de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

NULL

NULL

00

NULL

0

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2016

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC. LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

0

Recursos Ordinários

NULL

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000001

04/01/2016

93.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/01/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000002

04/01/2016

195.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000003

04/01/2016

183.55

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE JANEIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5000004

04/01/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5000005

04/01/2016

12955.75

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5000006

04/01/2016

1516.54

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALARIO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5000007

04/01/2016

200122.26

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000008

05/01/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000009

05/01/2016

320.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASÍLIA, SITUADO NA AV JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 17/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000010

05/01/2016

150.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT, RELATIVO A ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000011

05/01/2016

242.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASÍLIA, SITUADO NA AV JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 18/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5000012

05/01/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA: OFB-1963. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2015; A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000013

05/01/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000014

05/01/2016

120.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000015

05/01/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFK-3148. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000016

05/01/2016

486.00

00041453816453

JOSÉ FELICIANO DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REBOBINAMENTO DA BUBINA DA MAQUINA DE SECAR ROUPAS DE UM MOTOR TRIFASICO, MECANICA E GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000017

05/01/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1448. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2015; A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032013

5000018

05/01/2016

200036.60

11240857000103

FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00006/2014, TP Nº 0003/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000053.

00000000

54

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000019

05/01/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000020

06/01/2016

300.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DIGITAL, TROCA DO KIT DE SOLENOIDE DE VEDAÇÃO DA CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF AGROVILA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000021

06/01/2016

1360.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE,TROCA DA PLACA DE CONTROLE, DO SENSOR DE TEMPERATURA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000022

06/01/2016

380.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 26/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000023

06/01/2016

400.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DA CANETA ODONTOLOGICA, MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RENATO RIBEITO I.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000024

06/01/2016

1100.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO EM AUTOCLAVE, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, TROCA DE VALVULA SOLENOIDE E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CASTRO PINTO II.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000025

06/01/2016

140.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 288 - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 29/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000026

06/01/2016

113.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 27/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000027

06/01/2016

300.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 29/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000028

06/01/2016

138.63

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000029

06/01/2016

1105.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE,TROCA DA PLACA DE CONTROLE, DO SENSOR DE TEMPERATURA, CALIBRAÇÃO E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000030

06/01/2016

248.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 27/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000031

06/01/2016

63.81

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS AD, SITUADO NO END.: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK N° 260 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000032

06/01/2016

585.48

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS TM, SITUADO NO END.: RUA ORCINE FERNADES Nº101 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/07/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000033

06/01/2016

250.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000034

07/01/2016

352.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000035

07/01/2016

301.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 21/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000036

07/01/2016

572.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5000037

07/01/2016

3129.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000038

07/01/2016

2875.00

00833150000186

VALTEC REFRIGERACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTEÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E APLICAÇÃO E REOPERAÇÕES EM GÁS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000039

07/01/2016

2013.30

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CAPS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000040

07/01/2016

960.00

00833150000186

VALTEC REFRIGERACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTEÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E APLICAÇÃO E REOPERAÇÕES EM GÁS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000041

07/01/2016

3204.00

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000042

07/01/2016

230.00

01884446000199

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANULA TRAQ SHILEY S/FENESTRA, DOADA PARA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000043

07/01/2016

1325.00

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5000044

07/01/2016

2384.30

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000045

07/01/2016

264.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2015. VENCIMENTO 21/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000046

07/01/2016

352.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000047

08/01/2016

159.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000048

08/01/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000049

08/01/2016

45.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT, RELATIVO A ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000050

08/01/2016

244.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT, RELATIVO A ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000051

08/01/2016

345.89

18595179000132

IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000052

08/01/2016

136.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000053

08/01/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE DEZEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000054

08/01/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000055

11/01/2016

288.00

00020320469468

MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SOUZA DE MIRANDA FREIRE. A MESMA PARTICIPOU DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA E UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TEMA: TRATAMENTO COMUNITARIO, ESTRATEGIA DE REDES PARA A ATENÇÃO INTEGRAL AO USUARIO DE DROGAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000056

11/01/2016

58.00

00035048131487

ANGELA MARIA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA ANGELA MARIA MONTEIRO GOMES. A MESMA PARTICIPOU DE UMA ATUALIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA DO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM JOÃO PESSOA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5000057

13/01/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5000058

13/01/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000059

13/01/2016

2819.52

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000060

13/01/2016

3107.75

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5000061

13/01/2016

304.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000062

13/01/2016

1812.50

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

5000063

13/01/2016

199.35

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 21.102-8 HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000064

14/01/2016

317.50

24280828000109

SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000065

14/01/2016

3125.36

24280828000109

SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000066

14/01/2016

600.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000067

14/01/2016

151.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA AV JOSÉ CLAUDINO, 324- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 10/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000068

14/01/2016

4700.00

41139239000124

ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA COLANGIOGRAFIA EMDOSCOPICA RETROGRADA COM PAPILOTOMIA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000069

14/01/2016

105.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA AV JOSÉ CLAUDINO, 324- CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 12/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000070

14/01/2016

118.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000071

14/01/2016

270.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOÃO ÚRSULO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 10/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000072

14/01/2016

66.60

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000073

14/01/2016

242.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF JOÃO ÚRSULO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 12/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000074

15/01/2016

300.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 MARTELOS DE FERRO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000075

15/01/2016

2560.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO DE .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000076

15/01/2016

100.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MACA .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000077

17/01/2016

2304.48

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000078

18/01/2016

1634.50

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000079

19/01/2016

129.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOÃO FRUTUOZO DA CUNHA, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 02/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5000080

19/01/2016

8572.20

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTETRICA, TIREOIDE, MAMA E ENDOVAGINAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000081

19/01/2016

279.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 - MULTIRÃO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 07/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000082

19/01/2016

126.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ - ZONA RURAL. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. VENCIMENTO 03/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000083

19/01/2016

27.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. VENCIMENTO 03/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000084

19/01/2016

320.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 20/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000085

19/01/2016

209.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.VENCIMENTO 16/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000086

19/01/2016

26.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ, S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 01/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000087

19/01/2016

82.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 27/11/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000088

19/01/2016

957.69

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA , DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000089

19/01/2016

111.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.VENCIMENTO 29/12/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000090

19/01/2016

957.69

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000091

19/01/2016

242.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASÍLIA, SITUADO NA AV JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASÍLIA. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 18/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000092

19/01/2016

255.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, 477 - NOVO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 24/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000093

19/01/2016

301.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 10/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000094

19/01/2016

70.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.VENCIMENTO 29/10/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000095

19/01/2016

295.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA JÚLIO RIQUE FERREIRA - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.VENCIMENTO 01/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000096

19/01/2016

320.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF NOVA BRASÍLIA, SITUADO NA AV JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASÍLIA. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.VENCIMENTO 17/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000097

19/01/2016

420.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA AV GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO 22/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000098

19/01/2016

386.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. VENCIMENTO 12/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000099

19/01/2016

144.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.VENCIMENTO 27/08/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000100

19/01/2016

335.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JÚLIO RIQUE FERREIRA - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.VENCIMENTO 01/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000101

19/01/2016

14.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.VENCIMENTO 29/09/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000102

19/01/2016

331.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.VENCIMENTO 21/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5000103

19/01/2016

7942.50

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTETRICA, PELVICA , ABDOMEM TOTAL E VIAS URINARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000104

19/01/2016

67.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 - MULTIRÃO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.VENCIMENTO 09/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000105

19/01/2016

105.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ - ZONA RURAL. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. VENCIMENTO 01/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000106

20/01/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/06/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000107

20/01/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NODIA 02/09/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000108

20/01/2016

91.22

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA LIMA N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/08/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000109

20/01/2016

63.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N - PORTAL . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/09/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000110

20/01/2016

196.96

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.:RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA N° 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE2015. COM VENCIMENTO NO DIA 23/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000111

20/01/2016

110.97

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000112

20/01/2016

127.48

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N - PORTAL . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000113

20/01/2016

82.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NO END.:RUA ANTONIO ALVES DA SILVA N° 81 - NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 23/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000114

20/01/2016

109.54

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000115

20/01/2016

821.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 16/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000116

20/01/2016

155.34

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO S/N - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000117

20/01/2016

91.22

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA LIMA N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/09/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000118

20/01/2016

148.50

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOSE FELICIANO, SITUADO NO END.: RUA MARIA F. DA SILVA N° 146 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBTO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 16/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000119

20/01/2016

146.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000120

20/01/2016

545.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 16/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000121

20/01/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/07/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000122

20/01/2016

164.50

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO S/N - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000123

20/01/2016

274.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA LIMA N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000124

20/01/2016

180.73

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/08/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000125

20/01/2016

164.50

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000126

20/01/2016

159.10

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000127

20/01/2016

29.81

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N°477 -RUA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000128

20/01/2016

172.01

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA05/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000129

20/01/2016

109.54

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/11/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000130

20/01/2016

175.95

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000131

20/01/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000132

20/01/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000133

20/01/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N°477 -RUA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 02/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000134

20/01/2016

148.41

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF NOVA BRASILIA, SITUADO NO END.:RUA JUVINO DINIZ N° 142 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 18/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000135

