| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 240.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000002 | 05/01/2016 | 3379.26 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000003 | 05/01/2016 | 4801.82 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 3065.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69957 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 945.60 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 1725.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 932.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 14996.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 12-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 788.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 78 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 150.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO O DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE EDILMA GOMES DA NOBREGA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000018 | 11/01/2016 | 1241.25 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000019 | 11/01/2016 | 233.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 1142.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 1142.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 1196.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 1196.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 1196.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 23.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2016 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000032 | 14/01/2016 | 5235.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2016 | 150.00 | 00003295870489 | Francimirio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 945.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00006860484403 | OZAWA BRASIL JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA CIRURGIÃO BUCOMAXILA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00003663530477 | GRAZIELLY MARJORIE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA ENDODONTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 597.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 1451.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 902281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000041 | 20/01/2016 | 3900.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1004717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2016 | 230.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2016 | 1840.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2016 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 746175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2016 | 83.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 67 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000049 | 26/01/2016 | 6842.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, RENOLT PLACA OFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E AMBULANCIA MOU 2226, CONFORME NOTA FISCAL 164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0000050 | 27/01/2016 | 4068.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2016 | 1690.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 2738.85 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 1362.79 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 1750.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 34820.52 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 2312.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 18268.39 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000067 | 01/02/2016 | 3766.04 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 221 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000068 | 01/02/2016 | 3444.70 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000069 | 03/02/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 152046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2016 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/02/2016 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/02/2016 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/02/2016 | 1276.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 88. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/02/2016 | 1527.42 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 89. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/02/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000087 | 05/02/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 157134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2016 | 5479.40 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2016 | 16222.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 01-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UMA NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR ANNA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2016 | 4800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI E FIESTA, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2016 | 2467.50 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000095 | 11/02/2016 | 580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS MMV 7409 POR 343 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 910 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2016 | 2250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2016 | 1071.60 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 115 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2016 | 275.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/02/2016 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS CARRO PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/02/2016 | 140.00 | 00005530181406 | Edinalva Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS NO MENOR ELIABE BATISTA GOMES, CONFORE TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/02/2016 | 208.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/02/2016 | 405.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/02/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/02/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000111 | 16/02/2016 | 1547.65 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2016 | 1420.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 899470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2016 | 600.00 | 00006860484403 | OZAWA BRASIL JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA CIRURGIÃO BUCOMAXILA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2016 | 945.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00003663530477 | GRAZIELLY MARJORIE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA ENDODONTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2016 | 484.53 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2016 | 1250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71736 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/02/2016 | 255.33 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOC 4971 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2016 | 766.10 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2016 | 810.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS KOMBI SERVIÇO DE BIELA E NO VEICULO FIESTA CABEÇOTE E BLOCO E CAMBOTA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 40674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2016 | 33.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000127 | 19/02/2016 | 450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS MMV 7409 POR 266 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000128 | 19/02/2016 | 670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 396 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000129 | 19/02/2016 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 2267 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2016 | 45.00 | 00006122073407 | ANA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE OS AGRAVOS RELACIONADA AO AEDES AEGYPITI, REALIZADA NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2016 | 45.00 | 00006316467443 | GABRIEL BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE OS AGRAVOS RELACIONADA AO AEDES AEGYPITI, REALIZADA NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/02/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/02/2016 | 330.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DOS DENTES MOLARES, NA MENOR ERICA ALVEZ TEIXEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000132 | 22/02/2016 | 12187.28 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 28731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000133 | 22/02/2016 | 6429.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000134 | 22/02/2016 | 2565.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000135 | 22/02/2016 | 2623.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49735 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000136 | 22/02/2016 | 7114.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 28729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2016 | 300.00 | 00002664204351 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2016 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2016 | 198.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2016 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 744609 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2016 | 300.00 | 00005944446404 | Benedita dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2016 | 5712.14 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2016 | 2775.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2016 | 900.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO NO CARGO DE COORD DO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2016 | 36831.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/02/2016 | 1564.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/02/2016 | 1910.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000158 | 29/02/2016 | 5712.64 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3789 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/02/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005053 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/02/2016 | 2421.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/02/2016 | 2312.