 | 674.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 04/01/2016 | 1285.40 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM GASTOS COM LANCHES (BISCOITO DOCE, BISCOITO CASEIRO, PÃO SANDUICHE, PÃO FRANCÊS E BOLOS) PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 04/01/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 04/01/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL Nº DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 04/01/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA FERREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 04/01/2016 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA LUCIA DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 04/01/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JAN/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 04/01/2016 | 85.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 04/01/2016 | 880.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 04/01/2016 | 2902.79 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 04/01/2016 | 40868.32 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 04/01/2016 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 04/01/2016 | 10517.21 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 04/01/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA MARIA GONÇALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 04/01/2016 | 776.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALARES 60 LTS, SACO DE LIXO 100 LTS, SACO DE LIXO 40 LTS, BOLBINA 2K, SACOLA BRANCA 5KG, SACOLA BOCA DE PALHAÇO 4KG E SACOLA RECICLADA 3KG GG, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 04/01/2016 | 455.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 04/01/2016 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME OFTAMOLÓGICO (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - O.C.T), REALIZADO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA, CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 04/01/2016 | 252.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOPPLER DAS ARTÉRIAS RENAIS, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 04/01/2016 | 2680.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURA VIS R630 R110/108 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOS 5821. PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 04/01/2016 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MAXICARGO, PALCA: MOT 2784/PB - CHASSI: 93W245G34D2110902. PERTENCENTE AO SAMU PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 04/01/2016 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICATMO NO VEICULO MAXICARGO, PALCA: MOT 2784/PB - CHASSI: 93W245G34D2110902. PERTENCENTE AO SAMU PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000052 | 04/01/2016 | 7799.66 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000053 | 04/01/2016 | 7924.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 04/01/2016 | 560.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS, CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 04/01/2016 | 473.68 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO EM VEICULO PROPRIO, PLACA NPZ 0522/PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 04/01/2016 | 13472.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 04/01/2016 | 5508.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 04/01/2016 | 8961.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 04/01/2016 | 8776.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 04/01/2016 | 9747.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.526-7 EM 22.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 04/01/2016 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 04/01/2016 | 7176.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 04/01/2016 | 3108.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..564-2 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 04/01/2016 | 1518.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..564-2 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 04/01/2016 | 906.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..563-4 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 04/01/2016 | 1563.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..567-7 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 04/01/2016 | 330.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..567-7 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 04/01/2016 | 3676.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..566-9 EM 19.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 04/01/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..566-9 EM 19.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 04/01/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..564-2 EM 20.01.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 04/01/2016 | 46557.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 3.827,39 - SAL.FAM. - 612,36 - IRRF - 13,65 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 132,00 - FALTAS - 1.296,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 04/01/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 04/01/2016 | 18058.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.401,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 04/01/2016 | 11484.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 495,72 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 04/01/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 04/01/2016 | 263.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNITINA 100MG XAROPE 400ML, FINASTERIDA 5MG 150 CPS E OMEPRAZOL 10MG XAROPE 90ML, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 04/01/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 04/01/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 04/01/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 04/01/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 04/01/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 04/01/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 04/01/2016 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO/2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 04/01/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 04/01/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JJUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 04/01/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 04/01/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 04/01/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 04/01/2016 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 04/01/2016 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 04/01/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 04/01/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 04/01/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 04/01/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 04/01/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 04/01/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLINICA SÃO LUCAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 04/01/2016 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 04/01/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 04/01/2016 | 199.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SRA. MARIA LUCIA QUEIROGA, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 04/01/2016 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083. UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 04/01/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 04/01/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE SAÚDE MANDACARU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 04/01/2016 | 170.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 04/01/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 04/01/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 04/01/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 04/01/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 04/01/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 04/01/2016 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 04/01/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 04/01/2016 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO FIM DE SEMANA PARA EVENTUAIS ATENDIMENTOS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 04/01/2016 | 34966.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 2.737,78 - SAL.FAM. - 495,72 - EMPRESTIMO BB - 2.503,45 - SINDACS - 209,00 - FALTAS - 608,40.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 04/01/2016 | 5036.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 87,48 - FALTAS - 33,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 04/01/2016 | 48049.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. - INSS - 3.959,92 - SAL.FAM. - 729,00 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 04/01/2016 | 65270.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 4.038,36 - SAL.FAM. - 262,44 - IRRF - 5.411,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 04/01/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 04/01/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.137,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 04/01/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 04/01/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 04/01/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 04/01/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 04/01/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 04/01/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5685, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 04/01/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 04/01/2016 | 400.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME - ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO DANIEL DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 07.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 04/01/2016 | 161.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 04/01/2016 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO AGENTE DO PEVA, INSENTIVO POR DETETIZAÇÃO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO QUE FICA NO SÍTIO EXÚ LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 04/01/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM MATRICULA DO INTERNO DO SR. MARCOS AURELIO ENEAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 04/01/2016 | 60.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : 5685, UTILIZADO PARA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 04/01/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 04/01/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 04/01/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 04/01/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: 5815PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 04/01/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 04/01/2016 | 1483.26 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: INFATRINI 100ML DANONE, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, APTAMIL SOJA 2 C/12 LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT E SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G. PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 04/01/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 04/01/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 01/02/2016 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 01/02/2016 | 55.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 01/02/2016 | 64.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 01/02/2016 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 01/02/2016 | 237.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 01/02/2016 | 122.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 01/02/2016 | 884.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 01/02/2016 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 01/02/2016 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADA NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105-CENTRO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 01/02/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..564-2 EM 19.02.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 01/02/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..567-7 EM 19.02.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 01/02/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..567-7 EM 19.02.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 01/02/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..566-9 EM 19.02.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 01/02/2016 | 3792.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19..566-9 EM 19.02.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 01/02/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 23.513-X EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 01/02/2016 | 8776.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 01/02/2016 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 01/02/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 01/02/2016 | 13706.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 01/02/2016 | 10342.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 01/02/2016 | 9627.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 01/02/2016 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 01/02/2016 | 7186.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 01/02/2016 | 3154.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 01/02/2016 | 18028.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.401,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.085,10 - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 01/02/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 01/02/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 01/02/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 01/02/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 01/02/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 01/02/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 01/02/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 01/02/2016 | 75.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01 (UM) TESTE DO OLHINHO PARA O PACIENTE JOÃO LUCAS LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 01/02/2016 | 1430.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, III E VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOV E DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 01/02/2016 | 5400.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 01/02/2016 | 3940.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 01/02/2016 | 560.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO GERAL PRESTADOS EM MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 01/02/2016 | 1620.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 01/02/2016 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: DISCO DE FREIO FIAT E PASTILHA DE FREIO DIANT DUCATO PARA VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 01/02/2016 | 2356.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 01/02/2016 | 3233.96 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 01/02/2016 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUB. E FILTRO: OLEO SELENIA WR 5W30, FILTRO DE OLEO E ELEMENTO FILTRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083 - CHASSI: 93W244P24E2135240. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 01/02/2016 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICATMO EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083 - CHASSI: 93W244P24E2135240. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 01/02/2016 | 3713.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PRESILHA FIX, PARAFLU P/RADIADOR, MODULO EGR RECI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784PB - CHASSI: 93W245G34D2110902, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 01/02/2016 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICATMO EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784PB - CHASSI: 93W 245G34D2110902, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 01/02/2016 | 3626.62 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 01/02/2016 | 3739.60 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 01/02/2016 | 75.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OTOEMISSÕES (TESTE DA ORELHINHA) NO PACIENTE JOÃO LUCAS LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000214 | 01/02/2016 | 12047.34 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER A FROTA DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9620PB, NPZ 9230PB, NPZ 9410PB, OGA 5755PB, OGA 5815 E 5685PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000215 | 01/02/2016 | 2017.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER O VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918, TRANSFPORTE A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000216 | 01/02/2016 | 253.56 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOCICLETAS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084PB E OEZ 6929PB, MOTOCICLETAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000217 | 01/02/2016 | 511.99 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ANTEDER AS MOTOCICLETAS DA SAÚDE, PLACAS: MNG 1495PB, MNG 1755PB, MOTOCICLETAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000218 | 01/02/2016 | 1179.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000219 | 01/02/2016 | 545.55 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O NOVO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000220 | 01/02/2016 | 1346.23 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000221 | 01/02/2016 | 806.67 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000222 | 01/02/2016 | 216.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000223 | 01/02/2016 | 1225.57 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ANTEDER O NOVO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 01/02/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 01/02/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 01/02/2016 | 133.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 01/02/2016 | 44539.07 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 3.724,50 - SAL.FAM. - 612,36 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 132,00 - FALTAS - 234,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 01/02/2016 | 34174.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 2.652,83 - SAL.FAM. - 507,93 - EMPRESTIMO BB - 2.190,99 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 01/02/2016 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 01/02/2016 | 48654.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. - INSS - 4.025,00 - SAL.FAM. - 699,84 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 01/02/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 01/02/2016 | 61809.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 4.423,98 - SAL.FAM. - 262,44 - IRRF - 4.365,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 01/02/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.137,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 01/02/2016 | 26793.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 2.100,46 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 2.174,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 01/02/2016 | 40912.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.825,96 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 4.750,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 01/02/2016 | 14290.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.259,70 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 01/02/2016 | 520.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HL, FONTE GMI REAL 500W I, BATERIA P/PLACA MÃE FLEX FX-2032, CABO USB P/IMPRESSORA AM/BM 5 00 CBU 645 GV FILT E EST. REVOLUTION SPEEDY USP 300BI 115, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 01/02/2016 | 560.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO GERAL PRESTADOS EM MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 01/02/2016 | 980.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHA WK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5815PB, PERTENCENTE AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 01/02/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5815PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 01/02/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 01/02/2016 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DESTE MUNICIPIO. AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE ASSISTÊNCIA E HUMANITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 01/02/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 01/02/2016 | 202.60 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 01/02/2016 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 01/02/2016 | 300.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ GADELHA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MATEUS ITALO S. BEZERRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 01/02/2016 | 70.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE BARBALHA-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 01/02/2016 | 100.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 01/02/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 01/02/2016 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 01/02/2016 | 10378.84 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 01/02/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 01/02/2016 | 450.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTEF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 01/02/2016 | 2815.52 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 01/02/2016 | 40002.09 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 01/02/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 01/02/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 01/02/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 01/02/2016 | 332.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, INCENTIVO POR DESENVOLVER AÇÕES PARA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE tRANSMISSÍVEIS (ISTs) INCLUINDO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E PRESERVATIVOS MARCULINOS NO PERÍODO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 01/02/2016 | 332.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, INCENTIVO POR DESENVOLVER AÇÕES PARA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE tRANSMISSÍVEIS (ISTs) INCLUINDO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E PRESERVATIVOS MARCULINOS NO PERÍODO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 01/02/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM MATRICULA DO INTERNO DO SR. MARCOS AURELIO ENEAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 01/02/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM INTERNAÇÃO DO SR. VANIFRAN PINHEIRO ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 01/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE REALIZADO EM: ZACARIAS PAULO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 01/02/2016 | 397.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 01/02/2016 | 160.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REVISÃO 120.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 01/02/2016 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRA E SERVIÇOS GERAISTMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 01/02/2016 | 903.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA : NQH 7932, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 01/02/2016 | 2808.86 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR 350G, SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G, NUTRISON SOYA LT 800G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G , APTAMIL SOJA 2 C/12 LT 400G, NUTRI RENAL 92G NUTRIMED E INFATRINI 100ML DANONE. PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 01/02/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 01/02/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 01/02/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 01/02/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 01/02/2016 | 11777.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 495,72 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 24/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 01/02/2016 | 270.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FMS-EFETIVOS E COMISSIONADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 01/02/2016 | 148.89 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SR. ANTONIO VICENTE RODRIGUES, QUE SE DESCOLOCOU PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 01/02/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 01/02/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 01/02/2016 | 75.11 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 01/02/2016 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 01/02/2016 | 600.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ GADELHA | REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO PACIENTE RIVANILDO PIRES DUARTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 01/02/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 01/02/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 01/02/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 01/02/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 01/02/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CÂNDIDA VARGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 01/02/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5557/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 01/02/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 01/02/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 01/02/2016 | 90.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 01/02/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 01/02/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 01/02/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 01/02/2016 | 90.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5557/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 01/02/2016 | 110.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5557/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECIFE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 01/02/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL RESTAURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 01/02/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 06 E 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 01/02/2016 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO COORDENADORA E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A CONVITE DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 01/02/2016 | 251.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FMS-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 01/02/2016 | 41.50 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A CONVITE DA AGEVISA PARA SER DISCUTIDO UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETORES NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 01/02/2016 | 250.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE, O SR. JOÃO VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 01/02/2016 | 41.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A CONVITE DA AGEVISA PARA SER DISCUTIDO UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETORES NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 01/02/2016 | 159.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA SRA(s). ZILDILENE GOMES VIEIRA E LINDSEY MORGANA GOMES NUNES , QUE SE DESCOLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 01/02/2016 | 174.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SRA. AYALA ARIELY ALENCAR DE OLIVEIRA, QUE SE DESCOLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 01/02/2016 | 150.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REEGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 01/02/2016 | 55.34 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 01/02/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 01/02/2016 | 56.19 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 01/02/2016 | 32.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. N° 170-1152 0 1, RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 01/02/2016 | 137.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. N°(83) 3534-2939. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 01/02/2016 | 152.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. N°(83) 3534-2947. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 01/02/2016 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 01/02/2016 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE ( 1º ANDAR ), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 01/02/2016 | 308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE ( TERREO ), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 01/02/2016 | 2191.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 01/02/2016 | 5336.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 01/02/2016 | 18.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 ENCARDENAÇÕES 0.12mm E 01 ENCADERNAÇÃO 0.17mm, DOS BALANCETES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 01/02/2016 | 617.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 01/02/2016 | 28169.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 2.498,24 - SAL.FAM. - 87,48 - SAL. MAT. - 880,00 - IRRF - 117,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 01/02/2016 | 720.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 04 (QUATRO) RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 (DUAS)RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 3428. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 01/02/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 01/02/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 01/02/2016 | 81.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE 03 (TÊS) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 01/02/2016 | 74.00 | 10305060000176 | FRANCISCO CLAUDINO RICARTE FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000328 | 12/02/2016 | 2756.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16DURAVIS R630 R110/108, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA , PLACA: MOT 2784/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000329 | 17/02/2016 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16DURAVIS R106/104, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000330 | 17/02/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000331 | 17/02/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3000332 | 29/02/2016 | 13862.57 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3000333 | 29/02/2016 | 13443.45 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3000334 | 29/02/2016 | 4073.88 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 16.622-3 EM 15.02.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 3000335 | 29/02/2016 | 13000.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO.BTS-350 , PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 01/03/2016 | 5756.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 01/03/2016 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 01/03/2016 | 548.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 3000404 | 01/03/2016 | 33000.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | AQUISIÇÃO DE APARELHO ABX MICROS 60 , PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 01/03/2016 | 27762.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 2.514,24 - SAL.FAM. - 116,64 - SAL. MAT. - 880,00 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42 - SINSPUMU ANUAL - 836,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 01/03/2016 | 126.31 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS EM PORTAS DO CREDAF (CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 01/03/2016 | 710.