20/01/2016

137.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NO END.: RUA JOAO FELICIANO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000136

20/01/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JANEIRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000137

20/01/2016

180.73

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO, SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO N°31 . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000138

20/01/2016

109.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NO END.:RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N° 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 29/10/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000139

20/01/2016

400.00

41139239000124

ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MANOMETRIA E PHMETRIA ESOFAGICA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000140

20/01/2016

192.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO, SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO N°31 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000141

20/01/2016

112.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NO END.:RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N° 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000142

20/01/2016

94.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSE BEZERRA LIMA N° 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000143

20/01/2016

180.73

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF SÃO FRANCISCO, SITUADO NO END.: RUA FRANCISCO LAURENTINO N°31 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000144

20/01/2016

85.32

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NO END.:RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N° 34 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 17/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000145

20/01/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NO END.: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000146

20/01/2016

110.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2015. COM VENCIMENTO NO DIA 19/08/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000147

20/01/2016

67.60

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.: RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N - PORTAL . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. COM VENCIMENTO NO DIA 03/10/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000148

20/01/2016

81.52

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NO END.:RUA JULIO RIQUE FERREIRA N° 55 - SANTA LUZIA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015. COMVENCIMENTO 6NO DIA 16/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5000149

21/01/2016

40084.64

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000399.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000150

21/01/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDOCOM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000151

22/01/2016

253.88

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7650 . A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000152

22/01/2016

1365.27

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO AMBULANCIA STRADA PROPRIA DE PLACA MON-2966 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000153

22/01/2016

1258.86

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO AMBULANCIA SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000154

22/01/2016

466.70

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000155

22/01/2016

253.88

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 . A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000156

22/01/2016

402.77

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000157

22/01/2016

253.88

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000158

22/01/2016

253.88

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA MOB-9264 . A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000159

22/01/2016

556.54

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016/SEG OBRIGATORIO 2016 E OUTROS DO VEICULO SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000160

25/01/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000161

25/01/2016

2277.00

10526783000103

HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000162

25/01/2016

2277.00

10526783000103

HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000163

26/01/2016

350.00

35423201000186

TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000164

26/01/2016

3800.00

70099924000172

Nerivaldo da Costa pessoa

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM NOS EQUIPAMENTOS: MÁQUINA DE SECAR ROUPAS, CALANDRA, EXTRATORA, MÁQUINA LAVADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000165

27/01/2016

29030.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000166

27/01/2016

34780.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000167

27/01/2016

21000.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000168

27/01/2016

56564.69

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000169

27/01/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000170

27/01/2016

147542.57

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000171

27/01/2016

105705.24

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000172

27/01/2016

150639.84

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000173

27/01/2016

155650.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000174

27/01/2016

895.47

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1438, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000175

27/01/2016

38559.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000176

27/01/2016

32337.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000177

27/01/2016

21280.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000178

27/01/2016

438.19

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO, LOCADO, DE PLACA OFJ-1448, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000179

27/01/2016

22768.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000180

27/01/2016

30800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000181

27/01/2016

100223.92

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000182

27/01/2016

418.17

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFK-3148, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000183

27/01/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000184

27/01/2016

1701.59

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000185

27/01/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000186

27/01/2016

16200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000187

27/01/2016

34840.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000188

27/01/2016

600.00

13438691000151

JACIANNY RAYANNY DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES DUPLO T7M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S SÃO FRANCISCO E RENATO RIBEIRO. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000189

27/01/2016

503.92

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1458, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000190

27/01/2016

1701.59

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000191

27/01/2016

3486.56

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000192

27/01/2016

40600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÈDICOS CRT DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000193

27/01/2016

33000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000194

27/01/2016

51702.16

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000195

27/01/2016

8374.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000196

27/01/2016

2600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000197

27/01/2016

23520.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000198

27/01/2016

2592.32

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAVEIRO, LOCADO, DE PLACA OFB-1963, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000199

27/01/2016

121800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000200

27/01/2016

2306.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RENAULT MASTER, PRÓPRIO, DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000201

27/01/2016

7096.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB - DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000202

27/01/2016

19511.59

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5000203

27/01/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000204

27/01/2016

15030.80

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000205

27/01/2016

16720.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000206

28/01/2016

6441.50

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000207

28/01/2016

1325.00

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5000208

28/01/2016

7956.00

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000209

28/01/2016

700.00

04857194000105

CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS REALIZADA EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5000210

28/01/2016

1276.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000211

29/01/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000212

29/01/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000213

29/01/2016

109.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000214

29/01/2016

20834.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000215

29/01/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000216

29/01/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5000217

29/01/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5000218

29/01/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000219

29/01/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000220

29/01/2016

45.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000221

29/01/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000222

29/01/2016

540.00

00034624023749

MARIA DA PENHA SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000223

29/01/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000224

29/01/2016

12.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT, RELATIVO A ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000225

29/01/2016

10.60

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000226

29/01/2016

7.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000227

29/01/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000228

29/01/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000229

29/01/2016

28362.49

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DA PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000230

29/01/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000231

29/01/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000232

29/01/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000233

29/01/2016

365.00

00016176936420

DALVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000234

29/01/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000235

29/01/2016

22.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000236

29/01/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000237

29/01/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000238

29/01/2016

144.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000239

29/01/2016

195.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000240

29/01/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000241

29/01/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000242

29/01/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000243

29/01/2016

127.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5000244

29/01/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000245

29/01/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000246

29/01/2016

30.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000247

29/01/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000248

29/01/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000249

30/01/2016

237.30

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA OFD-7650, A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP:00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000250

30/01/2016

1106.54

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER, PRÓPRIO, DE PLACA OFB-1963, A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000251

30/01/2016

564.33

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000252

30/01/2016

1293.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS UNO, LOCADO DE PLACA NPW-2331, A SERVIÇO DO HOSPITAL. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000253

30/01/2016

314.57

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000254

30/01/2016

639.37

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1438, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000255

30/01/2016

143.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000256

30/01/2016

906.52

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER, PRÓPRIO, DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000257

01/02/2016

427.17

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, LOCADO, DE PLACA OFB-1963, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5000258

01/02/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000259

01/02/2016

834.56

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFK-3148, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000260

01/02/2016

797.83

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPW-2431, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000261

01/02/2016

1185.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912, VALOR UNIT R$395,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000262

01/02/2016

151.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PRÓPRIO, DE PLACA OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000263

01/02/2016

439.64

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PRÓPRIO, DE PLACA OFD-7640, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000264

01/02/2016

608.32

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFJ-1458, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5000265

01/02/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000266

01/02/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1448. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000267

01/02/2016

994.85

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD, TM, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000268

01/02/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFK-3148. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

5000269

02/02/2016

1560.00

00005620788431

LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000270

02/02/2016

61.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000271

02/02/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000272

02/02/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000273

02/02/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000274

02/02/2016

202.80

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000275

03/02/2016

3150.00

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000276

03/02/2016

2606.46

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000277

03/02/2016

7986.83

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000278

04/02/2016

400.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONSERTOS DE PORTA ROLO, DE CADEIRA DE RODA E CORRI-MÃO .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5000279

04/02/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000280

04/02/2016

400.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SUPORTE ANESTESICO PARA ACOMPANHAR RM DE SELA TURCICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000281

04/02/2016

115.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000282

04/02/2016

618.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000283

04/02/2016

352.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000284

04/02/2016

270.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438 / OFB-2439 / QFJ-1448 / OFD-7640, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000285

04/02/2016

30.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO DE PLACA OFA-0758, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000286

04/02/2016

64.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000287

04/02/2016

330.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963/NPW-2431/OEY-1768/MOB-9264 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000288

04/02/2016

2440.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 GRADE DE FERRO E 01 PORTÃO GALVANIZADO .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000289

04/02/2016

600.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 MARTELOS .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000290

05/02/2016

382.20

10325410000166

JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012013

5000291

05/02/2016

1823.79

17620599000169

L & D CONSTRUTORA LTDA - ME

3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 12ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, PERIODO DE 10/12/2015 A 04/02/2016 CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PREÇO 00001/2013.