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/02/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/02/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/02/2016 | 15972.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/02/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2016 | 2047.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000174 | 03/03/2016 | 2561.71 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 229 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000175 | 03/03/2016 | 4663.66 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/03/2016 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/03/2016 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000178 | 07/03/2016 | 139232.62 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR EM CASAS SEM AGUA ENCANADA, CONFORME SICONV Nº 796500/2013, CONVENIO Nº 0862/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 EM ANEXO. | 00052016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000179 | 08/03/2016 | 1704.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000180 | 08/03/2016 | 2730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNF 6169 POR 1615 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000181 | 08/03/2016 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 1154 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000182 | 08/03/2016 | 307.28 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2016 | 16354.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 02-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/03/2016 | 162.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000187 | 10/03/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2016 | 45.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE DA REDE SUS, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DR LUIZ GONZAGA FERNANDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/03/2016 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO RELATIVO A ABASTECIMEMTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO HWY 6092 EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2016 | 515.46 | 00036478334449 | JOSE RIVALDO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 2226, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 178 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2016 | 200.00 | 00045296324404 | Anaisa Luzia Aneceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPLEMENTAR TRATAMENTO DENTARIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/03/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/03/2016 | 120.00 | 00004903945405 | EVERALDO RAMOS DE ARAUJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UM PNEUMOLOGISTA NA CLINICA SANTA LUCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/03/2016 | 72.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/03/2016 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/03/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/03/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/03/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00003663530477 | GRAZIELLY MARJORIE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA ENDODONTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000205 | 21/03/2016 | 208.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/03/2016 | 80.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR VICTOR GABRIEL DE LIMA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/03/2016 | 522.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2016 | 180.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/03/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/03/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/03/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/03/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/03/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/03/2016 | 450.00 | 04423787000155 | Franca e Medeiros ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FENELON MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/03/2016 | 1374.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 901248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000218 | 28/03/2016 | 4062.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/03/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005258 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2016 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFF 8007, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 44926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2016 | 2225.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000223 | 30/03/2016 | 1625.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2016 | 40472.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/03/2016 | 2757.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/03/2016 | 1479.29 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2016 | 2730.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2016 | 2462.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2016 | 4693.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2016 | 2993.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2016 | 18394.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000235 | 31/03/2016 | 7234.98 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3895 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2016 | 1978.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 221EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2016 | 942.70 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2016 | 1569.50 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2016 | 99.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2016 | 27.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NO CEREST, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2016 | 45.00 | 00006122073407 | ANA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NO CEREST, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2016 | 45.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NO CEREST, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CONTRASTE REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO DE LIRA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44898 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/04/2016 | 625.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/04/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000253 | 06/04/2016 | 6963.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000254 | 06/04/2016 | 3432.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/04/2016 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/04/2016 | 1453.70 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/04/2016 | 99.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/04/2016 | 45.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DAFIR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/04/2016 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 687553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/04/2016 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 746062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/04/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/04/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/04/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/04/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/04/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/04/2016 | 17947.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000270 | 11/04/2016 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 2250 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000271 | 11/04/2016 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNF 6169 POR 563 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000272 | 11/04/2016 | 2630.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 1644 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 975 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000273 | 12/04/2016 | 1933.02 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000274 | 12/04/2016 | 226.15 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/04/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2016 | 1232.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/04/2016 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/04/2016 | 185.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 283 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/04/2016 | 400.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA MOU 2226 DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/04/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/04/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000284 | 14/04/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40048 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/04/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/04/2016 | 2420.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/04/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/04/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/04/2016 | 460.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRINHA DESTINADA A LOCOMOÇÃO EM VIAGENS COM CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/04/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/04/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/04/2016 | 776.28 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E NO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/04/2016 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 748203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000295 | 26/04/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 168370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000322 | 26/04/2016 | 43468.74 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR EM CASAS SEM AGUA ENCANADA, CONFORME SICONV Nº 796500/2013, CONVENIO Nº 0862/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 EM ANEXO. | 00052016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/04/2016 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/04/2016 | 200.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/04/2016 | 1367.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 828816 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/04/2016 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75997 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/04/2016 | 1632.