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 02 RECARGAS DE TONER SAMSUNG 5637, 01 RECARGA DE TONER SANSUMG 101S E 05 RECARGA DE TONER HP 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 01/03/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 01/03/2016 | 360.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES: LETICIA ALEXANDRINA DE SOUSA, CPF: 124.000.564-47 E MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF: 768.224.604-97. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 01/03/2016 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 01/03/2016 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 01/03/2016 | 227.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 01/03/2016 | 346.00 | 04211357000331 | FARMACIA ROVAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 01/03/2016 | 2790.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 01/03/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 CLISTER OPACO, REALIZADA EM DAVI LUCCAS SOUSA DE SA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MÉDICA ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MÉDICA ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 01/03/2016 | 400.00 | 00009063081430 | ADELINO DA COSTA ROLIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 01/03/2016 | 160.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA A EQUIPE QUE ESTAVAM REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 01/03/2016 | 360.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA A. CLAUDINO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE SOM VOLANTE SOBRE A CAMPANHA CONTRA DENGUE, REALIZADO NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 01/03/2016 | 10277.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 01/03/2016 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 01/03/2016 | 150.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000355 | 01/03/2016 | 12156.39 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685PB, TRANSPORTES A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000356 | 01/03/2016 | 605.93 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000357 | 01/03/2016 | 1365.56 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO NOVO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000358 | 01/03/2016 | 2818.63 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000359 | 01/03/2016 | 1075.61 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000360 | 01/03/2016 | 238.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E MOS 4084/PB, MOTOS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000361 | 01/03/2016 | 489.12 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, MOTOS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000362 | 01/03/2016 | 509.35 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000363 | 01/03/2016 | 1868.31 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.RELATIVO A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 01/03/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 01/03/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 01/03/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 01/03/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 01/03/2016 | 95.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES, REALIZADO NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 01/03/2016 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 01/03/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 01/03/2016 | 3000.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 01/03/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 01/03/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 01/03/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 23.513-X EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 01/03/2016 | 3792.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 21.03.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 01/03/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 01/03/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 01/03/2016 | 6963.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 01/03/2016 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 01/03/2016 | 120.00 | 10305060000176 | FRANCISCO CLAUDINO RICARTE FERNANDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS E LEQUES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 01/03/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 01/03/2016 | 58.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 01/03/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 01/03/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 01/03/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 01/03/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, INSENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, DIA 05 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 01/03/2016 | 2000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 01/03/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 01/03/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM INTERNAÇÃO DO SR. MARCOS AURELIO ENEAS FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 01/03/2016 | 743.30 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALARES: SACOS DE LIXO 40 LITROS, SACOS DE LIXO 100 LITROS, SACOS DE LIXO HOSPITALAR, SACOLAS TAMANHO G E BOLBINA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 01/03/2016 | 441.17 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA AMBULANCIA DO SAMU, UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 01/03/2016 | 108.83 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS TMO, EM MAUTENÇÃO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 01/03/2016 | 1863.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: PREGOMIN PEPTI 400G, PARA PACIENTE COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 01/03/2016 | 195.09 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT E019838785, VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 01/03/2016 | 396.56 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2016, DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 01/03/2016 | 270.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE A PARABRISA LM VDE DG SERIG.(9), PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA : OGA 5815/PB, A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 01/03/2016 | 0.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS: FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO LONGO, PLACA MOT 2784/PB, ANO/MODELO: 2013/2013 E RENAULT MASTER FURGÃO 2.3 CDI 16V, ANO/MODELO: 2015/2016 A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. PAGAMENTO A MAIOR EM UMA PARCELA.DO EMPENHO N° 1967/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 01/03/2016 | 47538.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 3.911,84 - SAL.FAM. - 670,68 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 132,00 - FALTAS - 175,98 - SINSPUMU ANUAL - 1.181,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 01/03/2016 | 57960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 4.188,31 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 4.049,66 - SINSPUMU ANUAL - 1.266,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 01/03/2016 | 30904.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.270,38 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 3.587,50 - SINSPUMU ANUAL - 646,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 01/03/2016 | 29123.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2016. INSS - 2.310,16 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 2.190,45 - SINSPUMU ANUAL - 293,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 01/03/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83 - SINSPUMU ANUAL - 141,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 01/03/2016 | 18058.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.401,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.085,10 - SINSPUMU ANUAL - 473,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 01/03/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 180,00 - SINSPUMU ANUAL - 66,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 01/03/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.137,00 - SINSPUMU ANUAL - 386,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 01/03/2016 | 50124.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. - INSS - 4.088,21 - SAL.FAM. - 729,00 - SAL. MAT. - 1.200,00 - IRRF - 29,48 - SINSPUMU ANUAL - 1.525,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 01/03/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 486,72 - SAL. FAM. - 116,64 - SINSPUMU ANUAL - 164,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 01/03/2016 | 34797.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 2.648,55 - SAL.FAM. - 437,40 - EMPRESTIMO BB - 2.190,99 - SINDACS - 199,50 - SINSPUMU ANUAL - 232,13.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 01/03/2016 | 14290.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.259,70 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10 - SINSPUMU ANUAL - 476,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 01/03/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - SINSPUMU ANUAL - 146,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 01/03/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 01/03/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 01/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 01/03/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 01/03/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 01/03/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 01/03/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 01/03/2016 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 01/03/2016 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENE LIMA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 01/03/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA EM VICENTE NELSON DE ARAUJO JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 01/03/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 01/03/2016 | 166.00 | 00007667401454 | DAYALA ARIELANY ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 01/03/2016 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM TRANSPORTANDO ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREN NA CIDADE DE PAROS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 3000438 | 01/03/2016 | 340.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000439 | 01/03/2016 | 1846.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000440 | 01/03/2016 | 6838.81 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000441 | 01/03/2016 | 3504.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3000442 | 01/03/2016 | 6300.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR E PACIAL SUPERIOR BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 01/03/2016 | 681.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO: APTAMIL SEM LACTOSE C/12 LTS 400G, PARA PACIENTE COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 01/03/2016 | 992.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: APTAMIL 1 C 12/LT 400G, NUTRI RENAL 200 ML NUTRIMED E INFATRINI 100 ML DANONE, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 01/03/2016 | 2940.24 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 01/03/2016 | 2200.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR INTERROPIÇÃO DO TRATAMENTO DO SR. VANIFRAN PINHEIRO ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 01/03/2016 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE: VICENTE NELSON DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 01/03/2016 | 1216.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, V E IV NAS MANUTENÇÕES DOS AR'S SPLINT SENDO NAS MAQUINAS INTERNAS E EXTERNAS E CARGAS DE GÁS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 01/03/2016 | 432.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA "AMIGO DO PEITO" ENTRE OS DIAS 24/02/2016 AO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 01/03/2016 | 40380.38 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 01/03/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 01/03/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 01/03/2016 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 01/03/2016 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 01/03/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 01/03/2016 | 157.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 01/03/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 01/03/2016 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 01/03/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 01/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 01/03/2016 | 153.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEUROCENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 01/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 01/03/2016 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 01/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 01/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 01/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 01/03/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 01/03/2016 | 80.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MANICOMO JUCIANO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 01/03/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 01/03/2016 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 01/03/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 01/03/2016 | 11484.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 466,56 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00 - SINSPUMU ANUAL - 263,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 01/03/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32 - SINSPUMU ANUAL - 58,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 01/03/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA EM FRANCISCA EUDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 01/03/2016 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM GERALDO MARCOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 01/03/2016 | 2022.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 01/03/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 01/03/2016 | 156.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 01/03/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 01/03/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BEATRIZ DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 01/03/2016 | 6.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA SAÚDE/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25.548-3 EM 31.03.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 01/03/2016 | 150.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 01/03/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM INTERNAÇÃO DO SR. VANIFRAN PINHEIRO ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3000345 | 03/03/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 04/03/2016 | 3.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ENCARDENAÇÕES 0,12mm DOS BALANCETES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 04/03/2016 | 3.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ENCARDENAÇÕES 0,17mm DOS BALANCETES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 04/03/2016 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPOU DO EVENTO AUDITORIA COORDENADA - LEVANTAMENTO EM GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAÚDE - IGOVSAÚDE, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 04/03/2016 | 130.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 04/03/2016 | 206.68 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR I & II | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 04/03/2016 | 230.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 04/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WHILTON MIKI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 04/03/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 04/03/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 04/03/2016 | 126.32 | 00010200792407 | JOSE ADONIAS PENAFORTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS CADEIRAS E BIRÔS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 04/03/2016 | 17.50 | 00099278332453 | MOUSINHO NONATO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 04/03/2016 | 86.70 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 04/03/2016 | 166.70 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 04/03/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 04/03/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 04/03/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 04/03/2016 | 170.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 04/03/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000517 | 10/03/2016 | 2245.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 10/03/2016 | 90.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, DUCATO, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 10/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LOURENÇO SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POSTO DO COCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 01/04/2016 | 4600.00 | 11415704000141 | COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUÁRIOS SÃO LUCAS | AQUISIÇÃO DE VENENO AQUA K-OTHRINE DELTAMETRINA PARA PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM COMBATE AO MOSQUITO DA: DENGUE, ZICA E CHICOGUNHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 01/04/2016 | 3792.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 01/04/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 01/04/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 01/04/2016 | 3000.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 01/04/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 01/04/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 01/04/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 01/04/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 01/04/2016 | 234.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 01/04/2016 | 148.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 01/04/2016 | 232.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO , NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 01/04/2016 | 193.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I. RELATIVO AO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 01/04/2016 | 1104.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 01/04/2016 | 195.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 01/04/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000540 | 01/04/2016 | 631.30 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES DO SISPRENATAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000541 | 01/04/2016 | 899.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 01/04/2016 | 2600.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 14 GRADES DE TUBO GALVANIZADOS 1,14X1, 06 METROS E COLOCAÇÃO DE DUAS CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO EM UMA PORTA. SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000544 | 01/04/2016 | 162.05 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA - ATENDIMENTO IDENTIFICAÇÃO - OCORRÊNCIA E FICHA DE MATERIAL PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 01/04/2016 | 600.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO COMO: SUSPENSÃO, MOTO, CARBORADOR E INSTALAÇÃO EM GERAL NAS SEGUINTES MOTOS TITAN, COR BRANCA, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 01/04/2016 | 285.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000547 | 01/04/2016 | 4276.61 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000548 | 01/04/2016 | 126.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000549 | 01/04/2016 | 1593.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 01/04/2016 | 1970.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA : MOT 5784/PB, A SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 01/04/2016 | 1110.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO COMPLETA DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO CITADO: AMBULÂNCIA , PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3000553 | 01/04/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 01/04/2016 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO. AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 01/04/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA EM JOSEFA RAQUEL DE SOUSA SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 01/04/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA GONÇALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3000557 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 01/04/2016 | 130.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DESITROMETRIA ÓSSEA, NA PACIENTE SRA. FRANCISCA PINHEIRO DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 01/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE WANESSA FERREIRA DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 01/04/2016 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA MULTIRÃO DA SAÚDE EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 01/04/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM INTERNO DO PACIENTE MARCOS AURÉLIO ENEAS FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000562 | 01/04/2016 | 2874.36 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB.RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000563 | 01/04/2016 | 1718.77 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000564 | 01/04/2016 | 14153.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, TRANSPORTES A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000565 | 01/04/2016 | 458.24 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DO PEVA, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000566 | 01/04/2016 | 298.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000567 | 01/04/2016 | 2321.31 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000568 | 01/04/2016 | 1494.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO NOVO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000569 | 01/04/2016 | 2584.92 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 01/04/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 01/04/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA MEMORIAL SANTA LUZIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 01/04/2016 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 01/04/2016 | 482.79 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, LIC. ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO NOVO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 01/04/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 01/04/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000580 | 01/04/2016 | 1416.97 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: INFATRINI 100ML DANONE, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, APTAMIL 2 C 12 LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G E SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000581 | 01/04/2016 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 95G NUTRIMED, PARA PACIENTE CARENTE SR. FRANCISCO FERNANDES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000582 | 01/04/2016 | 4106.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, SUSTAIN CHOCOLATE C/12 450G, SUSTAIN MORANGO C/12 450G, NUTRISON SOYA LT 800G E PREGOMIN PEPTI LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000583 | 01/04/2016 | 880.98 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000584 | 01/04/2016 | 3355.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000585 | 01/04/2016 | 282.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000586 | 01/04/2016 | 1659.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000587 | 01/04/2016 | 4067.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000588 | 01/04/2016 | 4829.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000589 | 01/04/2016 | 3480.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000590 | 01/04/2016 | 1415.34 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3000591 | 01/04/2016 | 5882.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000592 | 01/04/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 01/04/2016 | 6115.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 01/04/2016 | 6489.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-PSF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 01/04/2016 | 12171.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 01/04/2016 | 6952.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 01/04/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.526-7 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000598 | 01/04/2016 | 10638.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.526-7 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 01/04/2016 | 9896.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 01/04/2016 | 203.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 01/04/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA LOCALIDADE ONDE FUNCIONA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 01/04/2016 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA LOCALIDADE ONDE FUNCIONA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DA LOCALIDADE ONDE FUNCIONA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E BURRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU E NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO BELA VISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 01/04/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 01/04/2016 | 3064.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 01/04/2016 | 40809.39 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 01/04/2016 | 10584.43 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 01/04/2016 | 3075.42 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000628 | 01/04/2016 | 3585.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPE TIMBRADO 34X24, RECEITUÁRIO COMUM E RECEITUÁRIO PARA CONTROLE ESPECIAL PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 01/04/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 01/04/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 01/04/2016 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 01/04/2016 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 01/04/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 01/04/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 01/04/2016 | 130.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITROMETRIA ÓSSEA, NA PACIENTE SRA. BERNADETE ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000638 | 01/04/2016 | 2756.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQH 7932/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 01/04/2016 | 249.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 03 (TRÊS) FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 01/04/2016 | 83.00 | 00088500861134 | FABRICIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE DR. GERÂNIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 01/04/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 01/04/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 01/04/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, DUCATO, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 01/04/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 01/04/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 01/04/2016 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 01/04/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 01/04/2016 | 170.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 01/04/2016 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000659 | 01/04/2016 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R15 DURAVIS R106/104, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 01/04/2016 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, RAIO-X DA COLUNA DORSAL E UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE: RAISSA FORMIGA DANTAS SOBREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 01/04/2016 | 588.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARNITINA 100MG XAROPE 400ML, FINASTERIDA 5MG 150 CPS, GABAPENTINA CPS, OMEPRAZOL 10MG XAROPE 90ML E 02 RIBOFLAVINA SUSPENSÃO PARA DOAR À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 01/04/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 01/04/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 01/04/2016 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL À GASOLINA SHKIL, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 01/04/2016 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 02 (DOIS) FINAIS DE SEMANAS DIAS 16, 17, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 01/04/2016 | 548.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PEVA, PARA USAR NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 01/04/2016 | 505.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115, FILTRO DE LINHA NOVO 6 TOMADAS NBR 14136 KEEPER E BATERIA P/PLACA MÃE FLEX-2032 PARA O COMPUTADOR DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 01/04/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 01/04/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 01/04/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 01/04/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 01/04/2016 | 70.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO I - A SOUSA FECHINE E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 01/04/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 01/04/2016 | 1600.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOT LTDA | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR SR-420 PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3000677 | 01/04/2016 | 6600.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR E PACIAL BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 01/04/2016 | 38326.07 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 2.657,69 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 3.762,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 01/04/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 01/04/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.739,28- SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 01/04/2016 | 14290.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.259,70 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 01/04/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 01/04/2016 | 18043.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.401,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.085,10 - FALTAS - 14,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 01/04/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.137,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 01/04/2016 | 54915.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 3.886,33 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 2.802,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 01/04/2016 | 49108.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. - INSS - 4.044,68 - SAL.FAM. - 729,00 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 01/04/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 01/04/2016 | 47533.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 3.914,76 - SAL.FAM. - 670,68 - EMPRESTIMO BB - 2.648,36 - SINSPUMU - 132,00 - FALTAS - 205,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 01/04/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 486,72 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 01/04/2016 | 11484.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 01/04/2016 | 33445.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 2.648,55 - SAL.FAM. - 437,40 - EMPRESTIMO BB - 2.190,99 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 01/04/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 01/04/2016 | 500.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LARISSA E UM TESTE ERGOMÉTRICO EM MANOEL MESSIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 3000695 | 01/04/2016 | 252.