00102014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000292

05/02/2016

1604.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000293

05/02/2016

1294.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000294

11/02/2016

225.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE JANEIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000295

11/02/2016

420.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000296

12/02/2016

95.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000297

12/02/2016

958.00

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000298

12/02/2016

1325.00

16925732000122

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000299

12/02/2016

300.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE USG DE BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000300

15/02/2016

304.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II- END. RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.29/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000301

15/02/2016

469.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF TERRA NOVA - END. RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.12/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000302

15/02/2016

260.00

00039610209491

IVETE DE SOUZA MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL, Nº PROCESSO: 0001539-36.2014.815.0351 - 1ª VARA DE SAPÉ.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000303

15/02/2016

459.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS AD- END. RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.26/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000304

15/02/2016

292.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II- END. RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.27/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000305

15/02/2016

230.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF PORTAL - END. RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 - MULTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.08/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000306

15/02/2016

309.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF CASTRO PINTO- END. AV GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.21/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000307

15/02/2016

157.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF AGROVILA- END. RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, 34 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.15/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000308

15/02/2016

402.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RENATI RIBEIRO I, END RUA LUDUGERIO PEREIRA DA SILVA,41 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.06/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000309

15/02/2016

917.25

24455677000182

ACRIPEL FARMA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS0 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000310

15/02/2016

248.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RENATI RIBEIRO II, END RUA ANTÔNIO DA SILVA, 81 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.16/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000311

15/02/2016

284.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF NOVA BRASÍLIA- END. AV JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000312

15/02/2016

171.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RENASCENÇA- END. RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.05/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000313

15/02/2016

248.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RUA NOVA I- END. AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.18/12/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000314

15/02/2016

249.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF SÃO FRANCISCO- END. RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31 - NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.15/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000315

15/02/2016

262.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RUA NOVA I- END. AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.19/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000316

15/02/2016

278.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF JOÃO ÚRSULO- END. RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.12/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000317

15/02/2016

141.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF RUA NOVA II- END. RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.25/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000318

15/02/2016

208.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF AUGUSTO DOS ANJOS- END. AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 571 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.08/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000319

15/02/2016

268.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- END. RUA JOSÉ FELICIANO FILHO, S/N - JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.27/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000320

15/02/2016

2214.20

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000321

15/02/2016

28.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF MARAÚ- END. SIT MARAÚ, S/N - ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.04/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000322

15/02/2016

319.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA- END. AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.21/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000323

15/02/2016

126.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I- END. AV JOSÉ CLAUDINO, 324 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.12/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000324

15/02/2016

123.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF MARAÚ- END. SIT MARAÚ, S/N - ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015. VENC.04/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000325

15/02/2016

98.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS INFANTIL- END. RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2016. VENC.27/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000326

16/02/2016

961.50

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS AD, TM, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000327

16/02/2016

770.35

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000328

16/02/2016

70.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000329

16/02/2016

200.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, PARA TRASNFERENCIA DE ARQUIVO DE FOLHA DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5000330

16/02/2016

40175.82

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000404.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000331

16/02/2016

2520.00

10529810000193

CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000332

16/02/2016

957.00

04312853000110

DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000333

17/02/2016

700.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000334

17/02/2016

2811.06

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000335

17/02/2016

220.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000336

17/02/2016

187.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000337

17/02/2016

1344.00

07694009000270

JOSÉ LUCENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CARNES, FRANGOS, PEIXES,OVOS E FRIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5000338

18/02/2016

168966.45

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000037

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000339

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NO END.:RUA ANTÔNIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 04/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000340

19/02/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NO END.:AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 02/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000341

19/02/2016

109.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOÃO ÚRSULO, SITUADO NO END.: RUA ANTÔNIO AUGUSTO DE MEIRELES, 97 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 29/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000342

19/02/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF TERRA NOVA, SITUADO NO END.:RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. VENCIMENTO 03/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000343

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGO/2015. VENCIMENTO 02/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000344

19/02/2016

109.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOÃO ÚRSULO, SITUADO NO END.: RUA ANTÔNIO AUGUSTO DE MEIRELES, 97 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. VENCIMENTO 29/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000345

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NO END.:RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 28/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000346

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RUA NOVA II, SITUADO NO END.: RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 02/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000347

19/02/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF NOVA BRASÍLIA, SITUADO NO END.: RUA JUVINO DINIZ,142 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 01/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000348

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NO END.:RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. VENCIMENTO 28/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000349

19/02/2016

118.70

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, SITUADO NO END.: RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 02/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000350

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NO END.: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. VENCIMENTO 29/10/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000351

19/02/2016

633.57

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NO END.:RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. VENCIMENTO 28/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000352

19/02/2016

98.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 05/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000353

19/02/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NO END.: ROD ESTRADA P/ ESPIRITO SANTO, S/N - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. VENCIMENTO 28/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000354

19/02/2016

2464.00

24280828000109

SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000355

19/02/2016

260.37

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NO END.:RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 28/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000356

19/02/2016

67.22

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. VENCIMENTO 05/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000357

19/02/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NO END.: ROD ESTRADA P/ ESPIRITO SANTO, S/N - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 28/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000358

19/02/2016

110.00

24280828000109

SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO), DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000359

19/02/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.:RUA LUDUGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 14/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000360

19/02/2016

51.87

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. VENCIMENTO 05/10/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000361

19/02/2016

335.01

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF JOSÉ FELICIANO, SITUADO NO END.: RUA MARIA F DA SILVA, 146 - JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 28/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000362

19/02/2016

49.88

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.:RUA LUDUGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUL/2015. VENCIMENTO 04/08/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000363

19/02/2016

352.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NO END.:RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MESES DE JUL E AGO/2015. VENCIMENTO 16/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000364

19/02/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NO END.: RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, 34 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 29/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000365

19/02/2016

50.14

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NO END.:RUA LUDUGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SET/2015. VENCIMENTO 04/10/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

5000366

19/02/2016

63.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL, SITUADO NO END.:RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - PORTAL, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUT/2015. VENCIMENTO 03/11/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000367

19/02/2016

44.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF AGROVILA, SITUADO NO END.: RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, 34 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. VENCIMENTO 29/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000368

19/02/2016

41674.68

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000369

19/02/2016

13.30

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NO END.:RUA JOÃO F ALBUQUERQUE,96 NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGO/2015. VENCIMENTO 04/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000370

19/02/2016

63.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF PORTAL II, SITUADO NO END.:RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - PORTAL, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. VENCIMENTO 03/12/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000371

19/02/2016

1252.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000372

20/02/2016

613.80

14831357000126

MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, AD, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2015; PP: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000373

22/02/2016

4766.66

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000374

22/02/2016

7316.86

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022015

5000375

22/02/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. INEXIGIB. 00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000376

23/02/2016

2410.00

14960500000180

RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA, PRÓPRIA, DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000377

23/02/2016

202.00

04312853000110

DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000378

23/02/2016

5448.00

14960500000180

RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PRÓPRIA, DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000379

23/02/2016

5375.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA - OEY - 1768, PERTECENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000380

23/02/2016

600.00

14312386000181

SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000381

23/02/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000382

24/02/2016

2602.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA STRADA DE PLACA -MON - 2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000383

25/02/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

5000384

25/02/2016

1053.00

00004339951498

ALEXANDRE GOMES TERTULIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E GRUPO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/12/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000385

25/02/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000386

25/02/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000387

25/02/2016

3171.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS INHAUA , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000388

25/02/2016

50.00

57754285000173

ECOCLINICA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADESÃO PARA A SEDAÇÃO PARA O EXAME EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5000389

25/02/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000390

26/02/2016

40731.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000391

26/02/2016

3486.56

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000392

26/02/2016

105112.70

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000393

26/02/2016

157300.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000394

26/02/2016

147412.74

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000395

26/02/2016

31200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000396

26/02/2016

16720.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000397

26/02/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000398

26/02/2016

91388.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HSA CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000399

26/02/2016

35181.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000400

26/02/2016

30357.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000401

26/02/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000402

26/02/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000403

26/02/2016

23530.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000404

26/02/2016

1701.59

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000405

26/02/2016

28166.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000406

26/02/2016

130200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000407

26/02/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000408

26/02/2016

1701.59

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000409

26/02/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000410

26/02/2016

2600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO ADMINISTRATIVO CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000411

26/02/2016

8420.54

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000412

26/02/2016

23618.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000413

26/02/2016

29400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000414

26/02/2016

57416.03

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000415

26/02/2016

19586.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000416

26/02/2016

38800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS HSA CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000417

26/02/2016

46087.44

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

5000418

26/02/2016

157444.96

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000419

26/02/2016

8220.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000420

26/02/2016

34780.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000421

26/02/2016

10230.80

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000422

26/02/2016

22266.40

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000423

26/02/2016

23200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000424

29/02/2016

3763.23

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPW-2431, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000425

29/02/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000426

29/02/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM:00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000427

29/02/2016

2420.29

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER - AMBULÂNCIA, PRÓPRIO, DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000428

29/02/2016

1480.00

00007148926459

CIBELE MONTEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DE REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO FRANCISCO. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000429

29/02/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000430

29/02/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000431

29/02/2016

138.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000432

29/02/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000433

29/02/2016

606.40

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PRÓPRIO, DE PLACA OFB-2439, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000434

29/02/2016

123.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, PRÓPRIO, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000435

29/02/2016

102.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5000436

29/02/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000437

29/02/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000438

29/02/2016

1185.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912, VALOR UNIT R$395,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000439

29/02/2016

2453.76

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1458, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000440

29/02/2016

397.99

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA OFD-7650 A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000441

29/02/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000442

29/02/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000443

29/02/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000444

29/02/2016

2004.27

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1438, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5000445

29/02/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1,6 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA: OFB-1963. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000446

29/02/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000447

29/02/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000448

29/02/2016

2000.95

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO, DE PLACA QFJ-1448, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000449

29/02/2016

7.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000450

29/02/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000451

29/02/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000452

29/02/2016

718.20

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA OFD-7640, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000453