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/04/2016 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/04/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/04/2016 | 40783.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/04/2016 | 3008.67 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/04/2016 | 2730.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/04/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2016 | 1411.43 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/04/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/04/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/04/2016 | 4010.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/04/2016 | 18506.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/04/2016 | 2633.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/04/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000323 | 02/05/2016 | 843.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 28727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000324 | 02/05/2016 | 1684.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 28986. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000325 | 02/05/2016 | 278.89 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000331 | 03/05/2016 | 13608.32 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000332 | 03/05/2016 | 4820.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000352014 | 0000333 | 04/05/2016 | 765.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2930 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000334 | 04/05/2016 | 2769.14 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 233 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000335 | 04/05/2016 | 5937.34 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/05/2016 | 395.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/05/2016 | 1401.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/05/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/05/2016 | 1276.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/05/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/05/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/05/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 347 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/05/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/05/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/05/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000354 | 07/05/2016 | 2110.66 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/05/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/05/2016 | 1512.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 359EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2016 | 59.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000358 | 10/05/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 173832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/05/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/05/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/05/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2016 | 17682.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016 DESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000411 | 10/05/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/05/2016 | 1030.92 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/05/2016 | 576.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000367 | 11/05/2016 | 2087.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, RENOLT PLACA OFF 8007 E AMBULANCIA MOU 2226, CONFORME NOTA FISCAL 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000369 | 11/05/2016 | 2200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/05/2016 | 350.51 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/05/2016 | 340.20 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/05/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/05/2016 | 345.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000373 | 13/05/2016 | 592.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000374 | 14/05/2016 | 2600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 1625 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000375 | 16/05/2016 | 7754.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/05/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000377 | 16/05/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40051 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/05/2016 | 198.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 780 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO DE 01 A 04 DE JUNHO EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000381 | 23/05/2016 | 670.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29324. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000382 | 23/05/2016 | 580.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000383 | 23/05/2016 | 4936.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000384 | 23/05/2016 | 11514.95 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000385 | 23/05/2016 | 3289.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29323. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/05/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/05/2016 | 1304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 829961 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/05/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/05/2016 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/05/2016 | 45.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/05/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2016 | 2730.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2016 | 1453.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2016 | 42552.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2016 | 2882.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FAGNER PACIENCIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1007679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000394 | 30/05/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2016 | 2633.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2016 | 17891.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005593873429 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2016 | 540.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 31/05 A 04/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/05/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000412 | 01/06/2016 | 9265.26 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2016 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2016 | 1360.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/06/2016 | 1634.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76326 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/06/2016 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBIS PLACA MOQ 5731, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76906 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000417 | 01/06/2016 | 1141.44 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/06/2016 | 1514.20 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/06/2016 | 54.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS DIARIAS, CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS SENDO UMA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/06/2016 | 400.00 | 00079029116404 | Ozires Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/06/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/06/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2016 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/06/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/06/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000430 | 02/06/2016 | 4892.89 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000431 | 02/06/2016 | 7626.10 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000352014 | 0000432 | 02/06/2016 | 1166.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2952 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/06/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/06/2016 | 45.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/06/2016 | 86.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA CIDADE, ALÉM DE RESSARCIMENTO DE 50,00 COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/06/2016 | 2814.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER A PORTARIA 376, DE 10 DE MAIO DE 2016, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER A PORTARIA 376, DE 10 DE MAIO DE 2016, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/06/2016 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBIS PLACA MOQ 5731, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000441 | 09/06/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/06/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/06/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/06/2016 | 1000.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA - CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5868 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/06/2016 | 90.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000447 | 10/06/2016 | 2448.38 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/06/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000450 | 10/06/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 179619EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/06/2016 | 1463.50 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/06/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/06/2016 | 1335.50 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/06/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2016 | 17228.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016 DESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/06/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/06/2016 | 80.00 | 00003953294423 | ANTONIO EULAMPIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ECG MAIS RISCO CIRURGICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/06/2016 | 475.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78767 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/06/2016 | 108.