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 01/04/2016 | 160.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRTICIPARAM DA REUNIÃO DO CIR REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 01/04/2016 | 165.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3050 PERTENCENTE A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 01/04/2016 | 646.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 01/04/2016 | 1600.00 | 11936176000176 | CURRAL VETERINARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR SR-420 PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 01/04/2016 | 1700.00 | 11415704000141 | COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUÁRIOS SÃO LUCAS | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR SR-420 PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 01/04/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 01/04/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 01/04/2016 | 73.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 01/04/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 01/04/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 01/04/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 01/04/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 01/04/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 01/04/2016 | 183.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA DAYALA ARIELY ALENCAR DE OLIVEIRA, QUE SE DESCOLOCOU PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 01/04/2016 | 1113.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS INFANTIL REPAN PARA FAZER DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 12.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3000714 | 01/04/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 13.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3000716 | 01/04/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 13.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 01/04/2016 | 6720.00 | 07430231000184 | CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 UN IDADES DE MISTURA CONCENTRADA DE AMINOÁCIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXA EM TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEGUNDO AS ATUAIS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS, E É ESPECIFICAMENTE ENRIQUECIDO COM L-CARNITINA. PARA PACIENTE COM ACIDURIA GLUTÁRIA. CONSIDERANDO ESTA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 24.526-7 EM 12.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 24.526-7 EM 12.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 01/04/2016 | 158.50 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 01/04/2016 | 70.00 | 00860610000165 | ECCOSON | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE MARLUCE VERISSIMO DA SILVA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 01/04/2016 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 01/04/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 01/04/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE QUEIROGA DE SÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 01/04/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 01/04/2016 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PERMANECEU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AGUARDANDO PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 01/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA JULIET GOMES FERNANDES SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 3000543 | 01/04/2016 | 548.71 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FMC, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E COPIA DE CHEQUE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 01/04/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 01/04/2016 | 60.00 | 00010200792407 | JOSE ADONIAS PENAFORTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DE BIRÔ PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 01/04/2016 | 5798.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.04.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 01/04/2016 | 343.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 01/04/2016 | 376.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 01/04/2016 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE ( 1º ANDAR ), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 01/04/2016 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 01/04/2016 | 17.43 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 01/04/2016 | 17.93 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 01/04/2016 | 56.15 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 01/04/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE Nº 83 3534-2939, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 01/04/2016 | 29.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152 01. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 01/04/2016 | 77.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 83 3534-2947 05. RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 01/04/2016 | 134.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 83 3534-2939. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 01/04/2016 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 83 3534-2947. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 01/04/2016 | 143.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 83 3534-2939. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 01/04/2016 | 29.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152 01. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 01/04/2016 | 747.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DO CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 01/04/2016 | 126.00 | 00011775487806 | NIVALDO EZEQUIEL DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DE UMA DAS SALAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 01/04/2016 | 3450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 01/04/2016 | 26931.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 2.532,24 - SAL.FAM. - 116,64 - SAL. MAT. - 880,00 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 01/04/2016 | 525.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 03 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101S E 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3000731 | 18/04/2016 | 2300.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3000732 | 18/04/2016 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3000733 | 18/04/2016 | 2810.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3000735 | 01/05/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 01/05/2016 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM LUIZ PEDRO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 01/05/2016 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM EUNICE BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 01/05/2016 | 1000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3000739 | 01/05/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 01/05/2016 | 1000.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM OLGA ALENCAR FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 01/05/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - 01 US DA REGIÃO CERVICAL REALIZADO EM MARIA FRANCISCA VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3000742 | 01/05/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 01/05/2016 | 1740.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, V E VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 01/05/2016 | 360.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) COMO ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 01/05/2016 | 3394.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A FABRICAÇÃO E PINTURAS DE GRADES DE FERRO GALVANIZADAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 01/05/2016 | 3600.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CINTOLÓGICO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 01/05/2016 | 905.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE CINTOLÓGICO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 01/05/2016 | 254.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE Á HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE NOS DIAS 12/04 Á 18/04 DE 2016 DOS PROFISSIONAIS DO CARRO FUMACÊ, QUE TRABALHARAM NA CANPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 01/05/2016 | 381.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE Á HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE NOS DIAS 30/03, 04/04 E 11/04 DE 2016 DOS PROFISSIONAIS DO CARRO FUMACÊ, QUE TRABALHARAM NA CANPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 01/05/2016 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 01/05/2016 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 01/05/2016 | 206.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 01/05/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 01/05/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 01/05/2016 | 894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 01/05/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 01/05/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 01/05/2016 | 70.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CRIAÇÃO DE UMA VINHETA PARA A CAMPANHA DA GRIPE H1N1, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 01/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 01/05/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 01/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTINI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 01/05/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 01/05/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 01/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 01/05/2016 | 83.00 | 00011487831803 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. GERMANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 01/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 01/05/2016 | 400.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000771 | 01/05/2016 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R15 DURAVIS R106/104, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 01/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELIANE DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 01/05/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE A GASTOS COM INTERNO DO PACIENTE MARCOS AURÉLIO ENEAS FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 01/05/2016 | 1094.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 01/05/2016 | 700.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA IEDA DE MOURA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 01/05/2016 | 200.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL REALIZADA EM MARIA LUCIANA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3000777 | 01/05/2016 | 6100.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000778 | 01/05/2016 | 3734.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 3000779 | 01/05/2016 | 11164.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3000780 | 01/05/2016 | 2640.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000781 | 01/05/2016 | 12971.62 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, TRANSPORTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000782 | 01/05/2016 | 2398.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF. RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 01/05/2016 | 250.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE AGOSTINHO SEVERO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 01/05/2016 | 277.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CM IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 01/05/2016 | 400.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PABX E DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 01/05/2016 | 1196.00 | 00001220208477 | MAGDALA DE LUCENA PESSOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO "CIR" (CONSELHO INTERGESTORES REGIONAL) QUE REALIZARAM REUNIÕES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 01/05/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 02/05/2016 | 28.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152 01. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 02/05/2016 | 287.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 02/05/2016 | 5840.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.05.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 02/05/2016 | 623.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DO CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 02/05/2016 | 46.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE PROJETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 02/05/2016 | 27581.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.601,39 - SAL.FAM. - 58,32 - SAL. MAT. - 880,00 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 02/05/2016 | 16.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CANETA FIXA POLIDA COM SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 02/05/2016 | 22.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) ENCARDENAÇÕES 0,19mm E 08 (OITO) ENCADERNAÇÕES DE 0,07mm DOS BALANCETES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3000784 | 02/05/2016 | 7648.01 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 02/05/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000786 | 02/05/2016 | 1006.83 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000788 | 02/05/2016 | 270.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP PARA O SR. FRANCISCO FERNANDES DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 02/05/2016 | 880.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3000791 | 02/05/2016 | 6241.39 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 3000792 | 02/05/2016 | 800.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL (DESCARPACK) E FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML BIOBASE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE E QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 02/05/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000794 | 02/05/2016 | 1179.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 02/05/2016 | 248.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 02/05/2016 | 885.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE PV BRANCO E CAMISA DE PV SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMINAL (FARDAMENTO), PARA PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 02/05/2016 | 1169.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS, PÃO FRANCÊS, PÃO SANDUICHE, PÃO FORMA E BISCOITO DOCE) PARA REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 02/05/2016 | 648.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO FRANCÊS, BISCOITO SALGADO, BOLO E TERECO) PARA PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 02/05/2016 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000804 | 02/05/2016 | 358.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PRÓPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000805 | 02/05/2016 | 238.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MOS 4084 E OEZ 6929/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000806 | 02/05/2016 | 1746.87 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000807 | 02/05/2016 | 2898.87 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000808 | 02/05/2016 | 2284.68 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000809 | 02/05/2016 | 549.48 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000810 | 02/05/2016 | 1714.44 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 02/05/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 20.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 02/05/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 02/05/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 02/05/2016 | 9901.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.05.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 02/05/2016 | 8048.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 02/05/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 02/05/2016 | 3000.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 02/05/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 02/05/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 02/05/2016 | 11532.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 02/05/2016 | 3792.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 02/05/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 02/05/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 02/05/2016 | 200.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE MARIA DANIELY PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 02/05/2016 | 10311.06 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 02/05/2016 | 3099.10 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 02/05/2016 | 166.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NO SÍTIO MOÇA BRANCA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 02/05/2016 | 166.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO NO SÍTIO MADEIRO E GERRILHAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 02/05/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 02/05/2016 | 110.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TMO E LIMPEZA NO SISTEMA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, EM MAUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, PLACA : NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 02/05/2016 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE: SILVANO GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 02/05/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 02/05/2016 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 02/05/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE EDUARDA DE CÁSSIA MENDES SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 02/05/2016 | 40208.97 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 02/05/2016 | 1240.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMS, DUCATO, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 02/05/2016 | 570.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO FMS, DUCATO, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 02/05/2016 | 380.00 | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEÍCULO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 02/05/2016 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 02/05/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 02/05/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 02/05/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 02/05/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 02/05/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 02/05/2016 | 40.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 02/05/2016 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 02/05/2016 | 5761.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. CONFORME NOCA FISCAL Nº 000.000.278 EM ANEXO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 02/05/2016 | 635.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOCA FISCAL Nº 000.000.279 EM ANEXO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 02/05/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 02/05/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 02/05/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 02/05/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHUMBAMENTO DE GRADE DE FERRO EM TODAS AS JANELAS E PORTAS, E PINTURA NO PRÉDIO DA UBS DO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 02/05/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CASTIDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 02/05/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 02/05/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 02/05/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 02/05/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 02/05/2016 | 70.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO I - A SOUSA FECHINE E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 02/05/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SANTA LUZIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 02/05/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 3000887 | 02/05/2016 | 448.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000888 | 02/05/2016 | 645.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOSUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000889 | 02/05/2016 | 4356.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 02/05/2016 | 400.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 02/05/2016 | 400.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 02/05/2016 | 400.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004245613440 | JOSÉ HERACLES SOBREIRA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 02/05/2016 | 130.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 02/05/2016 | 50.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 02/05/2016 | 130.00 | 00006077299456 | EMANUELA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO NASF, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 02/05/2016 | 90.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 02/05/2016 | 130.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 02/05/2016 | 130.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRO, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 02/05/2016 | 130.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 02/05/2016 | 130.00 | 00001004519427 | CINTHIA ALENCAR RODRIGUES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 02/05/2016 | 130.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 02/05/2016 | 130.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 02/05/2016 | 130.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 02/05/2016 | 130.00 | 00067653685404 | FRANCISCA BARBOSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 02/05/2016 | 130.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 02/05/2016 | 130.00 | 00002987683480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 02/05/2016 | 130.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 02/05/2016 | 130.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 02/05/2016 | 130.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 02/05/2016 | 130.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 02/05/2016 | 130.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 02/05/2016 | 50.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 02/05/2016 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 02/05/2016 | 50.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, POR TER TRABALHANDO COMO DIGITADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 02/05/2016 | 130.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000922 | 02/05/2016 | 892.38 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000923 | 02/05/2016 | 2540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 02/05/2016 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 02/05/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 02/05/2016 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 02/05/2016 | 1150.01 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 02/05/2016 | 435.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A, PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 02/05/2016 | 750.00 | 00070071188444 | RAFAEL VICTOR FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIA (BTS350) E TROCA DO LEDE DE REFERÊNCIA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 02/05/2016 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOBREAK 1300VA EASYWAY STDTI RAGTECH NS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3000932 | 02/05/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, TRANSPORTE A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 02/05/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 02/05/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 96,00 - SAL. FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 02/05/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 02/05/2016 | 18058.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.401,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 02/05/2016 | 400.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE :CONSULTA MÉDICA E EXAMES CARDIOLÓGICOS NA SRA. LUCIVÂNIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 02/05/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 02/05/2016 | 166.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA AS PESSOAS DE: VERÔNICA DA SILVA E RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 02/05/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 02/05/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.739,28- SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 02/05/2016 | 46260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.983,02 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 5.600,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 02/05/2016 | 14290.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.259,70 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 02/05/2016 | 34847.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.652,61 - SAL.FAM. - 437,40 - EMPRESTIMO BB - 1.943,58 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 02/05/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 486,72 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 02/05/2016 | 48575.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 3.881,42 - SAL.FAM. - 670,68 - EMPRESTIMO BB - 2.944,77 - SINSPUMU - 132,00 - FALTAS - 351,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 02/05/2016 | 47229.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. - INSS - 3.820,64 - SAL.FAM. - 699,84 - FALTAS - 278,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 02/05/2016 | 11484.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 02/05/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 02/05/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.137,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 02/05/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 02/05/2016 | 58590.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 4.183,08 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 3.674,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 02/05/2016 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM: PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESLOCAMENTO DE RETINA (VITRECTOMIA VIA PARS PLANA) REALIZADA NO SR. ANTONIO LENALDO MORAIS DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 02/05/2016 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 02/05/2016 | 160.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMB. E COM. DE GAS NATURAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 02/05/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 02/05/2016 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELLY CARMEM CARTAXO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA PATRICIA VIEIRA DE BRITO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 02/05/2016 | 400.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE: CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS NA SRA. JOANA D'ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 02/05/2016 | 346.00 | 04211357000331 | FARMACIA ROVAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA MANIPULADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA. FRANCISCA ELIZETE DE SOUSA BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 02/05/2016 | 53.25 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA COORDENADOR DO PSF E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 02/05/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 02/05/2016 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 02/05/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVESTA WANTIDO CANTÍDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 02/05/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 02/05/2016 | 100.00 | 08985357000188 | PETROLEO GAS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 02/05/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3000977 | 02/05/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 02/05/2016 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 02/05/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM: EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GEANE SANTANA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 24.05.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 02/05/2016 | 60.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE SOBRE O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 24.05.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 02/05/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 02/05/2016 | 155.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 02/05/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 02/05/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 02/05/2016 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOSCOPIA DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 02/05/2016 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO DE RETIROGRAFIA FLUORESCENTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA VIRGINIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 3000994 | 02/05/2016 | 180.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000995 | 02/05/2016 | 3188.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 05.05.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 02/05/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 02/05/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 02/05/2016 | 163.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 02/05/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNICERSITÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 02/05/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 02/05/2016 | 150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 09/05/2016 | 1060.00 | 00097776323209 | JOAO GOMES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 10MM, MEDINDO: 2,10M X 0,85CM E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS, NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 09/05/2016 | 153.00 | 12532153000169 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 01/06/2016 | 249.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO SAMU, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANAS DIAS: 04, 11 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 01/06/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 01/06/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 01/06/2016 | 76.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 01/06/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BERNARDINO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 01/06/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BERNARDINO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 01/06/2016 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 01/06/2016 | 939.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 01/06/2016 | 236.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 01/06/2016 | 258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 01/06/2016 | 224.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 01/06/2016 | 1570.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 01/06/2016 | 83.00 | 00088500861134 | FABRICIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. GERÂNIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 01/06/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 01/06/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 01/06/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 01/06/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 01/06/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 01/06/2016 | 2321.34 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 01/06/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 01/06/2016 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAJEM PARA BARBALHA-CE, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 01/06/2016 | 167.