29/02/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5000454

29/02/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000455

29/02/2016

45.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5000456

29/02/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000457

29/02/2016

15.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000458

29/02/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5000459

29/02/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000460

29/02/2016

2005.66

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO, DE PLACA OFK-3148, A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000461

29/02/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000462

29/02/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000463

29/02/2016

105.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000464

29/02/2016

148.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000465

29/02/2016

540.00

00034624023749

MARIA DA PENHA SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000466

29/02/2016

172.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000467

29/02/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFK-3148. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000468

29/02/2016

1598.66

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PRÓPRIO, DE PLACA OFA-0758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000469

29/02/2016

253.78

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PRÓPRIO, DE PLACA MOB-9264, A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000470

29/02/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000471

29/02/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000472

29/02/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000473

29/02/2016

680.00

07255739000193

DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000474

29/02/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA: QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000475

29/02/2016

1372.06

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PRÓPRIO, DE PLACA OFH-4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000476

29/02/2016

5797.22

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS STRADA, PRÓPRIO, DE PLACA MON-2966 E SAVEIRO, LOCADO, DE PLACA OFB-1963, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000477

29/02/2016

195.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000478

29/02/2016

365.00

00016176936420

DALVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000479

29/02/2016

108.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000480

29/02/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000481

29/02/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000482

01/03/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5000483

01/03/2016

11755.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : PROSTATA, TIREOIDE, TRANSVAGINAL, ABD. TOTAL, VIAS URINARIAS, BOLSA ESCROTALE E REGIAO INGUINAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000484

01/03/2016

1995.07

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5000485

01/03/2016

8791.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTRETICA E ABD. TOTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5000486

01/03/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000487

01/03/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000488

01/03/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO; PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000489

02/03/2016

2300.00

17165624000161

ERIKSON BELO DE ATAIDE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ATOMIZADOR E NEBULIZADOR COSTAL A GASOLINA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000490

02/03/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000491

02/03/2016

600.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ANGIORESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

5000492

02/03/2016

1560.00

00005620788431

LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000493

03/03/2016

4168.50

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000494

03/03/2016

130.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000495

03/03/2016

32876.08

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000496

04/03/2016

117.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000497

04/03/2016

3483.53

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000498

04/03/2016

2172.55

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5000499

04/03/2016

8775.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 195 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000500

04/03/2016

136.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, PARA TRASNFERENCIA DE ARQUIVO DE FOLHA DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000501

05/03/2016

1438.40

14831357000126

MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000502

05/03/2016

155.00

14831357000126

MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000503

05/03/2016

1568.60

14831357000126

MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA- 20LTS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000504

07/03/2016

941.40

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000505

08/03/2016

4895.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000506

08/03/2016

4497.04

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000507

08/03/2016

212.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000508

08/03/2016

424.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000509

08/03/2016

7146.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000510

08/03/2016

594.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000511

09/03/2016

278.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000512

09/03/2016

318.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 21/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000513

09/03/2016

160.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, 477, NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 24/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000514

09/03/2016

382.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 22/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000515

09/03/2016

316.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 02/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000516

09/03/2016

151.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140, MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 04/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000517

09/03/2016

291.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENASCENÇA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000518

09/03/2016

300.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000519

09/03/2016

253.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DA SILVA, 81, RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 16/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000520

09/03/2016

226.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 16/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000521

09/03/2016

304.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO ÚRSULO, LOCALIZADONA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 11/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000522

09/03/2016

388.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 10/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000523

09/03/2016

1537.66

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000524

09/03/2016

161.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 571, AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 04/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000525

09/03/2016

238.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 18/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000526

09/03/2016

123.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000527

09/03/2016

202.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000528

09/03/2016

450.00

00002749100470

LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750 SALGADOS PARA O EVENTO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE/ZIKA VIRUS. REALIZADO NA CAMERA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000529

09/03/2016

7523.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7650, PERTENCENTE AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000530

09/03/2016

224.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 20/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000531

09/03/2016

210.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHA/ES. ARAUJO, 34, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 16/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000532

09/03/2016

275.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 19/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000533

09/03/2016

148.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, LOCALIZADO NA AV. JOSE CLAUDINO Nº324 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 11/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000534

09/03/2016

450.00

00002749100470

LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750 SALGADOS PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO NO ENCONTRO COM ACS/ACE, PARA DEFINIR METAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 18/02/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000535

09/03/2016

29.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO- PSF MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 01/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000536

10/03/2016

4880.74

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022013

5000537

10/03/2016

68857.05

11240857000103

FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DACONSTRUÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 00002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000054.

00042013

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000538

10/03/2016

12467.45

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000539

10/03/2016

1600.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5000540

11/03/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000541

12/03/2016

93.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000542

14/03/2016

1166.12

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000543

14/03/2016

77.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000544

14/03/2016

130.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASOM DO JOELHO ESQUERDO. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000545

14/03/2016

3323.62

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000546

14/03/2016

1043.48

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO/2015, JANEIRO/2016 E MARÇO/2016, COM VENCIMENTOS RESPECTIVOS DIAS: 01/12/2015, 17/01/2016, 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000547

14/03/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000548

15/03/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000549

15/03/2016

2975.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000550

15/03/2016

1410.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CASTRO PINTO II, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000551

15/03/2016

2372.20

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000552

15/03/2016

519.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000553

15/03/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000554

15/03/2016

1620.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000555

15/03/2016

1357.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000556

16/03/2016

521.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000557

16/03/2016

263.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000558

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000559

16/03/2016

63.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 03/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000560

16/03/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000561

16/03/2016

137.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000562

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ALVES DA SILVA, 81, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 04/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000563

16/03/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N, TERRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 03/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5000564

16/03/2016

1137.85

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000565

16/03/2016

883.60

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000566

16/03/2016

298.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000567

16/03/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 05/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000568

16/03/2016

272.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 11/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000569

16/03/2016

127.86

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA LIMA, 201, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 02/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000570

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000571

16/03/2016

534.05

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, 146, JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000572

16/03/2016

63.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000573

16/03/2016

545.30

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000574

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000575

16/03/2016

344.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252, CONJ. JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000576

16/03/2016

109.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO ÚRSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000577

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 02/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000578

16/03/2016

137.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000579

16/03/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 04/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000580

16/03/2016

758.60

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000581

16/03/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000582

16/03/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD. ESTRADA P/ ESPÍRITO SANTO, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 17/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000583

16/03/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ALVES DA SILVA, 81, NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, VENCIMENTO 18/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5000584

16/03/2016

859.85

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000585

16/03/2016

1571.20

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000586

16/03/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VENCIMENTO 02/01/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000587

16/03/2016

210.00

02147582000169

HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000588

17/03/2016

270.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1458, QFJ-1438, OFB-2439, QFJ-1448 E OFD-7640 PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE UNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000589

17/03/2016

232.44

11735586000159

FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000590

17/03/2016

300.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963, NPW-2431, MOQ-2524 E OFD-7650 PERTECENTE AOS CAPS'S E HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000591

17/03/2016

3433.03

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000592

17/03/2016

2157.19

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000593

17/03/2016

1121.00

04312853000110

DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000594

17/03/2016

150.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACA OFA-0758, OFH-4946, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000595

17/03/2016

584.45

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5000596

17/03/2016

165.00

00010520568494

ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS, OFA-0758/OFD-7650/OFB-2439/QFJ-1458, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000597

18/03/2016

60.76

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000598

18/03/2016

1563.25

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000599

21/03/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000600

21/03/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE MARÇO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

5000601

22/03/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000602

23/03/2016

7050.56

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000603

23/03/2016

16087.52

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000604

23/03/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000605

23/03/2016

2372.20

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000606

23/03/2016

21524.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000607

23/03/2016

245.00

00064604594449

JOSELITO MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS ,03 MESAS E 30 CADEIRAS DESTINADAS AOS CAPS'S PARA EVENTO EM PARCERIA COM A PROMOTORIA DO MUNICIPIO EM APOIO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO CAPS NO DIA 25/02/2016,NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000608

23/03/2016

153.33

70099924000172

Nerivaldo da Costa pessoa

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA MACROTEC MX-2 COM TROCA DE PEÇAS (ROLOS DE BORRACHA, MOLAS DE ENCOSTO, ENGRENAGENS, SENSOR DE ENTRADA DE FILME, ANILHAS CUPILHAS).