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/06/2016 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/06/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/06/2016 | 150.00 | 00003321370409 | Luzinete Ananias Felinto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO SAMUEL ANANIAS FELINTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/06/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/06/2016 | 715.18 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, DE 10 A 13 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/06/2016 | 140.00 | 00005530181406 | Edinalva Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS NO MENOR ELIABE BATISTA GOMES, CONFORE TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000465 | 18/06/2016 | 870.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 545 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000466 | 18/06/2016 | 2770.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 1730 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/06/2016 | 198.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/06/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/06/2016 | 195.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 521 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/06/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/06/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/06/2016 | 1641.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/06/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/06/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0000476 | 21/06/2016 | 14159.11 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 354 EM ANEXO. | 00012012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000477 | 21/06/2016 | 923.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53375 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/06/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/06/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000481 | 22/06/2016 | 3735.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/06/2016 | 469.07 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000483 | 23/06/2016 | 843.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/06/2016 | 1557.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 832318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000511 | 23/06/2016 | 65203.11 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR EM CASAS SEM AGUA ENCANADA, CONFORME SICONV Nº 796500/2013, CONVENIO Nº 0862/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 352 EM ANEXO. | 00052016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/06/2016 | 250.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CAMPANHA DE INFLUENZA E MONITORAMENTO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/06/2016 | 250.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CAMPANHA DE INFLUENZA E MONITORAMENTO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/06/2016 | 617.87 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CAMPANHA DE INFLUENZA E MONITORAMENTO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/06/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000490 | 29/06/2016 | 12537.95 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/06/2016 | 2165.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/06/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2016 | 1589.55 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/06/2016 | 2730.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/06/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2016 | 3008.67 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2016 | 42986.12 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2016 | 3698.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2016 | 18698.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2016 | 2433.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000512 | 01/07/2016 | 1503.09 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000513 | 01/07/2016 | 6460.86 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 238 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000514 | 01/07/2016 | 4230.03 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000515 | 04/07/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40057 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/07/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192013 | 0000529 | 05/07/2016 | 92012.50 | 18113863000130 | EMPATECH - CONSULTORIA AMBIENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO TP Nº 0019/2013, OBJETO ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/07/2016 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/07/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/07/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES PARA VISITAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/07/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/07/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/07/2016 | 63.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/07/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 567 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/07/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 568 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/07/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000595 | 08/07/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 185491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/07/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 573 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000533 | 08/07/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 185491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000534 | 08/07/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/07/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/07/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/07/2016 | 18196.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 06-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/07/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/07/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/07/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 574 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/07/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/07/2016 | 1335.50 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/07/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/07/2016 | 375.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/07/2016 | 1338.50 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/07/2016 | 1401.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000584 | 08/07/2016 | 2870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000548 | 09/07/2016 | 1620.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 1.013 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000549 | 09/07/2016 | 1030.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 644 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM EXAME DE NEFROLOGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/07/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/07/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/07/2016 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000554 | 12/07/2016 | 439.25 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000555 | 12/07/2016 | 1696.56 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/07/2016 | 82.47 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 5731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000557 | 13/07/2016 | 1542.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29694. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000558 | 13/07/2016 | 15404.22 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000559 | 13/07/2016 | 4412.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29715. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/07/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/07/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PARENTES PARA VISITA A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/07/2016 | 250.00 | 00002471837417 | JOSIMARY ALVES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR GASTOS COM APLICAÇÃO DE ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA REALIZADA PELA ANESTESIOLOGISTA DOUTORA ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/07/2016 | 54.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO LACEN, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/07/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/07/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/07/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES PARA VISITAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/07/2016 | 1892.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 643EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/07/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/07/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/07/2016 | 1159.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/07/2016 | 1651.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 832937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/07/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/07/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2016 | 72.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VISAS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO AUDITÓRIO DA UNIPÊ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/07/2016 | 54.00 | 00006122073407 | ANA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VISAS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO AUDITÓRIO DA UNIPÊ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/07/2016 | 54.00 | 00006316467443 | GABRIEL BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VISAS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO AUDITÓRIO DA UNIPÊ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/07/2016 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA FLEXIVEL, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40496 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/07/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/07/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/07/2016 | 99.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/07/2016 | 170.00 | 00004037807483 | Alinari de Souza Oliveira/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR UM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR MANOEL ELIAS DE SOUZA NETO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000568 | 29/07/2016 | 3046.