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA MARIA MYLLENA COSTA DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SR. MANOEL DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 084.112.364-04. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 01/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NO PACIENTE SR. GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 01/06/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE SILVANIA GOMES MARCELINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3001053 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 01/06/2016 | 7457.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 10.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 01/06/2016 | 1370.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 10.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 01/06/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 01/06/2016 | 3792.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 01/06/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 01/06/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 01/06/2016 | 6963.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 01/06/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 01/06/2016 | 3000.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 01/06/2016 | 1010.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 01/06/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 01/06/2016 | 12303.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 01/06/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 01/06/2016 | 9714.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 01/06/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 01/06/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.06.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 01/06/2016 | 9806.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 01/06/2016 | 9976.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 01/06/2016 | 10.40 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENTREGA DE ENCOMENDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 01/06/2016 | 825.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE REALIZADO NO PACIENTE DORIVAN MOREIRA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 01/06/2016 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 01/06/2016 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 01/06/2016 | 271.00 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS., SEG. OBRIGATÓRIO E IPVA DO ANO DE 2016 DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 01/06/2016 | 621.64 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS., SEG. OBRIGATÓRIO, SCTRAN, PREF., DNIT E IPVA DO ANO DE 2016 DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 01/06/2016 | 327.94 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO, DNIT E IPVA DO ANO DE 2016, VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 01/06/2016 | 1392.05 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO, DNIT, DETRN E IPVA DO ANO DE 2016, VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO PSF NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 3001081 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E BURRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU E NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 01/06/2016 | 140.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES, REALIZADO NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 01/06/2016 | 1052.63 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE 24 HORAS NO SAMU, NO DIA 18/06/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 01/06/2016 | 114.50 | 00026722459837 | FLAVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARRO FUMACER NA CAMPANHAR CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 01/06/2016 | 10644.40 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 01/06/2016 | 3087.26 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 01/06/2016 | 40048.13 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 01/06/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 01/06/2016 | 217.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF , LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - B: CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 01/06/2016 | 163.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA CONEGO BERNARDINO-B: CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 01/06/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 01/06/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MOFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA PATRICIANA PINTO QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 01/06/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOUPPLER, REALIZADA EM GESSICA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3001096 | 01/06/2016 | 4172.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3001097 | 01/06/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001098 | 01/06/2016 | 8803.16 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001099 | 01/06/2016 | 4592.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 3001100 | 01/06/2016 | 433.28 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001101 | 01/06/2016 | 5205.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001102 | 01/06/2016 | 495.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001103 | 01/06/2016 | 11336.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL 99 1M3 ONU 1072, AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002 E AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002, DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001104 | 01/06/2016 | 6430.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 01/06/2016 | 400.00 | 22139304000177 | EDJACYR SINADAL SARMENTO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DOS FARÓIS E LANTERNAS TRASEIRAS, SERVIÇOS DOS GIRO-FLEX E CONSERTO DO CURTO NO CHICOTE NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001106 | 01/06/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001107 | 01/06/2016 | 2174.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 01/06/2016 | 280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001109 | 01/06/2016 | 2583.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001110 | 01/06/2016 | 6057.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001111 | 01/06/2016 | 918.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001112 | 01/06/2016 | 1266.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 01/06/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001114 | 01/06/2016 | 5771.45 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 01/06/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 01/06/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 01/06/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.739,28- SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 01/06/2016 | 400.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 01/06/2016 | 47269.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 3.350,38 - SAL.FAM. - 29,16 - SAL. MAT. - 2.330,00 - IRRF - 5.603,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 01/06/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 01/06/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 01/06/2016 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICATMO EM MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 01/06/2016 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, 01 (UMA) TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS NA PACIENTE PATRICIA CRUZ DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 01/06/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NO PACIENTE JOSÉ IRANETE CLAUDINO NEVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 01/06/2016 | 65065.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 5.003,39 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 4.072,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 01/06/2016 | 11484.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 665,28 - SAL. FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 01/06/2016 | 34171.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 2.652,61 - SAL.FAM. - 408,24 - EMPRESTIMO BB - 2.573,05 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 01/06/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 486,72 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 01/06/2016 | 48662.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 3.922,09 - SAL.FAM. - 583,20 - EMPRESTIMO BB - 2.685,07 - SINSPUMU - 129,65 - FALTAS - 176,00. - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 01/06/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 01/06/2016 | 45442.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. - INSS - 3.733,80 - SAL.FAM. - 670,68 - SAL. MAT. - 980,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 01/06/2016 | 13300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.137,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 01/06/2016 | 16828.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10 - FALTAS - 29,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 01/06/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 01/06/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 01/06/2016 | 1520.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 121,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3001140 | 01/06/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 01/06/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JAILMA DA COSTA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 01/06/2016 | 2977.65 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 01/06/2016 | 400.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 01/06/2016 | 400.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001149 | 01/06/2016 | 1019.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL D 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTO APTAMIL 1 C 12 LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO. ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 01/06/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 01/06/2016 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM EUNICE BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 01/06/2016 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM LUIZ PEDRO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001155 | 01/06/2016 | 4571.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIATs UNO, UTILIZADOS A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 01/06/2016 | 1606.38 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 01/06/2016 | 1577.35 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3001158 | 01/06/2016 | 2280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 DURAVIS R106/104, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIADADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 01/06/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAB VITA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001160 | 01/06/2016 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001161 | 01/06/2016 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001162 | 01/06/2016 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001163 | 01/06/2016 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001164 | 01/06/2016 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5885/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001165 | 01/06/2016 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001166 | 01/06/2016 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001167 | 01/06/2016 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001168 | 01/06/2016 | 310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9630/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 01/06/2016 | 166.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA APRESENTAR PÔSTER DE CONCLUSÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 01/06/2016 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9410/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 01/06/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 01/06/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 01/06/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 01/06/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 01/06/2016 | 147.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : NPZ 9410/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 01/06/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 01/06/2016 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 01/06/2016 | 73.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PRO-SANGUE DIAGNÓSTICO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 01/06/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 01/06/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 01/06/2016 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 01/06/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FINAL DE SEMANA, DIAS 11 E 12 DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 01/06/2016 | 120.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PORTUGÊS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 01/06/2016 | 110.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REVESTIMENTO FUMÊR PROFISSIONAL DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 01/06/2016 | 130.00 | 11735321000150 | CLINICA SILVIO CALDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA NO EXAME DE VIDEO FLUOROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JAMILLY NADIR MIRANDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 01/06/2016 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 01/06/2016 | 470.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JAMILLY NADIR MIRANDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 01/06/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 01/06/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 01/06/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 01/06/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 01/06/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001211 | 01/06/2016 | 2872.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, SUSTAIN MORANGO C/12 450G, NUTRISON SOYA LT 800G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, APTAMIL 1C 12 LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO. ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SR. MARCOS AURELIO ENEAS FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 3001213 | 01/06/2016 | 2952.15 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ULTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001214 | 01/06/2016 | 16220.73 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755, OGA 5815/PB E OGA 5685, TRANSPORTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001215 | 01/06/2016 | 298.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084 /PB E OEZ 6929/PB, MOTOCICLETAS UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 13.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001217 | 01/06/2016 | 250.46 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, MOTOCICLETAS UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 21.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 19.622-3 EM 30.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001220 | 01/06/2016 | 1669.69 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001221 | 01/06/2016 | 2913.06 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001222 | 01/06/2016 | 1802.96 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: MNY 4628/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001223 | 01/06/2016 | 3324.62 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001224 | 01/06/2016 | 348.91 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001225 | 01/06/2016 | 1839.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 01/06/2016 | 466.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 01/06/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A GASTOS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM DEUSA FRANCISCA DE JESUS ANDRADE QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 01/06/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 01/06/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO OLHO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 01/06/2016 | 177.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 01/06/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 01/06/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 01/06/2016 | 153.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 01/06/2016 | 170.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 01/06/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 01/06/2016 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 01/06/2016 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 01/06/2016 | 16.25 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 01/06/2016 | 393.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 01/06/2016 | 376.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 01/06/2016 | 132.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° (83) 3534-2939. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 01/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° (83) 3534-2947. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 01/06/2016 | 30.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 170-1152 0 1. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 01/06/2016 | 56.90 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 01/06/2016 | 55.57 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2939, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 01/06/2016 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 1º A 4º DE JUNHO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEÁRA, EMFORTALEZA-CE. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 01/06/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 01/06/2016 | 83.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 6,92cm IMPRESSÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 01/06/2016 | 5976.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 01/06/2016 | 160.00 | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 01/06/2016 | 40.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3,40mts IMPRESSÃO DO PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 3001125 | 01/06/2016 | 690.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 02 SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 06 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 01/06/2016 | 691.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSA POSTOS MÉDICOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 01/06/2016 | 27994.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 2.564,39 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 01/06/2016 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENACORA DO CAPS I, QUE SE DESLOCOU PARA APRESENTAR PÔSTER DE CONCLUSÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 01/06/2016 | 1412.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 01/06/2016 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARA APRESENTAR PÔSTER DE CONCLUSÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 01/06/2016 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA APRESENTAR PÔSTER DE CONCLUSÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 01/06/2016 | 91.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA DAYALA ARIELY ALENCAR, COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 01/06/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 01/06/2016 | 455.50 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ERGOMÉTRICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 01/07/2016 | 3.50 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENCARDENAÇÕES 0,17mm ENCADERNAÇÕES DO BALANCETE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 01/07/2016 | 3.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENCARDENAÇÕES 0,17mm ENCADERNAÇÕES DO BALANCETE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 01/07/2016 | 58.45 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 01/07/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 01/07/2016 | 27.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS ZIP N 06 12X17X0, 08 CX C-6000, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 01/07/2016 | 42.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3,55 mt IMPRESSÃO DE PROJETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 01/07/2016 | 1494.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA COORDENAÇÃO DA ANTENÇÃO BÁSICA, A FIM SOLICITAR O RETROATIVO DO RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 01/07/2016 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA COORDENAÇÃO DA ANTENÇÃO BÁSICA, A FIM SOLICITAR O RETROATIVO DO RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 01/07/2016 | 10849.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 3001344 | 01/07/2016 | 523.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 01/07/2016 | 54.00 | 04104921000155 | RESTAURANTE BOI NA BRASA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO ESTIVERAM EM CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 01/07/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 01/07/2016 | 83.00 | 00004377523481 | CLAILTON DAVID DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DA ANTENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU DO "SEMINÁRIO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB NO DIA20 DE JULHO DE 2016 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 3001393 | 01/07/2016 | 1035.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 01 (UMA) RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S, 03 (TRÊS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 111S, 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637, 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SHARP AL2040E 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 01/07/2016 | 3389.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS: POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, POSTOS MÉDICOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 01/07/2016 | 59.26 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 01/07/2016 | 30.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 01/07/2016 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 01/07/2016 | 206.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 01/07/2016 | 264.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 01/07/2016 | 189.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 01/07/2016 | 29771.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 2.514,72 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 219,25 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 01/07/2016 | 210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 01/07/2016 | 201.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 01/07/2016 | 1171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 01/07/2016 | 10638.67 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 01/07/2016 | 3087.26 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3001251 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 01/07/2016 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TMO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 01/07/2016 | 170.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 20 000KMTMO: SR20 EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 01/07/2016 | 675.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 01/07/2016 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM), EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 01/07/2016 | 580.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE Á INSTALAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001257 | 01/07/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 01/07/2016 | 360.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | REFERENTE AO PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ONCOLOGIA DA PACIENTE: MARIA LUCIA QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 01/07/2016 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ESTUDO URODINÂMICO - PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 01/07/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA NA PACIENTE: ANDREA DOS SANTOS LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 01/07/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNCA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE: MARTINS ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 01/07/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 01/07/2016 | 715.00 | 10994292000189 | IRMÃO DIESEL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REALIZADO NO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 01/07/2016 | 200.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO REUMATOLÓGICA NA PACIENTE : BARNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 01/07/2016 | 40825.72 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001266 | 01/07/2016 | 5885.87 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001267 | 01/07/2016 | 3790.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001268 | 01/07/2016 | 6685.34 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001269 | 01/07/2016 | 6704.86 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 01/07/2016 | 1064.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001275 | 01/07/2016 | 642.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 01/07/2016 | 716.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 40L E 100L, POPINAS DE SACO, SACOS DE LIXO HOSPITALAR E SACOLAS BRANCAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001277 | 01/07/2016 | 12032.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS PARA Á MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001278 | 01/07/2016 | 9700.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS PARA Á MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3001279 | 01/07/2016 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001280 | 01/07/2016 | 1652.19 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001281 | 01/07/2016 | 2512.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001282 | 01/07/2016 | 1760.14 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: MNY 4628/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001283 | 01/07/2016 | 1922.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001284 | 01/07/2016 | 1648.05 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001285 | 01/07/2016 | 238.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001286 | 01/07/2016 | 336.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001287 | 01/07/2016 | 1925.91 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001288 | 01/07/2016 | 13501.17 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001289 | 01/07/2016 | 2313.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 01/07/2016 | 750.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 01/07/2016 | 745.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 01/07/2016 | 1390.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 01/07/2016 | 55.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICATMO: SR01 EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 01/07/2016 | 175.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAISTMO: SR REVISÃO DE 140.000KM EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 01/07/2016 | 1926.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001297 | 01/07/2016 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML PARA O SR. FRANCISCO FERNANDES DA COSTA. ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 01/07/2016 | 896.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001300 | 01/07/2016 | 6956.17 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA, PARA SER DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001301 | 01/07/2016 | 6315.11 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 01/07/2016 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMÊN TOTAL COM COTRASTE REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 01/07/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA EM CANDIDO PAMPLONA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 01/07/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADA EM ANA MARIA DANIEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 01/07/2016 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS REALIZADA EM ANTONIO PADUA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 01/07/2016 | 500.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A 01 M.A.P.A. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA E UM TESTE ERGOMÉTRICO EM MARIA DE LOURDES FELIX MINERVINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 01/07/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 01/07/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SERVIÇO DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004245613440 | JOSÉ HERACLES SOBREIRA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NOS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO COM BOMBA COSTAL NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 01/07/2016 | 2070.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E DESISTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 01/07/2016 | 1000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 01/07/2016 | 220.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 01/07/2016 | 5544.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 01/07/2016 | 17545.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.XXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 01/07/2016 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 01/07/2016 | 3703.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 01/07/2016 | 14196.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 01/07/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 01/07/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 01/07/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 01/07/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 01/07/2016 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 01/07/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 15.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 01/07/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 01/07/2016 | 6963.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 01/07/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 01/07/2016 | 319.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 01/07/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 01/07/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 01/07/2016 | 13663.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 14.07.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 01/07/2016 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X NA PACIENTE ANA LEUDA MARIA DA SILVA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 01/07/2016 | 9911.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001338 | 01/07/2016 | 11761.47 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÉTICO DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001339 | 01/07/2016 | 11861.92 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001340 | 01/07/2016 | 11473.12 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 01/07/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADA EM MARIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 01/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM ANTONIA AUGUSTA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 01/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO REALIZADA EM LUCICLEIDE VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 3001345 | 01/07/2016 | 1490.64 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 3001346 | 01/07/2016 | 1506.78 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001347 | 01/07/2016 | 18018.32 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS PARA Á MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 01/07/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 01/07/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNCA DE OLHOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 01/07/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS DR. HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 01/07/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 01/07/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE A EXAME DE COLÂNCIO RESSONÂNCIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VICTOR MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 01/07/2016 | 130.