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5000609

23/03/2016

7065.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 157 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000610

23/03/2016

500.00

00064604594449

JOSELITO MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS ,02 MESAS E 40 CADEIRAS DESTINADOS A PALESTRAS DE ESCLARECIMENTO E ESTRATEGIAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI - REALIZADO NOS DIA 18/02,.03/03 E 10/03/2016 NOS PSF'S SÃO FRANCISCO, ANTONIO MARIZ E TERRA NOVA,NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000611

23/03/2016

255.00

00064604594449

JOSELITO MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS ,03 MESAS E 40 CADEIRAS DESTINADAS AO PSF RENATO RIBEIRO II PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 08/03/2016,NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000612

24/03/2016

7146.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000613

24/03/2016

7048.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000614

28/03/2016

1508.98

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000615

28/03/2016

11452.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000616

28/03/2016

82.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. VENCIMENTO DIA 27/01/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000617

28/03/2016

37240.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000618

28/03/2016

31037.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000619

28/03/2016

102736.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000620

28/03/2016

141744.32

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000621

28/03/2016

2626.44

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000622

28/03/2016

32980.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000623

28/03/2016

19586.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000624

28/03/2016

540.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000625

28/03/2016

104377.57

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFT PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000626

28/03/2016

3418.35

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000627

28/03/2016

1808.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000628

28/03/2016

585.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000629

28/03/2016

5076.79

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000630

28/03/2016

1508.98

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MRDICOS EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000631

28/03/2016

2600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000632

28/03/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000633

28/03/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000634

28/03/2016

53083.44

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000635

28/03/2016

29770.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5000636

28/03/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000637

28/03/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000638

28/03/2016

12266.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000639

28/03/2016

144590.57

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000640

28/03/2016

359.70

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000641

28/03/2016

42053.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000642

28/03/2016

112000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA CRT HSA - BB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000643

28/03/2016

226.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS PLANTONISTA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000644

28/03/2016

9212.93

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000645

28/03/2016

8795.25

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA EXTRA DOS PLANTONISTA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000646

28/03/2016

39600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT HSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000647

28/03/2016

312.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 21/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000648

28/03/2016

7692.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000649

28/03/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT. DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000650

28/03/2016

20614.62

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000651

28/03/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000652

28/03/2016

102.20

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000653

28/03/2016

22950.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000654

28/03/2016

3089.60

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000655

28/03/2016

137175.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS CRT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000656

28/03/2016

30800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000657

28/03/2016

103.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. COM VENCIMENTO DIA 26/02/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000658

28/03/2016

16720.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000659

28/03/2016

226.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000660

28/03/2016

38800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000661

28/03/2016

23200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000662

28/03/2016

16642.56

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000663

28/03/2016

24239.03

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000664

29/03/2016

4854.75

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5000665

29/03/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1,6 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA: OFB-1963. REF: AO MÊS DE MARÇO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000666

29/03/2016

2705.46

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000667

29/03/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE MARÇO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000668

29/03/2016

2111.30

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000669

29/03/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148. REF: AO MÊS DE MARÇO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

5000670

29/03/2016

1560.00

00005620788431

LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. DURANTE O MES DE MARÇO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000671

29/03/2016

3899.50

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000672

30/03/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000673

30/03/2016

1042.50

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000674

30/03/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000675

30/03/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000676

30/03/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000677

30/03/2016

100.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000678

31/03/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000679

31/03/2016

3784.77

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5000680

31/03/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000681

31/03/2016

172.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000682

31/03/2016

1996.57

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5000683

31/03/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000684

31/03/2016

826.21

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000685

31/03/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000686

31/03/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5000687

31/03/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000688

31/03/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000689

31/03/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000690

31/03/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATON° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000691

31/03/2016

169.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000692

31/03/2016

291.83

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, DE PLACA OFD-7650 A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000693

31/03/2016

5512.14

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMB. STRADA, PROPRIO, DE PLACA MON-2966 E O VEICULO AMB. SAVEIRO LOCADA, DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000694

31/03/2016

1558.90

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000695

31/03/2016

540.00

00034624023749

MARIA DA PENHA SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000696

31/03/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000697

31/03/2016

2774.28

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000698

31/03/2016

587.45

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000699

31/03/2016

75.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000700

31/03/2016

234.98

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CORSA SEDAM, LOCADO DE PLACA OFE-3795. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000701

31/03/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000702

31/03/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5000703

31/03/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000704

31/03/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000705

31/03/2016

151.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000706

31/03/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000707

31/03/2016

259.61

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO, DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000708

31/03/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000709

31/03/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000710

31/03/2016

15.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000711

31/03/2016

123.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000712

31/03/2016

2269.47

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000713

31/03/2016

2648.45

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMB. RENALT MASTER, PROPRIO, DE PLACA OFB-8938 E O VEICULO AMB. RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000714

31/03/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000715

31/03/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000716

31/03/2016

2712.84

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000717

31/03/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000718

31/03/2016

1185.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MÁQUINAS COPIADORAS MOD: BROTHER 8912, VALOR UNIT R$395,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000719

31/03/2016

10100.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000720

31/03/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000721

31/03/2016

42784.08

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE março DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000722

31/03/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000723

31/03/2016

15.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000724

31/03/2016

803.52

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000725

31/03/2016

379.00

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA OGD-7017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000726

01/04/2016

976.82

12829334000151

RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS R22 E GÁS R410A, PARA MANUNTENÇÃO DE AR CODICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000727

01/04/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA DO ENCELAFO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000728

01/04/2016

307.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, PARA TRASNFERENCIA DE ARQUIVO DE FOLHA DE MARÇO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000729

01/04/2016

160.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE OBSTETRICA MORFOLOGICA. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5000730

01/04/2016

2900.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000731

01/04/2016

202.80

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000732

01/04/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE QUADRIL, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000733

01/04/2016

102.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/04/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000734

01/04/2016

200.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL LOMBO-SACRA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000735

01/04/2016

103.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE MARÇO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000736

01/04/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE MARÇO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5000737

01/04/2016

206003.57

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000042

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000738

01/04/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE MARÇO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000739

01/04/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE MARÇO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000740

01/04/2016

2378.35

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.VENCIMENTO 17/04/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000741

01/04/2016

1557.50

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5000742

04/04/2016

1607.80

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000743

04/04/2016

600.00

01785314000100

CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES ELETONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5000744

04/04/2016

1044.70

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000745

04/04/2016

3500.00

00007148926459

CIBELE MONTEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA ( PINTURA DE PAREDE, ABERTURA DE FACHADA, PINTURA DE PLACAS E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS AUGUSTO DOS ANJOS. DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000746

04/04/2016

111.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO FOLHA DE MED. PSF CTR,PSF SAUDE BUCAL,PSF CTR, NASF CTR COMPETENCIA MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000747

05/04/2016

64.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS MEDICOS CAPS CTR,CAPS AD CTR, MEDICO SAMU CTR,MEDICO HSA CTR. COMPETENCIA MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000748

05/04/2016

9319.32

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000749

05/04/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000750

05/04/2016

9587.86

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000751

05/04/2016

792.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000752

05/04/2016

665.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: NOV/2015, JAN,FEV,MAR/2016, COM VENCIMENTO EM 04/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000753

05/04/2016

133.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE DA FOLHA DE PREST. DO HOSP E MED. POLICL. COMPETENCIA MARÇO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000754

06/04/2016

300.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT DE ENVIO DE FOLHAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5000755

06/04/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000756

06/04/2016

3264.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7650, PERTENCENTE AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000757

06/04/2016

5415.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA MOB-9264, PERTENCENTE AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000758

07/04/2016

4958.00

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5000759

07/04/2016

14762.09

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000760

07/04/2016

5866.80

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER AMB., PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000761

07/04/2016

3752.76

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5000762

07/04/2016

9083.74

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5000763

07/04/2016

4320.32

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000764

07/04/2016

2834.54

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000765

08/04/2016

4419.30

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000766

08/04/2016

414.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 09/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000767

08/04/2016

233.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES N° 97 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 11/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000768

08/04/2016

262.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA Nº55 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 01/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000769

08/04/2016

444.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº252- JOSE FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 29/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000770

08/04/2016

244.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N° 34- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 16/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000771

08/04/2016

412.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41 -RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 03/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000772

08/04/2016

325.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES Nº101- CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 11/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000773

08/04/2016

169.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO N° 324- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 11/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000774

08/04/2016

173.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 07/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000775

08/04/2016

1100.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR, DORSAL E CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000776

08/04/2016

295.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK Nº670- JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 26/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000777

08/04/2016

25.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ N° 142- NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000778

08/04/2016

133.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO N°268 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 29/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000779

08/04/2016

271.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 29/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000780

08/04/2016

294.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA SN, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 02/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000781

08/04/2016

451.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II- SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS Nº 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 22/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000782

08/04/2016

86.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 29/03/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000783

08/04/2016

25.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU SN, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 01/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000784

08/04/2016

126.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO N°268- , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 26/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000785

08/04/2016

40781.61

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000786

08/04/2016

6507.00

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000787

08/04/2016

109.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU SN, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 01/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000788

08/04/2016

27.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU - SITUADO NO SITIO MARAU , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 31/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000789

08/04/2016

2606.73

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL MULTAS E JUROS DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000790

08/04/2016

5502.70

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000791

08/04/2016

216.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA N° 140 - MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 07/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000792

08/04/2016

145.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II- SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N° 477 - BAIRRO NOVO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 24/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5000793

08/04/2016

2158.10

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000794

08/04/2016

23.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA N° 81 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 16/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000795

11/04/2016

6491.52

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000796

11/04/2016

4734.97

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000797

11/04/2016

775.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5000798

11/04/2016

11276.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTRETICA E ABD. TOTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000799

11/04/2016

4324.00

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5000800

12/04/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000801

12/04/2016

4503.50

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA AMB., PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000802

12/04/2016

6113.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000803

12/04/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5000804

12/04/2016

912.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM TROCA DE PEÇAS, KIT BIELAS COM ANEIS, KIT CILINDRO, UM PRESSOSTATO E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000805

12/04/2016

3222.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE AOS NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000806

12/04/2016

250.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE PAAF DA MAMA ESQUERDA GUIADA POR USG. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000807

12/04/2016

816.48

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000808

13/04/2016

211.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, PARA TRASNFERENCIA DE ARQUIVO DE FOLHA DE MARÇO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000809

13/04/2016

2471.40

09053134000145

ELFA MEDICAMENTOS LTDA

VALOT QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000810

13/04/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000811

13/04/2016

210.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000812

13/04/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

5000813

13/04/2016

7000.00

19402907000105

PLANSERCON-PLANEJAMENTO SERV. E CONST. LTDA.