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54554 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/07/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/07/2016 | 3698.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/07/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/07/2016 | 17404.47 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/07/2016 | 3778.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/07/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/07/2016 | 2247.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/07/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/07/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/07/2016 | 250.00 | 00005670452429 | JOANA DARC DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/07/2016 | 2218.32 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/07/2016 | 3023.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/07/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/07/2016 | 3290.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/07/2016 | 40951.93 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/08/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/08/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000604 | 01/08/2016 | 10621.17 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/08/2016 | 506.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9418 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/08/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0000608 | 01/08/2016 | 6018.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000609 | 01/08/2016 | 5500.96 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 242 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000610 | 01/08/2016 | 4211.36 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000611 | 01/08/2016 | 5040.47 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 243 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000605 | 01/08/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40060 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/08/2016 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE VIDEO ESTROBOSCOPIA REALIZADO COM O PACIENTE CARENTE LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1000964 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/08/2016 | 144.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 3ª REGIONAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000352014 | 0000613 | 03/08/2016 | 11515.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/08/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 746 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/08/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/08/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/08/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/08/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/08/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/08/2016 | 18223.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 07-2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/08/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/08/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ARARA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES PARA VISITA A PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000629 | 09/08/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000630 | 09/08/2016 | 5408.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 6731, COURRIER MOU 2226, AMBULANCIA MOQ 2062 E DUCATO EWY 6092 DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000631 | 09/08/2016 | 4171.05 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/08/2016 | 99.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 819 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/08/2016 | 1214.80 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA 1863 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/08/2016 | 1437.60 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA 1864 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000635 | 10/08/2016 | 3850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 2.406 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000636 | 10/08/2016 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 563 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/08/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 662 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/08/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 685 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000640 | 10/08/2016 | 1280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/08/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 703 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/08/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000643 | 10/08/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 190792 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/08/2016 | 604.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/08/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/08/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 721 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/08/2016 | 300.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DA SENHORA MARIA DINIZ DOS SANTOS, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/08/2016 | 605.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 710 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 708, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/08/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/08/2016 | 34.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/08/2016 | 1151.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/08/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/08/2016 | 1276.00 | 00007209861416 | GILVANIA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192013 | 0000601 | 12/08/2016 | 16237.50 | 18113863000130 | EMPATECH - CONSULTORIA AMBIENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO TP Nº 0019/2013, OBJETO ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/08/2016 | 330.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ERICA ALVES TEIXEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212016 | 0000656 | 16/08/2016 | 34344.89 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0029/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/08/2016 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/08/2016 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/08/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/08/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 730. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/08/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 729 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/08/2016 | 943.29 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/08/2016 | 850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MAQUINETA DO PONTO ELETRONICO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/08/2016 | 120.00 | 00002436271496 | Rosa Albina de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM EXAME COM O MEDICO CARDIOLOGISTA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/08/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000665 | 19/08/2016 | 4386.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/08/2016 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA FLEXIVEL, NO PACIENTE CARENTE OZENILDO DINIZ ALVES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40525 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/08/2016 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69205 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/08/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/08/2016 | 1436.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 836.716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/08/2016 | 400.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE PRÓXIMO A CAMPINA GRANDE PB DO VEICULO KOMBI MOQ 5731 DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/08/2016 | 2177.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 736EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/08/2016 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 757934 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/08/2016 | 1260.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/08/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006461 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2016 | 190.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 4485 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/08/2016 | 40161.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/08/2016 | 2771.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/08/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/08/2016 | 3046.63 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/08/2016 | 1315.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/08/2016 | 550.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40156 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2016 | 2335.94 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/08/2016 | 2633.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/08/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/08/2016 | 18669.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/08/2016 | 2568.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/08/2016 | 4036.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/08/2016 | 1237.11 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 758 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/08/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 759 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/08/2016 | 1700.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 760 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000689 | 31/08/2016 | 15255.74 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/08/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/08/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/08/2016 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000693 | 31/08/2016 | 7140.96 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29990. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000694 | 31/08/2016 | 1542.66 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000695 | 31/08/2016 | 1745.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/08/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/09/2016 | 240.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM ESPOSA MARIA DINIZ DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/09/2016 | 54.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA SER INTERNADA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000714 | 01/09/2016 | 4233.15 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000715 | 01/09/2016 | 4699.28 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000716 | 01/09/2016 | 4436.44 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0000717 | 01/09/2016 | 1559.51 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000719 | 02/09/2016 | 291.75 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/09/2016 | 517.60 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/09/2016 | 1005.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000723 | 05/09/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/09/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/09/2016 | 1128.93 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/09/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000725 | 09/09/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000726 | 09/09/2016 | 2400.60 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/09/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/09/2016 | 16448.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000727 | 10/09/2016 | 1230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 769 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000728 | 10/09/2016 | 5000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 3.125 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/09/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 796 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/09/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/09/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 798. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/09/2016 | 1276.00 | 00007209861416 | GILVANIA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 799. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/09/2016 | 580.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0000898-48.2016.5.13.0001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/09/2016 | 200.00 | 00006028031445 | Maria Aparecida Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/09/2016 | 200.00 | 00004478489416 | NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/09/2016 | 211.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/09/2016 | 211.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 839 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/09/2016 | 100.00 | 00009960993442 | MARCIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM EXAME COM UM OFTALMOLOGISTA PARA TRATAMENTO EM SUA FILHA MENOR DE IDADE MARYANE DOS SANTOS MORAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/09/2016 | 71.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS REEMBOLSO REFERENTEAO CONSERTO DE UM PNEU DO FIESTA PLACA MOR 3271, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/09/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000710 | 19/09/2016 | 57958.32 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR EM CASAS SEM AGUA ENCANADA, CONFORME SICONV Nº 796500/2013, CONVENIO Nº 0862/2013, FUNASA, TOMADA DE PREÇO 0031/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 363 EM ANEXO. | 00052016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/09/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/09/2016 | 300.00 | 00000907366724 | FELICIANO MARCOS ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM EXAME ECG MAIS RISCO CIRURGICO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/09/2016 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/09/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/09/2016 | 1240.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 839.491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/09/2016 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/09/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2016 | 45.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SEC DE SAUDE, SOBRE DENGUE, CHICUNGUNYA E ZIKA VIRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/09/2016 | 45.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SEC DE SAUDE, SOBRE DENGUE, CHICUNGUNYA E ZIKA VIRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/09/2016 | 2568.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/09/2016 | 4036.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/09/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/09/2016 | 23146.73 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/09/2016 | 2633.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/09/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000751 | 30/09/2016 | 15004.65 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0000752 | 30/09/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 196864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/09/2016 | 3743.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/09/2016 | 2730.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/09/2016 | 1427.12 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/09/2016 | 40227.14 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/09/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/09/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/09/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/09/2016 | 1338.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/09/2016 | 1056.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/09/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/10/2016 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL760210 REF SET/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000771 | 03/10/2016 | 4928.88 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 254 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000772 | 03/10/2016 | 3917.05 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000773 | 03/10/2016 | 4663.66 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000774 | 03/10/2016 | 1546.27 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000775 | 04/10/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/10/2016 | 378.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/10/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/10/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/10/2016 | 912.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/10/2016 | 2673.70 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/10/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 873 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/10/2016 | 1276.00 | 00007209861416 | GILVANIA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/10/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/10/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/10/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/10/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/10/2016 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/10/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/10/2016 | 125.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 874 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/10/2016 | 18580.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000799 | 10/10/2016 | 5746.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000800 | 11/10/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/10/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/10/2016 | 50.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192016 | 0000804 | 18/10/2016 | 865.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 30250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/10/2016 | 320.00 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE REALIZADO NA CLIPSI, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 41375 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/10/2016 | 1518.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 843.628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/10/2016 | 1444.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 844.120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/10/2016 | 120.00 | 00005774305481 | Jose Ramos dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM EXAME RISCO CIRURGICO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/10/2016 | 800.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DE CAMPINA GRANDE A TENÓRIO E DA KOMBI MOQ 5731 DE SOLEDADE A TENÓRIO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/10/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SEC DE SAUDE ONDE ESTAR INSTALADO O POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 717.906 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/10/2016 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL756544 REF OUT/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/10/2016 | 140.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBOTA NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/10/2016 | 1377.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/10/2016 | 2598.89 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/10/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/10/2016 | 2907.71 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/10/2016 | 39937.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/10/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/10/2016 | 3698.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/10/2016 | 18166.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/10/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/10/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/10/2016 | 2633.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000827 | 31/10/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0000823 | 31/10/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006942 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/10/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/10/2016 | 1181.