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESITROMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE ELIZABETE SEVERINA VENANCIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 01/07/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 01/07/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 01/07/2016 | 90.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PRESSOATO DE ALTA PRESSÃO NO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 01/07/2016 | 150.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. EDGLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 01/07/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 01/07/2016 | 20.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 01/07/2016 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO LUCAS. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 01/07/2016 | 41.50 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ENFERMEIRO DA ANTENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPOU DO "SEMINÁRIO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2016 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 01/07/2016 | 77.04 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 01/07/2016 | 92.99 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272016 | 3001386 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 01/07/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 01/07/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 01/07/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 01/07/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 01/07/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE SR. ANTONIO SILVA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 01/07/2016 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINIOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFTAMOLÓGICO PRESTADO A PACIENTE SRA. MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 01/07/2016 | 250.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS NA PACIENTE SRA. MARIA ELISÂNGELA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 01/07/2016 | 427.50 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 01/07/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA JAGUARIBE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 01/07/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 01/07/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 01/07/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 01/07/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 01/07/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3001405 | 01/07/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR E PARCIAL SUPERIOR BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001406 | 01/07/2016 | 3276.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO. ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 01/07/2016 | 46260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 3.192,72 - SAL.FAM. - 29,16 - SAL. MAT. - 2.330,00 - IRRF - 5.614,93.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 01/07/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 01/07/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 01/07/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 01/07/2016 | 500.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A 01 RISCO CIRURGICO. REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA FERNANDES DA SILVA E UM TESTE ERGOMÉTRICO EM FRANCISCO ELIAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 01/07/2016 | 180.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO PACIENTE SÉRGIO ALVES FERREIRA LINS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 01/07/2016 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 01/07/2016 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO - MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE FRANCICLEIDE GOMES DE ABRANTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 01/07/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 01/07/2016 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 01/07/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 01/07/2016 | 3129.55 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 01/07/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 01/07/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO COM COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 01/07/2016 | 14500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.233,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 01/07/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 01/07/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 01/07/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 01/07/2016 | 16858.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 01/07/2016 | 74460.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 6.157,12 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 4.303,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 01/07/2016 | 43840.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 3.577,60 - SAL.FAM. - 670,68 - SAL. MAT. - 980,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 01/07/2016 | 1532.22 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO PERIÓDICA DAS BALANÇAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA MAGNETON. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 01/07/2016 | 12070.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 665,28 - SAL.FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 01/07/2016 | 34171.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 2.652,61 - SAL.FAM. - 408,24 - EMPRESTIMO BB - 2.573,05 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 01/07/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 01/07/2016 | 49990.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. - INSS - 3.894,54 - SAL.FAM. - 777,84 - IRRF - 33,61 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - FALTAS - 249,30.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 01/07/2016 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VISAS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 01/07/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 01/07/2016 | 83.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VISAS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 01/07/2016 | 58.50 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 01/07/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 01/07/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 01/07/2016 | 90.00 | 09355546000644 | J MACIEL DA SILVA CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/BIODIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 01/07/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 01/07/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 01/07/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 01/07/2016 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 01/07/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 01/07/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 01/07/2016 | 200.00 | 00020282400400 | DRA. SUELLY CARMEM CARTAXO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE PATRICIA VIEIRA DE BRITO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 01/07/2016 | 180.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 01/07/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 01/07/2016 | 6720.00 | 07430231000184 | CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MISTURA CONCENTRADA DE AMINOÁCIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXA EM TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEGUNDO AS ATUAIS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS, E É ESPECIFICAMENTE ENRIQUECIDO COM L-CARNITINA. PARA PACIENTE COM ACIDURIA GLUTÁRIA. CONSIDERANDO ESTA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 01/07/2016 | 1120.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 12.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 12.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 12.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 01/07/2016 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 01/07/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOGIA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 01/07/2016 | 41.50 | 00088500861134 | FABRICIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 01/07/2016 | 730.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3001470 | 01/07/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 01/07/2016 | 1684.21 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO EM VEICULO PROPRIO, PLACA NPZ 0522/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 01/07/2016 | 212.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA MARIA CRISTINA VIEIRA E MARIA CLARA VIEIRA DE ALENCAR, QUE SE DESLOCARAM A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 01/07/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 01/07/2016 | 526.07 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL), PARA A REALIZAÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO DIA 07/07/2016 E QUE REALIZARÁ ANTENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 Á 12 ANOS E GESTANTES DE RISCO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 01/07/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 01/07/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222016 | 3001477 | 01/07/2016 | 5223.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222016 | 3001478 | 01/07/2016 | 7205.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 01/07/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 01/07/2016 | 175.50 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 01/07/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 01/07/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 01/07/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 01/07/2016 | 85.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 01/07/2016 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 01/07/2016 | 45.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 26.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 27.07.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 01/08/2016 | 220.00 | 17964660000195 | IC DERMA - INT. DE CLÍNICAS E DERMAT. LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE ALÉRGICO NA PACIENTE DELFINA MARIA DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 01/08/2016 | 40770.21 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 01/08/2016 | 3051.74 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 01/08/2016 | 10212.27 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001498 | 01/08/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 01/08/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE JULIA GABRIEL DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 01/08/2016 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE ANGELA MARIA DA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 01/08/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE THAYNARA CAROLINE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 01/08/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DAS COLUNAS: CERVICAL, DORSAL E LOMBAR NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 01/08/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 01/08/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 01/08/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 01/08/2016 | 3045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 01/08/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 01/08/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 01/08/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 01/08/2016 | 30.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO EM CONSERTO DE UM ESTABILIZADOR DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 01/08/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 01/08/2016 | 1108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 01/08/2016 | 350.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA B+ MICROSCOPIA ESPECULAR NO PACIENTE SR. ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 01/08/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NO PACIENTE VALDEILDO ALVES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 01/08/2016 | 360.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | REFERENTE AO PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ONCOLOGIA DA PACIENTE: MARIA LUCIA QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 01/08/2016 | 560.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE: ULTRASOM DA MARCA CARCI, MODELO SONOMED IV, SÉRIE 41443632, CONSTANDO DE: RETIRADA DE MAU CONTATO, AVALIAÇÃO GERAL E TESTES; OTOSCÓPIO DA MARCA TK, CONSTANDODE: LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE DOIS PORTA PILHAS E DOIS CABEÇOTES COM AS CHAVES LIGAR/DESLIGAR E TESTE DE FUNDIONAMENTO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 01/08/2016 | 785.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA - EPP | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DESFRIBILADOR DA MARCA PHILIPS, MODELO MRX N/S: US00539010. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 01/08/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MOSSORÓ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3001526 | 01/08/2016 | 5450.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 01/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 01/08/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 01/08/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 01/08/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 01/08/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 01/08/2016 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3001536 | 01/08/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 01/08/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ PROFISSIONAL NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ PROFISSIONAL NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 01/08/2016 | 600.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ATRAVÉS DE REBOQUE, QUE DESLOCOU-SE COM O VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, E DE CAJAZEIRAS PARA CIDADE DE LUÍZ GOMES-RN PARA MANUTENÇÃO, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 01/08/2016 | 450.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MECÂNICA NOS VEÍCULOS, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB E AMBULANCIA, PLACA: MNY 4628/PB, TRANSPORTES ULTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 01/08/2016 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 01/08/2016 | 1298.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A DESPESES COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BISCOITO SALGADO, PÃO FRÂNCES, PÃO DE FORMA, BOLO, PÃO SANDUICHE E TARECO) PARA PROFISSIONAIS DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 01/08/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MAMÁRIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 01/08/2016 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE ANGELA MARIA DA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 01/08/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 01/08/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 01/08/2016 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 01/08/2016 | 160.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 01/08/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SAMARITANO . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 01/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 01/08/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 01/08/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 01/08/2016 | 80.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 01/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 01/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 01/08/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL H.T.O.P . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 01/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001568 | 01/08/2016 | 16232.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001569 | 01/08/2016 | 1745.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001570 | 01/08/2016 | 1696.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 - OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001571 | 01/08/2016 | 971.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 - OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001572 | 01/08/2016 | 1239.22 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 - OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001573 | 01/08/2016 | 1509.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 - OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001574 | 01/08/2016 | 1060.42 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 - OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001575 | 01/08/2016 | 238.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001576 | 01/08/2016 | 197.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 01/08/2016 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE VALDEIDO ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 891.811.901-15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 01/08/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A DESPESA COM EXAME E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE VALDEIR BALTAZAR DA SILVA, PORTADOR DO CPF:118.827.834-76. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 01/08/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA NA PACIENTE SANTANA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF:011.033.761-10. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATUOU COMO APOIO NA AMBULÂNCIA NO DIA DO EVENTO - MOTOCROSS, REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 01/08/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 01/08/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 01/08/2016 | 10203.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 01/08/2016 | 6963.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.08.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 01/08/2016 | 9391.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 01/08/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LENALDO MORAIS ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 01/08/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 01/08/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 01/08/2016 | 345.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001604 | 01/08/2016 | 5620.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002, DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001605 | 01/08/2016 | 5641.82 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001606 | 01/08/2016 | 3825.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001607 | 01/08/2016 | 972.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: PREGOMIN PEPTIL LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001608 | 01/08/2016 | 3658.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001609 | 01/08/2016 | 1351.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001610 | 01/08/2016 | 245.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 01/08/2016 | 236.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 01/08/2016 | 720.00 | 04764945000130 | CIRÚRGICA MARCELINA COM. MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 01/08/2016 | 1189.01 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME | REFENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 01/08/2016 | 698.04 | 25180433000105 | JHONNACY GUILHERME EGUITANI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BOCA DE PALHAÇO, SACOLAS BRANCAS AMPLAST, SACOS PARA LIXO, SACOS PARA LIXO HOSPITALAR E BOBINA FUNDO PRETO DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 3001616 | 01/08/2016 | 435.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A PERTENCENTE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 01/08/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 01/08/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 01/08/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31 - EMPRESTIMO BB - 298,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 01/08/2016 | 41864.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 3.029,54 - SAL.FAM. - 29,16 - SAL. MAT. - 2.330,00 - IRRF - 4.579,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 01/08/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO PADUA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 01/08/2016 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 01/08/2016 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 01/08/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 01/08/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 01/08/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 01/08/2016 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 01/08/2016 | 186.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 01/08/2016 | 9748.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 01/08/2016 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 01/08/2016 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 01/08/2016 | 7542.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222016 | 3001638 | 01/08/2016 | 200.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 01/08/2016 | 140.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 01/08/2016 | 16858.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 01/08/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 01/08/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 01/08/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 01/08/2016 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 01/08/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 01/08/2016 | 90.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 01/08/2016 | 49602.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 3.999,00 - SAL.FAM. - 729,00 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - FALTAS - 395,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 01/08/2016 | 43840.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-FMS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 3.577,60 - SAL.FAM. - 670,68 - SAL. MAT. - 980,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 01/08/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 01/08/2016 | 14500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.233,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 01/08/2016 | 90.00 | 08360893000279 | F SANTOS E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 01/08/2016 | 33546.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 2.656,66 - SAL.FAM. - 408,24 - EMPRESTIMO BB - 2.573,05 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 01/08/2016 | 12070.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 665,28 - SAL.FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 01/08/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 01/08/2016 | 250.00 | 09319013000100 | CLÍNICA VISÃO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO PACIENTE SR. AGOSTINHO SEVERO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 01/08/2016 | 110.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA COORDENADORA DO CAPS I, QUE SE DESLOCOU A FIM DE PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 01/08/2016 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COODENADORA DO CAPS I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPBEM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 01/08/2016 | 83.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADORA DO SAMU, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA RUE-PB COM AS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DO SAMU 192, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 01/08/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM: EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SONILDA OLIVEIRA LIMEIRA ALEXANDRE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 01/08/2016 | 107.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA COORDENADORA DO CAPS I, QUE SE DESLOCOU A FIM DE PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 01/08/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 01/08/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 01/08/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 01/08/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 01/08/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 01/08/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 01/08/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 01/08/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA NA PACIENTE ROSIMEIRE DA SILVA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001674 | 01/08/2016 | 1853.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G, SUSTAIN CHOCOLATE C/12 450G, NUTRISON SOYA LT 800G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, INFATRINI 100 ML DANONE PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 01/08/2016 | 780.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS COM VÉICULO PRÓPRIO MINIBUS 2008, PLACA: KYV 1648PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 01/08/2016 | 260.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001677 | 01/08/2016 | 5787.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 01/08/2016 | 2389.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001679 | 01/08/2016 | 5099.38 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 01/08/2016 | 247.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 01/08/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. IZA MARIA GUILHERME XAVIER, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 01/08/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. KIVIA EVELINNY DUARTE ALENCAR, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 01/08/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA BRENDA MARIA DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 01/08/2016 | 168.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA MARIA ANGELA ANDRADE DE MORAIS E SAMUEL MORAIS RIBEIRO, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 01/08/2016 | 8617.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 02.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 02.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 18.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 23.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 23.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS, N° 24.526-7 EM 24.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS, N° 24.526-7 EM 25.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 01/08/2016 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE INÁCIO FERRERA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 01/08/2016 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO BIOPSIA DE PROSTADA NO SR. INACIO FERRERA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 01/08/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM: EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LUANA DEODATO TAVARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 3001697 | 01/08/2016 | 1084.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001698 | 01/08/2016 | 3675.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 01/08/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 01/08/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO COM COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 01/08/2016 | 30.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CL CETIRIZINA 10 MG CPD/12GN-ME) PARA DOAR A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 01/08/2016 | 378.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.548-3 EM AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 01/08/2016 | 170.00 | 24098790000158 | CLÍNICA DE ALERGOLOGIA E DERMATOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE AURENI FRANCISCA SENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 01/08/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 01/08/2016 | 73120.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 5.854,04 - SAL.FAM. - 233,28 - IRRF - 4.085,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 01/08/2016 | 80.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 01/08/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATUOU JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NO APOIO A SAÚDE NO EVENTO CORRIDA DE MOTOCROSS, REALIZADO NO SÍTIO VARRELO, NO DIA 07 DE AGOSTO 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 01/08/2016 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUE ATUOU JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NO APOIO A SAÚDE NO EVENTO CORRIDA DE MOTOCROSS, REALIZADO NO SÍTIO VARRELO NO DIA 07 DE AGOSTO 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATUOU JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NO APOIO A SAÚDE NO EVENTO MEGA SORTEIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO 2016, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 01/08/2016 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUE ATUOU JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NO APOIO A SAÚDE NO EVENTO MEGA SORTEIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO 2016, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO FONTE DE VIDA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 01/08/2016 | 262.35 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO E IPVA ANO DE 2016, VEÍCULO, KOMBI DE PLACA: MNQ 7298/PB, UTILIZADA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 01/08/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 01/08/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 01/08/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 01/08/2016 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITIS IMIP E PORTUGUÊS DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 01/08/2016 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 01/08/2016 | 120.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 01/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 01/08/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 01/08/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAUCÁIA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAUCÁIA-CE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 01/08/2016 | 155.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAUCÁIA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 01/08/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 01/08/2016 | 47.60 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO COM COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 01/08/2016 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 01/08/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 01/08/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 01/08/2016 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 01/08/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CASA DE RECUPERAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 01/08/2016 | 200.00 | 21767732000181 | DERMOPLASTICA CLINICA DE DERMT. E CIRURGIA PLAST. LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE, MARIA LETÍCIA DUARTE, PORTADORA DO CPF: 478.871.878-26. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 01/08/2016 | 200.00 | 21767732000181 | DERMOPLASTICA CLINICA DE DERMT. E CIRURGIA PLAST. LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE, AKIZA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA, NASCIDA NO DIA 28/12/2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 01/08/2016 | 4253.