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA DE UNIDADE DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE USINA SANTA HELENA E NA COMUNIDADE DE RESNASCENÇA NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000814

13/04/2016

2318.32

04842903000170

LIMA TECIDOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000815

14/04/2016

81.40

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO PLANTONISTA HSA BB,PLANT. HSA EFE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000816

14/04/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000817

14/04/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000818

14/04/2016

2178.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000819

14/04/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000820

14/04/2016

2816.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000821

14/04/2016

4734.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7650, PERTENCENTE AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000822

14/04/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000823

14/04/2016

2100.80

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000824

14/04/2016

1710.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000825

14/04/2016

1819.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5000826

14/04/2016

225.00

10325410000166

JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CAIXAS TERMICAS - , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5000827

14/04/2016

2708.16

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000828

14/04/2016

3960.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000829

15/04/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000830

15/04/2016

9.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DE DA FOLHA DE PREST. DO HOSP E MED. POLICL. COMPETENCIA MARÇO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000831

15/04/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000832

15/04/2016

2969.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000833

15/04/2016

452.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000834

15/04/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000835

15/04/2016

3234.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000836

15/04/2016

600.00

08797822000157

NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

5000837

18/04/2016

1946.00

04312853000110

DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000838

18/04/2016

3500.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA MOB-9264, PERTENCENTE AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000839

18/04/2016

3760.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE AOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5000840

20/04/2016

2490.00

19820637000152

CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI- EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000841

20/04/2016

5168.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5000842

20/04/2016

255.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: FEVEREIRO/2016, COM VENCIMENTOS 15/03/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000843

22/04/2016

3973.38

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000844

22/04/2016

9548.44

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5000845

22/04/2016

4505.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER AMB, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5000846

25/04/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000847

25/04/2016

886.20

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000848

25/04/2016

797.80

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000849

25/04/2016

1016.90

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000850

25/04/2016

4321.30

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000851

25/04/2016

4732.08

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5000852

25/04/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000853

25/04/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000854

25/04/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE ABRIL/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000855

26/04/2016

75.00

09188376000146

DETRAN

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLET - TARJA IN - . DO VEICULO SAVEIRO LOCADA DE PLACA OFB-1963 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000856

26/04/2016

250.00

04165758000130

CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA. DESTINADA A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000857

27/04/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE ABRIL 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000858

27/04/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DOS MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000859

27/04/2016

57265.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000860

27/04/2016

159.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC/TED, PARA TRASNFERENCIA DE ARQUIVO DE FOLHA DE ABRIL DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000861

27/04/2016

31667.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000862

27/04/2016

106396.85

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000863

27/04/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO PÉ ESQUERDO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000864

27/04/2016

157934.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000865

27/04/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000866

27/04/2016

200.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000867

27/04/2016

38200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000868

27/04/2016

2600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTAO ADMINISTRATIVO HSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000869

27/04/2016

159163.80

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000870

27/04/2016

36400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DE SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000871

27/04/2016

22972.56

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000872

27/04/2016

17680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT. DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000873

27/04/2016

100678.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000874

27/04/2016

30000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CTR HSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000875

27/04/2016

38940.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5000876

27/04/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000877

27/04/2016

15840.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000878

27/04/2016

15466.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFET - BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000879

27/04/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000880

27/04/2016

21868.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CRT. DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000881

27/04/2016

26850.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000882

27/04/2016

10393.90

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000883

27/04/2016

47155.39

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE ABRIL 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000884

27/04/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000885

27/04/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE ABRIL 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5000886

27/04/2016

44207.13

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000887

27/04/2016

29150.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5000888

28/04/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5000889

28/04/2016

14188.85

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000890

28/04/2016

1812.89

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5000891

28/04/2016

265.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5000892

28/04/2016

9432.28

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000893

28/04/2016

2372.50

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000894

28/04/2016

4352.94

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

5000895

28/04/2016

1625.00

00005620788431

LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000896

29/04/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATON° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000897

29/04/2016

32270.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000898

29/04/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5000899

29/04/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE ABRIL/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000900

29/04/2016

23.20

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000901

29/04/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000902

29/04/2016

23200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5000903

29/04/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000904

29/04/2016

128.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000905

29/04/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5000906

29/04/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000907

29/04/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000908

29/04/2016

146191.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000909

29/04/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000910

29/04/2016

131000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA HSA BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000911

29/04/2016

113.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5000912

29/04/2016

20193.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000913

29/04/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000914

29/04/2016

118.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000915

29/04/2016

540.00

00034624023749

MARIA DA PENHA SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2015. DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5000916

29/04/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000917

29/04/2016

7642.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5000918

29/04/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5000919

29/04/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000920

29/04/2016

27.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000921

29/04/2016

19616.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000922

29/04/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000923

29/04/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5000924

29/04/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000925

29/04/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5000926

29/04/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000927

29/04/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000928

29/04/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000929

29/04/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000930

29/04/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE ABRIL/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000931

29/04/2016

7.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000932

29/04/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5000933

29/04/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000934

29/04/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5000935

29/04/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE ABRIL/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000936

29/04/2016

329.73

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000937

29/04/2016

617.77

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000938

29/04/2016

648.09

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLÔ, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000939

29/04/2016

253.93

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000940

29/04/2016

207.01

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLÔ, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000941

29/04/2016

1622.12

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000942

29/04/2016

303.20

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000943

29/04/2016

1427.47

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000944

29/04/2016

807.31

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000945

29/04/2016

699.13

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000946

29/04/2016

411.86

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000947

29/04/2016

538.18

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000948

29/04/2016

2807.37

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000949

29/04/2016

443.43

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000950

29/04/2016

1326.50

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000951

29/04/2016

445.02

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000952

29/04/2016

4267.20

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000953

29/04/2016

2114.86

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000954

29/04/2016

424.48

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000955

29/04/2016

1034.67

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000956

29/04/2016

571.15

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000957

29/04/2016

1855.81

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000958

29/04/2016

1618.35

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5000959

29/04/2016

474.50

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5000960

02/05/2016

96.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/05/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142016

5000961

02/05/2016

5420.85

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2016. PP:00014/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5000962

02/05/2016

74.37

08667024000100

CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA. PARA UBS SANTA HELENA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5000963

02/05/2016

80218.27

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000045

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000964

02/05/2016

380.00

00002315175488

DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINEL E DESENHO DA PEDIATRIA , NO HOSPITAL SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142016

5000965

02/05/2016

5806.75

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2016. PP:00014/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000966

02/05/2016

180.00

03603853000106

BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PIRULITOS, SALG. KARINTÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO H1N1, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5000967

02/05/2016

844.00

03603853000106

BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PIRULITOS, SALG. KARINTÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO H1N1, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5000968

02/05/2016

2070.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 46 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000969

02/05/2016

10852.96

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000970

03/05/2016

114.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000971

03/05/2016

37.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000972

03/05/2016

151.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000973

03/05/2016

142.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000974

03/05/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000975

03/05/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO PE ESQUERDO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000976

03/05/2016

202.80

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000977

03/05/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000978

03/05/2016

3557.50

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000979

03/05/2016

28889.80

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000980

03/05/2016

243.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5000981

03/05/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5000982

04/05/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5000983

04/05/2016

310.00

08330953000120

CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLER TRANSTORAXICO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5000984

04/05/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5000985

04/05/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000986

05/05/2016

6882.26

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5000987

05/05/2016

171.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000988

05/05/2016

1642.50

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5000989

05/05/2016

2500.00

00010446790427

MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 BALCAO DE GRANITO COMPÇETO MEDINDO 8M, DESTINADA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E 1 PIA DE GRANITO COM BANCADA MEDINDO 2M E 40CM.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000990

05/05/2016

1791.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000991

05/05/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000992

05/05/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5000993

05/05/2016

3089.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000994

05/05/2016

452.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5000995

05/05/2016

3.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5000996

05/05/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5000997

06/05/2016

3952.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5000998

06/05/2016

240.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5000999

06/05/2016

3666.66

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001000

06/05/2016

210.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001001

06/05/2016

877.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001002

06/05/2016

2309.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001003

06/05/2016

8939.12

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001004

06/05/2016

3952.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001005

06/05/2016

1627.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5001006

06/05/2016

32998.60

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001007

06/05/2016

180.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5001008

09/05/2016

855.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 19 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001009

09/05/2016

1040.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001010

09/05/2016

800.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS PORTÕES PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001011