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 887 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000826 | 31/10/2016 | 10599.70 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/11/2016 | 1742.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86190 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/11/2016 | 1483.50 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/11/2016 | 800.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/11/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/11/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/11/2016 | 1160.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ENVIO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/11/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000831 | 01/11/2016 | 2135.44 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000832 | 01/11/2016 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 209133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/11/2016 | 50.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5043 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/11/2016 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/11/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/11/2016 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR UMA VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/11/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/11/2016 | 880.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 11 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000839 | 01/11/2016 | 1590.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252016 | 0000841 | 01/11/2016 | 2770.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000842 | 01/11/2016 | 655.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/11/2016 | 1570.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 6 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 7 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252016 | 0000846 | 01/11/2016 | 1785.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/11/2016 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/11/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000850 | 01/11/2016 | 1874.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00007209861416 | GILVANIA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/11/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/11/2016 | 485.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 32 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000870 | 02/11/2016 | 3205.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/11/2016 | 1342.60 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/11/2016 | 1900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE CARENTE ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 41704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000873 | 04/11/2016 | 1456.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000312015 | 0000874 | 04/11/2016 | 4857.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/11/2016 | 25.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/11/2016 | 270.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL PARA AUTOMOVEL FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 40643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/11/2016 | 51.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS 15,00 DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO NO VEICULO FIAT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/11/2016 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE RECIFE - PE E OUTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000879 | 07/11/2016 | 1470.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNF 6196 POR 919 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000880 | 07/11/2016 | 5400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 3.375 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/11/2016 | 72.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRNDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000884 | 08/11/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME CONTRATO 095/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/11/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/11/2016 | 730.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/11/2016 | 32.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/11/2016 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/11/2016 | 16661.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/11/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/11/2016 | 420.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA NA PLACA CONTROLADORA DOS SINALIZADORES LATERAIS DIREITO/ESQUERDO E TRAZEIROS, COM TROCA DOS TRANSITORES DE BC 639 TROCA IMOSFET E RF V44N, DIODO DE POTENCIA,SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA NO VEICULO AMBULANCIA QFF 8007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/11/2016 | 300.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO NA CLINICA ECON NA CIDADE DE PARELHAS - RN, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/11/2016 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/11/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/11/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/11/2016 | 285.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBOTA NO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41212 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/11/2016 | 329.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT MOD 7363, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CONTRASTE REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE LUZINETE ADALGISA DE LIMA AZEVEDO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/11/2016 | 250.00 | 00009442849492 | ELIARA DANTAS DE OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/11/2016 | 54.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MARCAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/11/2016 | 150.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/11/2016 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL760318 REF NOV/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/11/2016 | 1535.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 843.591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/11/2016 | 285.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44236 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192015 | 0000904 | 22/11/2016 | 11061.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000192015 | 0000903 | 22/11/2016 | 10149.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/11/2016 | 365.82 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA), DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/11/2016 | 609.70 | 00004991127416 | ANA MARIA BORGES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/11/2016 | 487.76 | 00004991127416 | ANA MARIA BORGES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/11/2016 | 628.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/11/2016 | 1900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE CARENTE ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 41800 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/11/2016 | 535.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/11/2016 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONDUNZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000918 | 28/11/2016 | 7365.08 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000917 | 28/11/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/11/2016 | 1111.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 26 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/11/2016 | 2180.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/11/2016 | 1160.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/11/2016 | 1160.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/11/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/11/2016 | 2633.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/11/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/11/2016 | 3698.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/11/2016 | 18166.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/11/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/11/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/11/2016 | 1850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/11/2016 | 1852.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/11/2016 | 4428.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/11/2016 | 3153.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2016 | 40658.94 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252016 | 0000940 | 30/11/2016 | 989.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/11/2016 | 1181.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/11/2016 | 210.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/12/2016 | 4050.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/12/2016 | 10101.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/12/2016 | 700.00 | 00008844221438 | Fagne Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE REALIZADO NO SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA-ME, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 40006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/12/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1007182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/12/2016 | 1828.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/12/2016 | 299.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, KIT PROTEÇÃO E REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/12/2016 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SEC DE SAUDE ONDE ESTAR INSTALADO O POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 721.928 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000951 | 01/12/2016 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 215437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/12/2016 | 4100.00 | 00009693634438 | PAULA CRISTINA ARAUJO PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA ATENDER A PORTARIA Nº 997, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE QUE CONVOCA MUNICIPIOS A CADASTRAR PROPOSTAS PARA AÇÕES DE MELHORIAS SANITARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016: PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/12/2016 | 34.