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS: CAD. CONFPLAST TULIPA 96318 S/BRANÇO-BRANCO, CAMA VALVERDE SOLTEIRO 118 090 CARV/RO, COL EUROSONO DN 20 88X12 LISO, CONDENSADORA EXT. 9000 F C 45SRFEC90002 220, EVAP. INT. 9.000 MIDEA LIVA ECO FRIO A 42MFCB09M5, VENT ARGE PAREDE 50CM MAX OSCILANTE BR BIVOLT E VENT BRITANIA COLUNA SIX 40CM 220V, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 653. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 01/08/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 01/08/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 01/08/2016 | 198.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 01/08/2016 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 01/08/2016 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 01/08/2016 | 83.00 | 00005220065408 | JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 01/08/2016 | 41.50 | 00005220065408 | JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO TERAPÊUTICO FONTE DE VIDA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, DIA 27 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 01/08/2016 | 157.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 01/08/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORICINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 01/08/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 01/08/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS SEGUINTES BAIRROS: CRISTO REI, CENTRO E GARRAFÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 01/08/2016 | 430.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DUAS GELADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO! | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 01/08/2016 | 351.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 01/08/2016 | 224.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 01/08/2016 | 57.30 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2939 E 83 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 01/08/2016 | 29.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 01/08/2016 | 160.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 01/08/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 01/08/2016 | 300.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00006582340484 | ADEMIR CAVALCANTE E SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 01/08/2016 | 5892.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 19.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 01/08/2016 | 3384.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POTOS MÉDICOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 01/08/2016 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO - BAIRRO DE TAMABAÚ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO CENTRO, DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 01/08/2016 | 24.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MT IMPRESSÃO DE PROJETO DE ENG. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 01/08/2016 | 5878.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 01/08/2016 | 339.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 01/08/2016 | 28648.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. - INSS - 2.514,72 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 01/08/2016 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO FRETE A ENTIDADES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 01/08/2016 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACESSORA JURÍDICA: ELICELY CESÁRIO FERNANDES, QUE SE DESLOCOU A FIM DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. O REFERIDO EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO - BAIRRO DE TAMBAÚ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 01/09/2016 | 400.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (TERREO), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 01/09/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 01/09/2016 | 5892.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 01/09/2016 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1° ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 01/09/2016 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 01/09/2016 | 17.43 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 01/09/2016 | 30.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 01/09/2016 | 3675.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 3001870 | 01/09/2016 | 603.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM: 01 (UMA) RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, 01 (UMA) RECARGA DOS CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850, 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 101S, 01 (UMA)) RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 111S, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 01/09/2016 | 28689.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 2.514,72 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 01/09/2016 | 44211.25 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 3.607,30 - SAL.FAM. - 670,68 - SAL. MAT. - 980,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 01/09/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 01/09/2016 | 33208.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 2.656,66 - SAL.FAM. - 408,24 - EMPRESTIMO BB - 2.036,79 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 01/09/2016 | 50422.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 4.029,85 - SAL.FAM. - 699,84 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - FALTAS - 234,64.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 01/09/2016 | 16858.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 01/09/2016 | 11777.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 665,28 - SAL.FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 01/09/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 01/09/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 01/09/2016 | 14500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.233,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 01/09/2016 | 67720.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 5.283,29 - SAL.FAM. - 262,44 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 3.681,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 01/09/2016 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA EM JONAS ALVES OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVESITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 01/09/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMIR ARRAIS-MEDICINA DIAGNÓSTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 01/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 01/09/2016 | 110.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SRA. MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 01/09/2016 | 63.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 01/09/2016 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 01/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 01/09/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 01/09/2016 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 01/09/2016 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 01/09/2016 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 01/09/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 01/09/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (# BS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 01/09/2016 | 173.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANGELA MARIA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 01/09/2016 | 400.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO NA PACIENTE ANGELA MARIA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 06.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 21.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 01/09/2016 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 29.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 01/09/2016 | 45.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 30.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 01/09/2016 | 40394.73 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001975 | 01/09/2016 | 2712.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 3001976 | 01/09/2016 | 844.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001977 | 01/09/2016 | 5168.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL D 2.0 TP 200ML SUPP. E SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, APTAMIL 2C 12 LT 400G, INFATRINI 100ML DANONE, PREGOMIN PEPTI LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G E SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 01/09/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA NO PACIENTE MANUEL ALVES FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001979 | 01/09/2016 | 11788.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001980 | 01/09/2016 | 8514.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 01/09/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 01/09/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SR. FÁBIO MATIAS DUARTE, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 01/09/2016 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 01/09/2016 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 01/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001989 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 01/09/2016 | 140.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR I & II | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 01/09/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 01/09/2016 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 01/09/2016 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA DE PATOS-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 01/09/2016 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005220065408 | JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001999 | 01/09/2016 | 105.74 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES BÁSICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3002000 | 01/09/2016 | 7290.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 01/09/2016 | 11134.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3002002 | 01/09/2016 | 11788.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 01/09/2016 | 9843.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 01/09/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 01/09/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 01/09/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 01/09/2016 | 503.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 01/09/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 01/09/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 01/09/2016 | 10554.35 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 01/09/2016 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 01/09/2016 | 60.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ PROFISSIONAL NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 01/09/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE DAMIÃO ANTÔNIO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 01/09/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREÓIDE REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 01/09/2016 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 01/09/2016 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ICDERMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 01/09/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 01/09/2016 | 6973.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 01/09/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 01/09/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 01/09/2016 | 9280.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 01/09/2016 | 3045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 01/09/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 01/09/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 01/09/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 01/09/2016 | 9391.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 01/09/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 01/09/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.09.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 01/09/2016 | 1300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE: ELETROCARDIOGRAFO, DA MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, N/S 1200057, CONSTANDO DE: REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO PACIENTE DE 10 VIAS, AVALIAÇÃO TÉCNICA E TESTE DE FUNCIONAMENTO. CONFORME OS n 21118. CONFORME DESCRITOS EM NF 1002275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 01/09/2016 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL ALVES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 01/09/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE RENATO ABRAÃO GOMES ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 01/09/2016 | 2120.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA DA PACIENTE SANDRA NOGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001791 | 01/09/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 01/09/2016 | 1440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GONÇALO PEDRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 01/09/2016 | 130.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REVESTIMENTO FUMÊ PROFISSIONAL NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 01/09/2016 | 6500.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3001795 | 01/09/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 01/09/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 01/09/2016 | 424.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO - BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 01/09/2016 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GALDINO NETO - BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 01/09/2016 | 166.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 01/09/2016 | 232.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 01/09/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 01/09/2016 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA NO PACIENTE NIVALDO MANOEL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 01/09/2016 | 194.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 01/09/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 01/09/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 01/09/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 01/09/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 01/09/2016 | 1547.56 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 01/09/2016 | 173.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 01/09/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 01/09/2016 | 190.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 01/09/2016 | 146.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 01/09/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (# B S10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 01/09/2016 | 101.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA JOSÉ AURIMAR DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 01/09/2016 | 159.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO E ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 01/09/2016 | 147.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 01/09/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 01/09/2016 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 01/09/2016 | 70.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum)PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 01/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CORAÇÃO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 01/09/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 01/09/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 01/09/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 01/09/2016 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 01/09/2016 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 01/09/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE ERLAINE DA SILVA ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3001847 | 01/09/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 01/09/2016 | 896.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.198, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 01/09/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001850 | 01/09/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 01/09/2016 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 01/09/2016 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 01/09/2016 | 200.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 01/09/2016 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 01/09/2016 | 200.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 01/09/2016 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO NOS TRABALHOS DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, PROMOVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PROTEGER TODOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 01/09/2016 | 4000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 5°, 6°, 7° E 8° MENSALIDADES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM DESINTOXICAÇÃO DO PACIENTE: SR. MARCOS AURÉLIO ENEAS FERNANDES. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2016. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000461, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 01/09/2016 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 01/09/2016 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 01/09/2016 | 41.50 | 00088500861134 | FABRICIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 01/09/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 01/09/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CASA DE RECUPERAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 01/09/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 01/09/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREÓIDE REALIZADA EM FRANCISCA BETANIA GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 01/09/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 01/09/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 01/09/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 01/09/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 01/09/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 01/09/2016 | 3094.74 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS CINTOLÓGICAS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 01/09/2016 | 3000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 1°, 2° E 3° MENSALIDADES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000462, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 01/09/2016 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO SERIGRAFICAS PARA AS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001880 | 01/09/2016 | 2314.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001881 | 01/09/2016 | 18325.06 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO DE PLACAS:NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001882 | 01/09/2016 | 286.71 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC - GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001883 | 01/09/2016 | 2458.09 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001884 | 01/09/2016 | 238.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001885 | 01/09/2016 | 1848.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001886 | 01/09/2016 | 2457.74 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001887 | 01/09/2016 | 1719.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DE PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001888 | 01/09/2016 | 4151.58 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001889 | 01/09/2016 | 4490.26 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001890 | 01/09/2016 | 5322.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3001891 | 01/09/2016 | 7660.69 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 3001892 | 01/09/2016 | 2002.93 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001893 | 01/09/2016 | 7290.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001894 | 01/09/2016 | 2097.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001895 | 01/09/2016 | 2578.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001896 | 01/09/2016 | 2488.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001897 | 01/09/2016 | 14194.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001898 | 01/09/2016 | 25129.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 01/09/2016 | 46260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 3.192,72 - SAL.FAM. - 29,16 - SAL. MAT. - 2.330,00 - IRRF - 5.614,93.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 01/09/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 01/09/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 01/09/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 01/09/2016 | 70.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 01/09/2016 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 01/09/2016 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 01/09/2016 | 199.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 01/09/2016 | 228.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.209, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 01/09/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE: RISOMAR ALVES DA SILVA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 01/09/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: ALISSON DOS SANTOS RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 01/09/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ANGIOTOMOGRAFIA DO CRÂNIO, RALIZADO EM : FRANCINETTE PEREIRA MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 01/09/2016 | 2674.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DO PACIENTE EDOMARIO DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 01/09/2016 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE CICERO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 01/09/2016 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE ALANA VITAL COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 01/09/2016 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR REALIZADA EM MARIA SALETE DA SILVA.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 01/09/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO TOTAL REALIZADA NO PACIENTE MATEUS KENNEDY ANDRADE RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 01/09/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE VERA LICE DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 01/09/2016 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANAS, DIAS 20 E 27 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 01/09/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 01/09/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 01/09/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 01/09/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 01/09/2016 | 800.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 01/09/2016 | 2321.34 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 01/09/2016 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELLY CARMEM CARTAXO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA PATRÍCIA VIEIRA DE BRITO MOREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001926 | 01/09/2016 | 2534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PO SEM SABOR LT 350G, FORTINI PO BAUNILHA LT 400G, INFATRINI 100 ML DANONE E PREGOMIN PEPTI LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 01/09/2016 | 2520.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRETADOS EM : LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 01/09/2016 | 480.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE ESQUADRIA DE METAL, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 01/09/2016 | 249.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHOU COMO APOIO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 2, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2016, NO EVENTO VAQUEIJADA, REALIZADO NO SÍTIO MATO GROSSO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 02/09/2016 | 249.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHOU COMO APOIO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 2, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2016, NO EVENTO VAQUEIJADA, REALIZADO NO SÍTIO MATO GROSSO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 19/09/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 19/09/2016 | 2666.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. - INSS - 180,00 - IRRF - 43,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 3002011 | 19/09/2016 | 222584.88 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00006582340484 | ADEMIR CAVALCANTE E SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS CENTRO E GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 03/10/2016 | 17.56 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 03/10/2016 | 18.10 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 03/10/2016 | 17.64 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 03/10/2016 | 371.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 03/10/2016 | 1141.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002055 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 03/10/2016 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002060 | 03/10/2016 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002061 | 03/10/2016 | 30.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 03/10/2016 | 247.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002063 | 03/10/2016 | 181.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 03/10/2016 | 233.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 03/10/2016 | 161.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 03/10/2016 | 58.85 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2939 E 83 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 03/10/2016 | 61.57 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2939 E 83 3534-2947, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 03/10/2016 | 5892.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.10.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002131 | 03/10/2016 | 60311.03 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE - 1 DA RUA SILVESTRE CLAUDINO, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002132 | 03/10/2016 | 75873.08 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA - SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 03/10/2016 | 19000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS, NO CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL ERA OBJETO DE DISCURSSÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001135-50.2014.815.0491; SENDO PROLATADA SENTENÇA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002154 | 03/10/2016 | 29394.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 2.514,72 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 117,93 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 03/10/2016 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 03/10/2016 | 25.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 03/10/2016 | 48.42 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS E 06 (SEIS) MESAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 26/10/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 03/10/2016 | 356.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE CHISTIANE DA CRUZ SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 03/10/2016 | 6720.00 | 07430231000184 | CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MISTURA CONCENTRADA DE AMINOÁCIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXA EM TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEGUNDO AS ATUAIS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS, E É ESPECIFICAMENTE ENRIQUECIDO COM L-CARNITINA. PARA PACIENTE COM ACIDURIA GLUTÁRIA. CONSIDERANDO ESTA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 03/10/2016 | 180.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 03/10/2016 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO BENTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 03/10/2016 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER FICADO DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 03/10/2016 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, POR TER TRABALHANDO COMO DIGITADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 03/10/2016 | 90.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 03/10/2016 | 90.00 | 00006077299456 | EMANUELA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO NASF, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 03/10/2016 | 90.00 | 00007389389478 | LUIZA ERUNDINA CLAUDINO DE SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 03/10/2016 | 90.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 03/10/2016 | 90.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 03/10/2016 | 90.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 03/10/2016 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 03/10/2016 | 90.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 03/10/2016 | 90.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 03/10/2016 | 90.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 03/10/2016 | 90.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 03/10/2016 | 90.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 03/10/2016 | 90.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 03/10/2016 | 90.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 03/10/2016 | 90.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 03/10/2016 | 90.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 03/10/2016 | 90.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 03/10/2016 | 50.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 03/10/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 03/10/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 03/10/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 03/10/2016 | 1041.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 03/10/2016 | 1168.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 03/10/2016 | 1308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 03/10/2016 | 203.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO ALGAZA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOZALIZADA NO BAIRRO ALGAZA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 03/10/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 03/10/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 03/10/2016 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOZALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 03/10/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ANDERSSON RUAN MORAIS SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 03/10/2016 | 200.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE IVONETE VIEIRA DA SILVA, CPF: 125.585.778-16. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 03/10/2016 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA ELIZETE DE SOUSA BATISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 03/10/2016 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002072 | 03/10/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 03/10/2016 | 96.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA A. CLAUDINO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA (CÃES E GATOS), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 03/10/2016 | 288.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA A. CLAUDINO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 03/10/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3002076 | 03/10/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIO E PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3002077 | 03/10/2016 | 6500.