09/05/2016

396.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001012

09/05/2016

611.50

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001013

09/05/2016

371.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001014

09/05/2016

212.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001015

09/05/2016

53.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001016

10/05/2016

1290.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022013

5001017

10/05/2016

41585.73

11240857000103

FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 0002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000055

00162014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001018

10/05/2016

7740.42

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001019

10/05/2016

13816.75

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001020

10/05/2016

3551.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001021

10/05/2016

1007.90

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001022

10/05/2016

1730.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001023

11/05/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001024

11/05/2016

106.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001025

11/05/2016

6533.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001026

11/05/2016

74.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001027

11/05/2016

440.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963, NPW-2431, OFY-1768 E OFD-7650 PERTECENTE AOS CAPS'S E HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001028

11/05/2016

1609.88

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001029

11/05/2016

120.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFA-0758 E OFH-4946 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001030

11/05/2016

3.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001031

11/05/2016

210.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1458,QFJ-1438, OFB-2439,OFD-7640 E QFK-3148 PERTECENTE AOS PSF'S E NASF. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001032

12/05/2016

5823.61

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001033

12/05/2016

284.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I- SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA N°55 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 01/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001034

12/05/2016

374.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II- SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS N°201 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 20/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001035

12/05/2016

195.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA - SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N°34 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 14/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001036

12/05/2016

82.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 27/04/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001037

12/05/2016

188.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO SN , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 06/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001038

12/05/2016

125.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF - SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO, 324-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 11/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001039

12/05/2016

292.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I- SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO N°779 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 18/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001040

12/05/2016

431.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I- SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA N°41 -RENATO RIBEIRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 04/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001041

12/05/2016

275.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 27/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001042

12/05/2016

349.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO - SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 11/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001043

12/05/2016

424.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II - SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA,81 - RENATO RIBEIRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 06/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001044

12/05/2016

168.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II- SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N° 477 - BAIRRO NOVO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 25/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001045

12/05/2016

242.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I- SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO N°779 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 18/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001046

12/05/2016

322.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM - SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, 101 -CENTRO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 11/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001047

12/05/2016

121.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU - SITUADO NA AREA RURAL , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 01/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001048

12/05/2016

380.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TERRA NOVA - SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN -BELA VISTA , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 08/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001049

12/05/2016

5823.00

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015. REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001050

12/05/2016

145.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANTONIO MARIZ- SITUADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA N°201 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 21/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001051

12/05/2016

291.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 28/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001052

12/05/2016

5823.61

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001053

12/05/2016

259.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS PORTAL II - SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 - MUTIRAO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 06/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001054

12/05/2016

261.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA- SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ N°142 - NOVA BRASILIA , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 15/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001055

12/05/2016

334.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA - SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, SN - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 21/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001056

12/05/2016

207.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA - SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, SN , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 01/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001057

12/05/2016

13.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANTONIO MARIZ- SITUADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA N°201 -CENTRO , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 19/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001058

13/05/2016

1425.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFD-7650 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001059

13/05/2016

164.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA JUVINO DINIZ, 142. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: DEZEMBRO/2015,JANEIRO/2016 E FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 03/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001060

13/05/2016

348.06

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHJIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001061

13/05/2016

26.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: AGOSTO/2015. VENCIMENTO EM 16/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001062

13/05/2016

112.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2015, JANEIRO/2016 E FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 04/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001063

13/05/2016

1011.00

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001064

13/05/2016

71.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001065

13/05/2016

58.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001066

13/05/2016

2919.35

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001067

13/05/2016

1610.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA STRADA , PROPRIA, DE PLACA: MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001068

13/05/2016

48.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA JUVINO DINIZ, 142. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: JANEIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001069

13/05/2016

74.53

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 04/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001070

13/05/2016

27.66

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: SETEMBRO/2015. VENCIMENTO EM 28/09/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001071

13/05/2016

462.96

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001072

13/05/2016

144.09

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001073

13/05/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001074

13/05/2016

197.35

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001075

13/05/2016

470.21

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001076

13/05/2016

1570.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO , PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OCONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001077

13/05/2016

85.39

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001078

13/05/2016

1584.05

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001079

13/05/2016

210.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001080

13/05/2016

239.70

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO/2016, FEVEREIRO/2016 E MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 04/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001081

13/05/2016

37.40

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001082

13/05/2016

72.40

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 04/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001083

13/05/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: JANEIRO/2016. VENCIMENTO EM 18/01/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001084

13/05/2016

37.66

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001085

13/05/2016

295.08

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, 146, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001086

13/05/2016

168.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. VENCIMENTO EM 03/03/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001087

13/05/2016

64.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55. NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 03/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001088

13/05/2016

194.24

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD. ESTRADA PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SN, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001089

13/05/2016

133.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA, LOCALIZADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2016. VENCIMENTO EM 17/02/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001090

13/05/2016

4499.01

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001091

16/05/2016

9145.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001092

17/05/2016

5818.85

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001093

17/05/2016

3063.38

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001094

17/05/2016

2241.27

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.VENCIMENTO 17/05/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001095

18/05/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001096

18/05/2016

1240.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: MOB-9264 , PERTENCENTE AO CAPS NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001097

18/05/2016

2592.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA DATA ENTRE 01 E 04 DE JUNHO EM FORTALEZA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001098

18/05/2016

300.00

33484825000188

CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001099

18/05/2016

1430.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFH-4946 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001100

18/05/2016

3102.59

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001101

19/05/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5001102

19/05/2016

114857.75

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000048

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001103

19/05/2016

452.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001104

19/05/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001105

19/05/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001106

19/05/2016

4440.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001107

20/05/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001108

20/05/2016

495.32

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001109

20/05/2016

954.50

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001110

23/05/2016

1705.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001111

23/05/2016

1186.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001112

23/05/2016

1275.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001113

23/05/2016

3041.40

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001114

23/05/2016

3778.80

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5001115

23/05/2016

1200.00

00039610314449

CLEONALDO MARCULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6 TELAS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE E 6 TELAS DE PROTEÇÃO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001116

23/05/2016

5054.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001117

23/05/2016

18894.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 23/05/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001118

24/05/2016

2004.00

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001119

24/05/2016

200.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 18/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001120

24/05/2016

1600.00

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001121

24/05/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

5001122

24/05/2016

150.00

34028316373481

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM ASSINATURA DE ALUGUEL DE CAIXA POSTAL DE Nº 031 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: A MAIO DE 2016 A MAIO DE 2018.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001123

24/05/2016

1660.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OEY-1768 A DISPOSIÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001124

24/05/2016

1015.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-7650 A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001125

24/05/2016

183.34

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA LIMA, 201, NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AOS MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 18/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001126

25/05/2016

6155.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001127

25/05/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001128

25/05/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001129

25/05/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001130

25/05/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5001131

25/05/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001132

25/05/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE MAIO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5001133

26/05/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001134

27/05/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001135

27/05/2016

51418.51

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE MAIO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001136

27/05/2016

142683.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001137

27/05/2016

2548.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001138

27/05/2016

109.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001139

27/05/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001140

27/05/2016

103910.90

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO ADMISTRATIVO SÁ ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001141

27/05/2016

160012.26

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001142

27/05/2016

23.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001143

27/05/2016

17680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CRT. DOS CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001144

27/05/2016

38200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001145

27/05/2016

23145.86

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001146

27/05/2016

30500.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001147

27/05/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001148

27/05/2016

58798.49

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001149

27/05/2016

15866.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFET - BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001150

27/05/2016

36400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001151

27/05/2016

34133.47

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001152

27/05/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001153

27/05/2016

129700.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001154

27/05/2016

18315.36

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001155

27/05/2016

2600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO ADMISTRATIVO SÁ ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001156

27/05/2016

39752.28

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001157

27/05/2016

39867.42

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001158

27/05/2016

33077.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIÇO CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001159

27/05/2016

34365.94

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001160

27/05/2016

2611.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001161

27/05/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001162

27/05/2016

27200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CTR HSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001163

27/05/2016

23574.08

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001164

27/05/2016

172968.32

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001165

27/05/2016

21828.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CRT. DOS CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001166

27/05/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE MAIO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001167

27/05/2016

9299.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001168

27/05/2016

19616.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001169

27/05/2016

111921.70

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE MAIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001170

27/05/2016

7488.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001171

28/05/2016

4369.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001172

30/05/2016

1315.32

02284928000170

MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/FORTALEZA/JPA, PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECEU EM FORTALEZA ENTRE 01 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001173

30/05/2016

4300.55

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

5001174

30/05/2016

1625.00

00005620788431

LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. DURANTE O MES DE MAIO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001175

30/05/2016

698.30

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001176

30/05/2016

11024.90

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001177

30/05/2016

7515.75

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001178

30/05/2016

8045.20

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001179

30/05/2016

3106.40

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001180

30/05/2016

195.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001181

30/05/2016

770.80

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001182

30/05/2016

4504.85

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001183

30/05/2016

4245.30

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001184

30/05/2016

839.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001185

31/05/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001186

31/05/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001187

31/05/2016

2384.59

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5001188

31/05/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE MAIO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001189