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/12/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252016 | 0000961 | 01/12/2016 | 1348.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/12/2016 | 320.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 61 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000963 | 01/12/2016 | 2350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AJUSTES DIARIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2016 | 1276.00 | 00007209861416 | GILVANIA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 51. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/12/2016 | 2041.60 | 00004991127416 | ANA MARIA BORGES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 52. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/12/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 57 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001051 | 03/12/2016 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948 POR 1.188 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000968 | 03/12/2016 | 640.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQI 1540 POR 400 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000969 | 03/12/2016 | 1580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNF 6196 POR 988 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/12/2016 | 324.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE 07 E 08 DE DESEMBRO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192016 | 0001053 | 06/12/2016 | 2499.27 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 30506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/12/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1007359 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000971 | 07/12/2016 | 4785.82 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 263 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000972 | 07/12/2016 | 1558.16 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000973 | 07/12/2016 | 2706.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/12/2016 | 400.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO EM SUA FILHA ANA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA, MENOR E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172016 | 0000975 | 09/12/2016 | 2750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO 095/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/12/2016 | 56.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS REEMBOLSO DE 20,00 COM COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/12/2016 | 2312.01 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/12/2016 | 37558.59 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/12/2016 | 3850.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/12/2016 | 1377.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/12/2016 | 1775.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/12/2016 | 16661.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/12/2016 | 2230.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/12/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/12/2016 | 16030.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/12/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAÚDE. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/12/2016 | 1752.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/12/2016 | 2417.52 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/12/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000990 | 14/12/2016 | 2375.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/12/2016 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/12/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/12/2016 | 190.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES D MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 872 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/12/2016 | 1720.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082016 | 0000994 | 19/12/2016 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/12/2016 | 129.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SITUADO A RUA GREGORIO DANTAS S/N NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL760466 REF DEZ/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/12/2016 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SEC DE SAUDE ONDE ESTAR INSTALADO O POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 722.082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/12/2016 | 1478.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 844.003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/12/2016 | 600.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE CUBATI A TENÓRIO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/12/2016 | 183.00 | 00010648196488 | ANA CAROLINA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/12/2016 | 1450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/12/2016 | 350.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE INGNIÇÃO PARA AUTOMOVEL FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 40682 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/12/2016 | 350.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUBINA PARA AUTOMOVEL FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 40681 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001003 | 27/12/2016 | 4582.68 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001004 | 27/12/2016 | 1569.64 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001005 | 27/12/2016 | 1250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNF 6196 POR 781 KM, A CARGO DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/12/2016 | 25.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/12/2016 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR UMA VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/12/2016 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONDUNZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/12/2016 | 77.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MÉDICA NAQUELA CIDADE, MAIS 50,00 DE REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/12/2016 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/12/2016 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/12/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/12/2016 | 82.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS 10,00 DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PRA O VEICULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/12/2016 | 56.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS 20,00 DE RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DO VEICULO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/12/2016 | 1342.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58988 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0001057 | 29/12/2016 | 6860.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 6731, COURRIER MOU 2226, DUCATO EWY 6092 E AMBULANCIA RENAULT QFF 8007 DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/12/2016 | 1056.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 69 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/12/2016 | 1650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00002665428326 | MARIA IVINA GOMES JANOCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das Atividades do Programa de Farmácia Básica neste Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/12/2016 | 2044.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE , NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/12/2016 | 3039.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/12/2016 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/12/2016 | 22215.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/12/2016 | 3498.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/12/2016 | 2850.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00006632212425 | Sinthya Elizabeth Oliveira de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/12/2016 | 1056.00 | 00001589324471 | ALINE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/12/2016 | 108.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212016 | 0001015 | 29/12/2016 | 2821.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001016 | 29/12/2016 | 7472.28 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4776 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/12/2016 | 40943.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/12/2016 | 2959.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/12/2016 | 6482.85 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE E DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/12/2016 | 1903.38 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/12/2016 | 2362.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/12/2016 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/12/2016 | 1181.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005889964402 | LUCIANA DOS SANTOS SOBRINHO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, COFORME CONTRATO 070/2016FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/12/2016 | 1364.40 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 79. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/12/2016 | 170.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 80 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/12/2016 | 1276.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 81. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252016 | 0001047 | 30/12/2016 | 1830.00 | 00010004642457 | KALINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2016 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/12/2016 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00009326078450 | JANE KARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR FISICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/12/2016 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE ESTAR INSTALADO EM FUNCIONAMENTO O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saúde Básica no Município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/12/2016 | 2117.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIESTA MOR 3271, DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1060
Última atualização: 11/06/2024