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - US DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 03/10/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 03/10/2016 | 120.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME: USG TRANSVARGINAL NA PESSOA DE JOELMA MARCELINO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 03/10/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 03/10/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002082 | 03/10/2016 | 6973.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 03/10/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 03/10/2016 | 10194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 03/10/2016 | 9469.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.10.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 03/10/2016 | 14431.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 03/10/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 03/10/2016 | 3045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 03/10/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 03/10/2016 | 10203.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002092 | 03/10/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 03/10/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 03/10/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 03/10/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 03/10/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.10.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002097 | 03/10/2016 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIAT UNO, PLACAS: OGA 5685/PB, OGA 5815/PB E NPZ 9620/PB, UTILIZADOS A SERVIÇOS DA SAÚDE PREVENTIVA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO A QUANTIA DE 02 PNEUS PARA CADA VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002098 | 03/10/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002099 | 03/10/2016 | 144.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002100 | 03/10/2016 | 335.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO, CRONO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 03/10/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 03/10/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002104 | 03/10/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002106 | 03/10/2016 | 40722.08 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 03/10/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 03/10/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 03/10/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 03/10/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 03/10/2016 | 360.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, CONSULTA GINECOLÓGICA, COLETA DE CINTOLOGIA ONCÓTICA, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA NA PACIENTE MERIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 03/10/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE GERCILDA FRANCALINO FERREIRA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 03/10/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 03/10/2016 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 03/10/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 03/10/2016 | 150.00 | 08449251000160 | F. H. CORREIA LIMDA-ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADTIVADA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 03/10/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 03/10/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 03/10/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 03/10/2016 | 10465.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 03/10/2016 | 2977.65 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 03/10/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE VICENCIA MARIA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3002126 | 03/10/2016 | 4010.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 03/10/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 03/10/2016 | 1902.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 03/10/2016 | 1770.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A DESPESES COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BISCOITOS SALGADOS, BISCOITOS DOCE, PÃO FRANCÊS, PÃO DE FORMA, BOLO, PÃO DE SANDUICHE E TARECO) PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 03/10/2016 | 8286.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 39,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 03/10/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002136 | 03/10/2016 | 21266.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.140,97 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 03/10/2016 | 46182.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 2.412,14 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 5.755,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 03/10/2016 | 240.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES: USG OBSTÉTRICA E USG VIAS URINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002139 | 03/10/2016 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002140 | 03/10/2016 | 225.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002141 | 03/10/2016 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002142 | 03/10/2016 | 170.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002143 | 03/10/2016 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002144 | 03/10/2016 | 270.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002145 | 03/10/2016 | 390.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002146 | 03/10/2016 | 409.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM AUTO PARA O VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 03/10/2016 | 360.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | REFERENTE AO PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ONCOLOGIA DA PACIENTE: MARIA LUCIA QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002148 | 03/10/2016 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA NPZ 9410/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 03/10/2016 | 714.00 | 25180433000105 | JHONNACY GUILHERME EGUITANI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA BOCA DE PALHAÇO, SACO P/ LIXO 40 LT PRETO, SACO P/ LIXO 100 LT PRETO, SACOLA 30X45 RECICLADA, SACOLA 50X60 RECICLADA E BOBINA FUNDO PRETO 30X40 2KG, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 03/10/2016 | 200.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CADEIRA DO CAPS I E EM DOIS PORTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 03/10/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 03/10/2016 | 2390.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 140,80- SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 03/10/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 03/10/2016 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 03/10/2016 | 33174.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 2.656,66 - SAL.FAM. - 408,24 - EMPRESTIMO BB - 2.413,17 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 03/10/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 03/10/2016 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 03/10/2016 | 16778.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10 - FALTAS - 79,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 03/10/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 03/10/2016 | 14500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.233,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 03/10/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 03/10/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 03/10/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 03/10/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 03/10/2016 | 41.50 | 00088500861134 | FABRICIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 03/10/2016 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 03/10/2016 | 230.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO SR. MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 03/10/2016 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE EXPEDITO MINERVINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 03/10/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE SUELEN FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002173 | 03/10/2016 | 8230.17 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002174 | 03/10/2016 | 1313.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO DO NASF NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002175 | 03/10/2016 | 1109.56 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002176 | 03/10/2016 | 1409.90 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO DO NASF NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002177 | 03/10/2016 | 2678.53 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 03/10/2016 | 48839.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 3.925,08 - SAL.FAM. - 699,84 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - FALTAS - 234,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 03/10/2016 | 11704.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 665,28 - SAL.FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00 - FALTAS - 73,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 03/10/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 03/10/2016 | 43192.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - INSS - 3.516,80 - SAL.FAM. - 612,36 - FALTAS - 867,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002182 | 03/10/2016 | 1654.96 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002183 | 03/10/2016 | 1408.58 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002184 | 03/10/2016 | 814.79 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002185 | 03/10/2016 | 974.23 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 03/10/2016 | 675.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ASCA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3002187 | 03/10/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9° (NONA) MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DO INTERNO DO SR. MARCOS AURÉLIO ENEAS FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000490, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3002188 | 03/10/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4° (QUARTA) MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000491, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 3002189 | 03/10/2016 | 600.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 05 (CINCO) SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 03/10/2016 | 2660.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002191 | 03/10/2016 | 2951.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 03/10/2016 | 204.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3002193 | 03/10/2016 | 1082.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3002194 | 03/10/2016 | 1105.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002195 | 03/10/2016 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 04.10.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 3002196 | 03/10/2016 | 5339.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 03/10/2016 | 45.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 05.10.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 06.10.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002199 | 03/10/2016 | 4190.61 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 11.10.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 07.10.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 3002202 | 03/10/2016 | 4665.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 03/10/2016 | 327.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: BATERIA VRLA 12V 7AH XB 1270 NOBREAK, CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HL, EST. REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 E TINTA REC RTC 100 ML HP PRETO PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272016 | 3002204 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 3002205 | 03/10/2016 | 4522.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 20 TP 200ML SUPP. E SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA T350G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, PREGOMIN PEPTI LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G E SUSTAIN BAUNILHA C/12 450G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002206 | 03/10/2016 | 2384.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002207 | 03/10/2016 | 675.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002208 | 03/10/2016 | 1203.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9620/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002209 | 03/10/2016 | 1420.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002210 | 03/10/2016 | 753.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9230/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002211 | 03/10/2016 | 765.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9630/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002212 | 03/10/2016 | 1511.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002213 | 03/10/2016 | 1237.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPZ 9410/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002214 | 03/10/2016 | 4465.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002215 | 03/10/2016 | 1280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002216 | 03/10/2016 | 1913.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002217 | 03/10/2016 | 1095.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 03/10/2016 | 90.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 3002219 | 03/10/2016 | 625.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 03/10/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 3002221 | 03/10/2016 | 940.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 03/10/2016 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PRICK-TEST NA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 03/10/2016 | 166.50 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 03/10/2016 | 200.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO CÉU PINHEIRO DANTAS . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 03/10/2016 | 87.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 03/10/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 03/10/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 03/10/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 03/10/2016 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 03/10/2016 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 03/10/2016 | 150.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 03/10/2016 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 03/10/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CRIANÇAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 03/10/2016 | 68920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 5.758,41 - SAL.FAM. - 262,44 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 2.895,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002238 | 03/10/2016 | 332.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 03/10/2016 | 200.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR I & II | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 03/10/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UM FINAL DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002241 | 03/10/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 03/10/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 03/10/2016 | 150.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 03/10/2016 | 150.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 03/10/2016 | 150.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 03/10/2016 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO EXAMES USG EM CREUSA FONSECA ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 03/10/2016 | 450.00 | 00002292305470 | RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NO PACIENTE JOÃO LUIZ SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 03/10/2016 | 1229.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DOS PACIENTES: JOÃO LUIZ SOBRINHO E JOSÉ HILDOMAR DE ALENCAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 03/10/2016 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 03/10/2016 | 675.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ASCA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 01/11/2016 | 147.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GALDINO NETO, BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 01/11/2016 | 68.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 01/11/2016 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 01/11/2016 | 113.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 01/11/2016 | 208.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, BAIRRO: CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 01/11/2016 | 155.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002262 | 01/11/2016 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 01/11/2016 | 155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 01/11/2016 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 01/11/2016 | 228.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002268 | 01/11/2016 | 1349.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 01/11/2016 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002273 | 01/11/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 01/11/2016 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 01/11/2016 | 4806.12 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS "AMIGO DO PEITO", QUE ESTIVERAM REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 01/11/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 01/11/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 01/11/2016 | 674.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 01/11/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 01/11/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 01/11/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 01/11/2016 | 40197.86 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 01/11/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 01/11/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002286 | 01/11/2016 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3002287 | 01/11/2016 | 4650.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002288 | 01/11/2016 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NO PACIENTE: JOSÉ ISAÍAS DUARTE PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3002289 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3002290 | 01/11/2016 | 2000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002291 | 01/11/2016 | 450.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NA PACIENTE: MARIA ALVES FREITAS DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002292 | 01/11/2016 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) NO PACIENTE MENOR JOSÉ HILTON ALEXANDRE VIEIRA NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 01/11/2016 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE JOSÉ DE ALENCAR DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002294 | 01/11/2016 | 880.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 01/11/2016 | 282.75 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS, SEG. OBRIGATÓRIO E IPVA DO ANO DE 2016, VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 01/11/2016 | 263.47 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO E IPVA DO ANO DE 2016, VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002297 | 01/11/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 01/11/2016 | 167.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SRA. VALQUIRIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 01/11/2016 | 167.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SRA. PERLANDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 01/11/2016 | 150.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 01/11/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 01/11/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 01/11/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 01/11/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SRA. GLERCIA MARIA DE LIRA FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AACD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 01/11/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 01/11/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 01/11/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 01/11/2016 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 01/11/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 01/11/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 01/11/2016 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5685/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 01/11/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 01/11/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 01/11/2016 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 01/11/2016 | 143.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 01/11/2016 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 01/11/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 01/11/2016 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM SÓ DE IDA PARA SRA. VERA LICE DE SOUSA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 01/11/2016 | 200.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 01/11/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 01/11/2016 | 180.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO NA PACIENTE MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 01/11/2016 | 693.00 | 00007524181493 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROJETO DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE PÉ DIABÉTICO MELITOS E PROJETO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA DE ESTASE VENOSA EM MEMBROS INFERIORES. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 01/11/2016 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, DIAS 5 E 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 01/11/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 01/11/2016 | 1082.00 | 06025185000175 | LINKMED SOLUCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO C30+SÉRIE 142206908. RELATICO A O.S 01034/2016. CONFORME DESCRITO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 01/11/2016 | 50.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHOU DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016, NO PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE PÉ DIABÉTICO E AO PORTADOR DE ÚCERA DE ESTASE VENOSA, REALIZADO NO CREDAF, COM UMA PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FACULDADE SANTA MARIA. CONFORME DESCRITOS EM DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002339 | 01/11/2016 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHOU DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016, NO PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE PÉ DIABÉTICO E AO PORTADOR DE ÚCERA DE ESTASE VENOSA, REALIZADO NO CREDAF, COM UMA PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FACULDADE SANTA MARIA. CONFORME DESCRITOS EM DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002340 | 01/11/2016 | 563.00 | 01698301000101 | DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DT-650 TERMÔMETRO DIGIAL COM CERTIFICADO E DT-FS TERMOMETRO DIGITAL COM CERTIFICADO PARA OS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002341 | 01/11/2016 | 165.60 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPON 13FIOS 15X1 CM - NEVE PARA O PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE PÉ DIABÉTICO E AO PORTADOR DE ÚCERA DE ESTASE VENOSEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002342 | 01/11/2016 | 9714.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002343 | 01/11/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002344 | 01/11/2016 | 3045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 01/11/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 01/11/2016 | 6973.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 01/11/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 01/11/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 01/11/2016 | 9923.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 01/11/2016 | 9231.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 18.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 01/11/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002353 | 01/11/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 01/11/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 01/11/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 01/11/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 01/11/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 01/11/2016 | 20801.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 01/11/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 01/11/2016 | 46260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 2.412,14 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 5.755,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 01/11/2016 | 7993.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 666,60 - IRRF - 39,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 01/11/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 01/11/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 01/11/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002367 | 01/11/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002368 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEY. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002369 | 01/11/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002373 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 01/11/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 01/11/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 3002377 | 01/11/2016 | 2719.05 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ULTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 01/11/2016 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2016 DIAS . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 01/11/2016 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2016 DIAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002381 | 01/11/2016 | 13377.04 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 01/11/2016 | 16858.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.305,28 - SAL.FAM. - 145,80 - IRRF - 1.085,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 01/11/2016 | 49221.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 3.925,08 - SAL.FAM. - 699,84 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - FALTAS - 146,67 - IRRF - 39,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002385 | 01/11/2016 | 2389.77 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002386 | 01/11/2016 | 1695.95 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002387 | 01/11/2016 | 2054.33 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002388 | 01/11/2016 | 1844.64 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002389 | 01/11/2016 | 231.94 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002390 | 01/11/2016 | 82.17 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002391 | 01/11/2016 | 1803.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002392 | 01/11/2016 | 2003.57 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 01/11/2016 | 89.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR CERA JUNIOR S/REFIL PARA O PROJETO E TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICOS E VÍCERAS VENOSAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 01/11/2016 | 201.00 | 07924825000141 | DANLU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIÁIS PRESTADOS EM: MANIPULAÇÃO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS, PARA O PROJETO E TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO E VICERAS VENOSAS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 01/11/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 01/11/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 01/11/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 01/11/2016 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UM FIM DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3002399 | 01/11/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5° (QUINTA) MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000525, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002400 | 01/11/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 01/11/2016 | 797.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE Á HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA AMIGO DO PEITO, QUE TRABALHARAM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 01/11/2016 | 1053.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LEITURA DE LÂMINAS CINTOLÓGICAS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 01/11/2016 | 220.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM REVESTIMENTO FUMÊ PROFISSIONAL, REALIZADO NO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 01/11/2016 | 792.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 00.000.212, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 01/11/2016 | 1450.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LETREIRO AÇO INOX PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 3002406 | 01/11/2016 | 1328.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 3002407 | 01/11/2016 | 897.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002408 | 01/11/2016 | 1769.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9620/PB, NPZ 9630/PB, NPZ 9410/PB, NPZ 9230/PB, OGA 5815/PB, OGA 5755/PB, OGA 5685/PB E OEZ 3918/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002409 | 01/11/2016 | 1830.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DUCATOS, PLACAS: OFF 983/PB, NPU 2424/PB, NQH 7932/PB, MOT 2784/P E MNY 4628/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002410 | 01/11/2016 | 1460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R15 DURAVIS R630 S/C R112/11 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002411 | 01/11/2016 | 2183.27 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 3002412 | 01/11/2016 | 1806.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 01/11/2016 | 12070.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 665,28 - SAL.FAM. - 437,40 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 01/11/2016 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 385,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 01/11/2016 | 41220.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 3.297,60 - SAL.FAM. - 554,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 01/11/2016 | 15500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.393,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 01/11/2016 | 5982.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64 - FALTAS - 101,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002419 | 01/11/2016 | 32659.25 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 2.610,01 - SAL.FAM. - 420,45 - EMPRESTIMO BB - 2.224,98 - SINDACS - 199,50 - FALTAS - 304,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 01/11/2016 | 68480.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 5.607,47 - SAL.FAM. - 291,60 - SAL.MAT. - 2.000,00 - IRRF - 4.257,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002421 | 01/11/2016 | 2990.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 188,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002422 | 01/11/2016 | 1000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002423 | 01/11/2016 | 586.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 64,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002424 | 01/11/2016 | 14196.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 2.271,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002425 | 01/11/2016 | 41193.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - INSS - 3.295,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002426 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 352,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002427 | 01/11/2016 | 4070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 621,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 01/11/2016 | 5544.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 887,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 01/11/2016 | 19331.42 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 2.952,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002431 | 01/11/2016 | 10120.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 01.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002432 | 01/11/2016 | 12082.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 01.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002433 | 01/11/2016 | 7998.85 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO ANUAL DE VEÍCULOS: 02509 - RENAULT MASTER FURGÃO 2.3 16V DCI, FAB: 2015, MOD: 2016 - 4 PORTAS DIESEL E VEÍCULO: 00046 - FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO LONGO, FAB: 2013, MOD: 2013 4 PORTAS DIESEL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002434 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 01.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002435 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 08.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002436 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 08.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002437 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 14.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002438 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 16.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002439 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002440 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 22.11.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002441 | 01/11/2016 | 70.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO COORDENADOR DE REEGULAÇÃO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002442 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002443 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002444 | 01/11/2016 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002445 | 01/11/2016 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE: EVAIR MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002446 | 01/11/2016 | 350.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NO PACIENTE EVAIR MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002447 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002292305470 | RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA NO PACIENTE MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 01/11/2016 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002452 | 01/11/2016 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002453 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002454 | 01/11/2016 | 150.00 | 05031301000287 | G. M RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002455 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002456 | 01/11/2016 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002457 | 01/11/2016 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 01/11/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 01/11/2016 | 85.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002460 | 01/11/2016 | 1946.12 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE M1968A - CABO COM CONECTORES 5 VIAS E M1976A CABO COM CONECTORES DE 5 VIAS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3002461 | 01/11/2016 | 14245.90 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3002462 | 01/11/2016 | 15990.34 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002463 | 01/11/2016 | 1965.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA Á MANUTENÇÃO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002464 | 01/11/2016 | 10221.48 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002465 | 01/11/2016 | 13269.92 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002466 | 01/11/2016 | 2762.47 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002467 | 01/11/2016 | 6551.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002468 | 01/11/2016 | 8076.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002469 | 01/11/2016 | 404.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.548-3 EM 01.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 01/11/2016 | 96.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARAFUSO RODA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA: OFF 9083/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002471 | 01/11/2016 | 586.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 64,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002472 | 01/11/2016 | 1000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 01/11/2016 | 398.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 01/11/2016 | 1089.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 01/11/2016 | 62.47 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2939, DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 01/11/2016 | 154.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002272 | 01/11/2016 | 177.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 01/11/2016 | 370.00 | 09087693000176 | CDL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, TIPO e-CNPJ A3 EM TOKEN, PARA A SERCRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A SRA. MARIA JULIET GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 01/11/2016 | 5892.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 22.11.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 3002358 | 01/11/2016 | 34201.92 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002382 | 01/11/2016 | 36615.56 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 01/11/2016 | 28061.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. - INSS - 2.514,72 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 01/11/2016 | 13099.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016 - SEGUNDA PARTE - INSS - 2.123,17 - IRRF - 46,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002448 | 01/11/2016 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002449 | 01/11/2016 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO, A FIM SOLICITAR O RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 01/11/2016 | 46.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 05 ENCADERNAÇÕES 0.07mm, 03 ENCADERNAÇÕES 0,09mm, 01 ENCADERNAÇÃO 0,12mm, 06 ENCADERNAÇÕES 0,17mm E 02 ENCADERNAÇÕES 0,23mm DOS BALANCETES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002502 | 01/12/2016 | 22865.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 2.079,67 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 46,10 - EMPRESTIMO BB 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002529 | 01/12/2016 | 5892.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002544 | 01/12/2016 | 32.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002545 | 01/12/2016 | 30.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002547 | 01/12/2016 | 435.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002553 | 01/12/2016 | 1182.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002556 | 01/12/2016 | 178.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002557 | 01/12/2016 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002558 | 01/12/2016 | 214.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002559 | 01/12/2016 | 60.13 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE N° 83 3534-2947 E 3534-2939 , DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002589 | 01/12/2016 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002596 | 01/12/2016 | 87197.21 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002597 | 01/12/2016 | 120.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 3002598 | 01/12/2016 | 62497.04 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002607 | 01/12/2016 | 520.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002651 | 01/12/2016 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002656 | 01/12/2016 | 231.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002694 | 01/12/2016 | 14.00 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002473 | 01/12/2016 | 1547.56 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002474 | 01/12/2016 | 773.78 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002475 | 01/12/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOLOGIA CEREBRAL NA PACIENTE FRANCINETE PEREIRA DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002476 | 01/12/2016 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002477 | 01/12/2016 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DO PACIENTE LUIZ HIARLISON DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002478 | 01/12/2016 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM EDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE KELINE NOGUEIRA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002479 | 01/12/2016 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO S/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA PATRICIA VIEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002480 | 01/12/2016 | 330.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE EVAIR MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002481 | 01/12/2016 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE NO PACIENTE ZACARIAS PAULINO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002482 | 01/12/2016 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE ANTONIO HELENO SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002483 | 01/12/2016 | 1086.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PELÍCULAS DE FUMÊ NAS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. RAIMUNDO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272016 | 3002484 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272016 | 3002485 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002486 | 01/12/2016 | 5855.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002487 | 01/12/2016 | 7700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - INSS - 666,60 - IRRF - 17,08 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002488 | 01/12/2016 | 15170.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.330,10 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 81,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002489 | 01/12/2016 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002490 | 01/12/2016 | 4200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 426,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002491 | 01/12/2016 | 21281.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.739,28 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 1.060,31 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002492 | 01/12/2016 | 46260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 2.412,14 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 5.755,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002493 | 01/12/2016 | 32718.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 2.563,37 - SAL.FAM. - 379,08 - EMPRESTIMO BB - 2.745,01 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002494 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002495 | 01/12/2016 | 4210.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 463,16 - IRRF - 207,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002496 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002497 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 225,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002498 | 01/12/2016 | 72750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 5.940,69 - SAL.FAM. - 233,28 - SAL.MAT. - 2.000,00 - IRRF - 3.239,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002499 | 01/12/2016 | 47800.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 3.877,38 - SAL.FAM. - 670,68 - SAL.MAT. - 880,00 - EMPRESTIMO BB - 2.385,02 - SINSPUMU - 123,20 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002500 | 01/12/2016 | 2742.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002501 | 01/12/2016 | 15926.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.274,08 - SAL.FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002503 | 01/12/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002504 | 01/12/2016 | 5815.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002505 | 01/12/2016 | 11335.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002506 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002507 | 01/12/2016 | 3651.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002508 | 01/12/2016 | 12462.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002509 | 01/12/2016 | 12961.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002510 | 01/12/2016 | 14608.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2016 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002511 | 01/12/2016 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002512 | 01/12/2016 | 40853.33 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002513 | 01/12/2016 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002514 | 01/12/2016 | 10499.33 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002515 | 01/12/2016 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002516 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME: VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 3002517 | 01/12/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002518 | 01/12/2016 | 196.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/EFETIVOS/COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002519 | 01/12/2016 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002520 | 01/12/2016 | 495.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002521 | 01/12/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002522 | 01/12/2016 | 6851.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002523 | 01/12/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002524 | 01/12/2016 | 3255.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002525 | 01/12/2016 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002526 | 01/12/2016 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002527 | 01/12/2016 | 9923.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002528 | 01/12/2016 | 8656.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002530 | 01/12/2016 | 14800.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002531 | 01/12/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002532 | 01/12/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002533 | 01/12/2016 | 3540.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002534 | 01/12/2016 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ESF-PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002535 | 01/12/2016 | 9714.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ESF-PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002536 | 01/12/2016 | 2328.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 19.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002537 | 01/12/2016 | 5962.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002538 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002539 | 01/12/2016 | 7651.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002540 | 01/12/2016 | 8650.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002541 | 01/12/2016 | 169.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.12.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002542 | 01/12/2016 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002543 | 01/12/2016 | 1632.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.12.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002546 | 01/12/2016 | 1433.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002548 | 01/12/2016 | 197.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002549 | 01/12/2016 | 111.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002550 | 01/12/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002552 | 01/12/2016 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002554 | 01/12/2016 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002555 | 01/12/2016 | 273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122016 | 3002560 | 01/12/2016 | 5500.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002561 | 01/12/2016 | 2720.25 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002562 | 01/12/2016 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002563 | 01/12/2016 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002564 | 01/12/2016 | 5937.96 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002565 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002566 | 01/12/2016 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002567 | 01/12/2016 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9230/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002568 | 01/12/2016 | 2565.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE), EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002569 | 01/12/2016 | 720.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002570 | 01/12/2016 | 1665.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002571 | 01/12/2016 | 470.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 3002572 | 01/12/2016 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB E NPZ 9230/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3002573 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002574 | 01/12/2016 | 451.20 | 25180433000105 | JHONNACY GUILHERME EGUITANI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS: SACO P/ LIXO 40LT, SACO P/ LIXO 100LT E BOBINA FUNDO RETO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002575 | 01/12/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002576 | 01/12/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002577 | 01/12/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002578 | 01/12/2016 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002579 | 01/12/2016 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002580 | 01/12/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002581 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002582 | 01/12/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002583 | 01/12/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002584 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 01/12/2016 | 2990.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 188,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002586 | 01/12/2016 | 11410.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 665,28 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 181,00 - FALTAS - 73,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002587 | 01/12/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002588 | 01/12/2016 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002590 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE NEOPSIQUIATRIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002591 | 01/12/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#ETN ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322016 | 3002592 | 01/12/2016 | 15030.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISIÇÃO DE 09 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002593 | 01/12/2016 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002594 | 01/12/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5785/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002595 | 01/12/2016 | 50.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5755/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002599 | 01/12/2016 | 155.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002600 | 01/12/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002601 | 01/12/2016 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE EDSON MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002602 | 01/12/2016 | 62.30 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIÊNE (SABONETE LIQUÍDO CRISTAL 4,5 LT) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002603 | 01/12/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002604 | 01/12/2016 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002605 | 01/12/2016 | 168.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA : OFF 9083/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002606 | 01/12/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002608 | 01/12/2016 | 106.50 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002609 | 01/12/2016 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002610 | 01/12/2016 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002611 | 01/12/2016 | 200.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (# DS10 BIODIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OFF 9083/PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3002612 | 01/12/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002613 | 01/12/2016 | 41.50 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002614 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 01/12/2016 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002616 | 01/12/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002617 | 01/12/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002618 | 01/12/2016 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002619 | 01/12/2016 | 13253.12 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002620 | 01/12/2016 | 1810.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002621 | 01/12/2016 | 102.33 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002622 | 01/12/2016 | 1177.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002623 | 01/12/2016 | 1757.81 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002624 | 01/12/2016 | 1254.99 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002625 | 01/12/2016 | 1836.32 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002626 | 01/12/2016 | 2101.33 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002627 | 01/12/2016 | 10172.89 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002628 | 01/12/2016 | 1625.81 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002629 | 01/12/2016 | 144.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MPS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002630 | 01/12/2016 | 73.15 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002631 | 01/12/2016 | 1250.18 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002632 | 01/12/2016 | 910.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002633 | 01/12/2016 | 1123.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002634 | 01/12/2016 | 1114.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO,DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002635 | 01/12/2016 | 678.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMB, FILTRO LUB, WHITE LU ANTIFERRUGEM, MOBIL DELVAC MX 15W40 20L PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032016 | 3002636 | 01/12/2016 | 4500.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: TOTAL SUPERIOR E TOTAL INFERIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002637 | 01/12/2016 | 69.50 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALÕES SÃO ROQUE 7 LISO PARA REUNIÕES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3002638 | 01/12/2016 | 8620.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3002639 | 01/12/2016 | 5050.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 3002640 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 3002641 | 01/12/2016 | 2967.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002642 | 01/12/2016 | 1184.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A DESPESES COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, PÃO FRÂNCES, BISCOITO DOCE, PÃO DE SANDUICHE EM PACOTE E PÃO DE FORMA EM PACOTE) PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002643 | 01/12/2016 | 759.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 3002644 | 01/12/2016 | 2834.17 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 3002645 | 01/12/2016 | 626.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ULTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002646 | 01/12/2016 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMÍNIO MEDIDO 0,40 CM X 0,60 CM PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ESCRITO EM NF FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002647 | 01/12/2016 | 290.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES: USG ABDÔMEN TOTAL E USG PÉLVICA. REALIZADOS NA PACIENTE MENOR: MARIA YASMIN DA SILVA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002648 | 01/12/2016 | 270.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS COM VÉICULO PRÓPRIO MINIBUS 2008, PLACA: KYV 1648/PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002649 | 01/12/2016 | 370.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES E REFERÊNCIA DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 3002650 | 01/12/2016 | 1225.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E BURRACHARIA, NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, E NAS AMBULÂNCIA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000272016 | 3002652 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002653 | 01/12/2016 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3002654 | 01/12/2016 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6° (SEXTA) MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000548, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3002655 | 01/12/2016 | 5750.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR MEDICINAL CIL Q3M3 ON 1002. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002657 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRETADOS EM : LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 3002658 | 01/12/2016 | 840.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 07 (SETE) SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002659 | 01/12/2016 | 2252.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 3002660 | 01/12/2016 | 324.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002661 | 01/12/2016 | 600.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERGAM 300MCG 200MCG/ML INJ CT AMP VD INCOL PARA DOAR A PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3002662 | 01/12/2016 | 6124.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO Á NOVEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3002663 | 01/12/2016 | 14061.58 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 3002664 | 01/12/2016 | 15101.15 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002665 | 01/12/2016 | 198.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, SILICONE ALTA TEMP, MANGOTE RAD, ABRACADEIRA SEM FIM, MCT IWS R-1882 E LIMPA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002666 | 01/12/2016 | 975.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP, PASTILHA DE FREIO LAMPADA BIODO H7 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002667 | 01/12/2016 | 1550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA ELE TIPO CP150 VD, PASTILHA DE FREIO, LAMPADA BIODO H4 E RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002668 | 01/12/2016 | 712.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT EMB DISCO PLATOR COLAR, COXIM SIL TRAS, TERMINAL BATERIA, PALHETA LIMPADOR, CABO EMB, CABO FR MAQ, ROLAMENTO DIANT UNICO E BATERIA ELE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002669 | 01/12/2016 | 265.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE BANDEJA TRAZ, TROCA DE PASTILHA, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OEZ 3918/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002670 | 01/12/2016 | 90.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, TROCA DE MOLA TRASEIRA, TROCA DO PROTETOR DO CARTE, REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9620/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002671 | 01/12/2016 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DA MOLA TRASEIRA, TROCA DE DISCO DE FREIO, TROCA DE MAGOTE, REALIZADO NO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002672 | 01/12/2016 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DO MOTOR DE PÁRTIDA, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DE CABO DE VELA, TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE JUNTA, REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002673 | 01/12/2016 | 110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE CABO DE FREIO, TROCA BASE CX MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9410/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3002674 | 01/12/2016 | 60.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002675 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 06.12.2016.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002676 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 07.12.2016.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002677 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 19.12.2016.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002678 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 29.12.2016.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002679 | 01/12/2016 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002680 | 01/12/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002681 | 01/12/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002682 | 01/12/2016 | 41.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002683 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA RAIMUNDA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002684 | 01/12/2016 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSÉ DE ALENCAR DUARTE, PORTADOR DO CPF: 537.308.954-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002685 | 01/12/2016 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE: INÁCIO ALMEIDA. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002686 | 01/12/2016 | 334.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS SENDO: DUAS DE IDA E DUAS DE VOLTA PARA AS PESSOAS DE KIARA LIRA DE LIMA E MILAS CHAVES DE LIMA, QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002687 | 01/12/2016 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS SENDO: UMA DE IDA E UMA DE VOLTA PARA A PESSOA DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCAOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002688 | 01/12/2016 | 57.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM SENDO: SÓ DE IDA PARA A PESSOA DE PERLÂNDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCAOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002689 | 01/12/2016 | 70.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RAIO-X DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE: RÔMULO BARBOSA RODRIGUES . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002690 | 01/12/2016 | 575.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB, ÓLEO AC DELCO, FILTRO DE AR, FRASCO FREIO DOT 4 PARA MANUTENÇÃO DOS VÍCULOS, FIATs UNO, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3002691 | 01/12/2016 | 930.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRAS, PASTILHA DE FREIO, LAMPADA BIODO H4 DISCO DE FREIO DT, PARAFUSO DT TS E PASTILHA DE FREIO DT PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002692 | 01/12/2016 | 400.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PUNÇÃO NA PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002693 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME: VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002695 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002696 | 01/12/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002697 | 01/12/2016 | 83.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002698 | 01/12/2016 | 858.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25.548-3 EM 01.12.2016 E 30/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024