31/05/2016

1215.33

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001190

31/05/2016

2738.48

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001191

31/05/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001192

31/05/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001193

31/05/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001194

31/05/2016

27.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001195

31/05/2016

6253.31

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001196

31/05/2016

155.39

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001197

31/05/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSAOM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001198

31/05/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE MAIO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001199

31/05/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001200

31/05/2016

1791.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001201

31/05/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001202

31/05/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001203

31/05/2016

793.99

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIO DE PLACA MOB-9264. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001204

31/05/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5001205

31/05/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001206

31/05/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001207

31/05/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE MAIO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001208

31/05/2016

151.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001209

31/05/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001210

31/05/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001211

31/05/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001212

31/05/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001213

31/05/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001214

31/05/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001215

31/05/2016

1205.00

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001216

31/05/2016

1736.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001217

31/05/2016

132.65

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO. LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001218

31/05/2016

2873.39

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5001219

31/05/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5001220

31/05/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5001221

31/05/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001222

31/05/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001223

31/05/2016

43.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001224

31/05/2016

2713.22

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001225

31/05/2016

454.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA. PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DOS NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001226

31/05/2016

1757.24

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001227

31/05/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001228

31/05/2016

4004.21

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO. LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001229

31/05/2016

2811.60

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001230

31/05/2016

164.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001231

31/05/2016

219.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED, RELATIVO A FOLHAS COMPETENCIA MAIO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001232

31/05/2016

109.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001233

31/05/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001234

31/05/2016

1015.72

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO. PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001235

31/05/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001236

31/05/2016

2390.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001237

31/05/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001238

31/05/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001239

31/05/2016

826.26

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIO DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001240

01/06/2016

17451.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5001241

01/06/2016

5209.41

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001242

01/06/2016

3600.00

20444838000181

ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 TOTES MEDINDO 2,10MX0,80M METALON E CHAPA GALVANIZADA E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS TERRA NOVA, SÃO FRANCISCO E UGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001243

01/06/2016

93.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5001244

01/06/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001245

01/06/2016

2281.50

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.VENCIMENTO 17/06/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5001246

01/06/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001247

02/06/2016

87.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001248

02/06/2016

220.00

00010520568494

ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OEY-1768/QFJ-1448/OFA-0758/OFD-7650/QFK-3148/OFH-4946, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001249

02/06/2016

100.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5001250

02/06/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5001251

03/06/2016

6975.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTRETICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001252

03/06/2016

5054.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001253

03/06/2016

19660.30

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001254

03/06/2016

2565.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001255

03/06/2016

2305.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE A NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5001256

03/06/2016

7650.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : ABD TOTAL, ABD.SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS,REG. INGUINAL, TIREOIDE, BOLSA EESCROTAL E TRANSVAGINAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016; PARA ATENDER ASNESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001257

04/06/2016

4363.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001258

05/06/2016

18550.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001259

06/06/2016

20.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO COM TROCA DO PAR DE ROLAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001260

06/06/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001261

06/06/2016

25.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5001262

06/06/2016

120.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001263

07/06/2016

48.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001264

07/06/2016

371.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001265

07/06/2016

212.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001266

07/06/2016

792.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001267

07/06/2016

1113.14

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001268

08/06/2016

1876.13

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001269

08/06/2016

1044.70

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001270

08/06/2016

2399.00

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001271

09/06/2016

2190.06

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001272

09/06/2016

335.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 252 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 27/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001273

09/06/2016

259.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA - SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ Nº 142 - NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001274

09/06/2016

105.60

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001275

09/06/2016

323.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL - SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 252 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 27/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001276

09/06/2016

256.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I - SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA Nº 55 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 01/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001277

09/06/2016

247.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 27/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001278

09/06/2016

181.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS - SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 06/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001279

09/06/2016

232.59

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE DE:/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001280

09/06/2016

11995.98

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001281

09/06/2016

281.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 27/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001282

09/06/2016

136.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU - SITUADO NO SITIO MARAU -AREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 02/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001283

09/06/2016

189.08

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA N° 201. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:MAIO/2016. VENCIMENTO EM 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001284

09/06/2016

26.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU - SITUADO NO SITIO MARAU -AREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 02/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001285

09/06/2016

76.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO- SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/ N -BAIRRO JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO /2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001286

09/06/2016

304.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA - SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, SN - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 21/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001287

09/06/2016

305.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II - SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS Nº 201 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 20/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001288

09/06/2016

392.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA- SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO CUNHA S/N - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 03/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001289

09/06/2016

140.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I - SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO Nº324 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 11/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001290

09/06/2016

298.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA - SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 16/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001291

09/06/2016

437.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TERRA NOVA- SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N -BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 10/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001292

09/06/2016

121.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 268 -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 27/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001293

09/06/2016

288.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO - SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº 97 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 11/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001294

09/06/2016

243.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I- SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO Nº779 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

5001295

09/06/2016

1998.00

05470488001106

JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIRE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001296

09/06/2016

131.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II - SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 268 -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 27/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001297

09/06/2016

244.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II - SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA Nº 81 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 16/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001298

09/06/2016

190.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II- SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477 -BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 24/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001299

09/06/2016

324.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM - SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES Nº 101 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. VENCIMENTO EM 11/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001300

09/06/2016

408.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I - SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001301

10/06/2016

9087.34

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001302

10/06/2016

16373.24

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001303

10/06/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001304

10/06/2016

4142.92

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001305

10/06/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001306

10/06/2016

240.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001307

10/06/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001308

10/06/2016

67252.29

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001309

10/06/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001310

10/06/2016

101.76

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA N° 81. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:MARÇO/ABRIL/MAIO/2016. VENCIMENTO EM 03/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001311

10/06/2016

380.00

05265036000110

TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001312

13/06/2016

480.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS TONNER PARA IMPRESSORA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001313

13/06/2016

46.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA CARTUCHO TONNER LASER SANSUNG D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001314

13/06/2016

276.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001315

13/06/2016

46.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECERGA DE CARTUCHO TONNER LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001316

13/06/2016

885.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COPIAS DIVERSA, ADESIVOS DIGITAIS, ENCARDENAÇOES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSOES DIVERSAS, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001317

13/06/2016

208.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001318

13/06/2016

3290.00

70099924000172

Nerivaldo da Costa pessoa

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM AUTO CLAVE LUFERICO COM SUBSTITUIÇÃO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40A, RELE DE NIVEL, VALVULA SOLENOIDE DE ENTRADA D'AGUA, VALVULA DE RETENÇÃO E CONEXOES DE FERRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001319

13/06/2016

5054.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001320

13/06/2016

624.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001321

14/06/2016

9848.55

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

5001322

14/06/2016

3234.90

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE PLACAS OEX-3283, OFB-1963 E NPX-1521, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001323

14/06/2016

74.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A MAIO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001324

15/06/2016

6005.36

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001325

15/06/2016

6686.33

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001326

15/06/2016

1440.00

02147582000169

HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001327

15/06/2016

326.70

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001328

16/06/2016

6714.40

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001329

17/06/2016

127.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 17/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001330

17/06/2016

64.63

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477 - RUA NOVA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 18/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001331

17/06/2016

39.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 18/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001332

17/06/2016

618.60

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477 - RUA NOVA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 18/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001333

17/06/2016

300.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO E FLOAT RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001334

17/06/2016

1920.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001335

17/06/2016

196.11

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA N° 41. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 05/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001336

17/06/2016

481.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 18/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001337

17/06/2016

4972.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001338

17/06/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA, LOCALIZADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001339

17/06/2016

108.36

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N° 34. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001340

17/06/2016

403.34

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 18/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001341

17/06/2016

740.82

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS S/N. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 17/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001342

17/06/2016

137.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 17/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001343

17/06/2016

97.05

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS S/N. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001344

17/06/2016

1956.75

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001345

17/06/2016

106.23

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA N° 55. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:FEVEREIROMARÇO/ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001346

17/06/2016

712.66

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES Nº 101 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001347

17/06/2016

284.50

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ N° 142. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001348

17/06/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001349

17/06/2016

224.69

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD ESTRADA P ESPIRITO SANTO S/N- BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 17/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001350

17/06/2016

342.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2016. VENCIMENTO EM 04/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001351

17/06/2016

227.08

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD ESTRADA P ESPIRITO SANTO S/N- BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MES DE:MARÇO/2016. VENCIMENTO EM 17/03/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5001352

20/06/2016

209547.73

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000049

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5001353

21/06/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001354

21/06/2016

300.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE PAAF DA TIREOIDE GUIADA POR ULTRASOM. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001355

21/06/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001356

21/06/2016

2074.05

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001357

21/06/2016

3024.20

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5001358

21/06/2016

1350.00

00011277030480

JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFORMA DE CAPAS DE COLCHOES, SENDO 12 PARA O HOSPITAL, 12 PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA E REFORMA DE 3 LONGARINAS PARA A UBS MARAU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001359

21/06/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001360

22/06/2016

1980.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001361

23/06/2016

4972.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001362

25/06/2016

47155.39

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE JUNHO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001363

25/06/2016

37400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS JUNHO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5001364

27/06/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001365

27/06/2016

3172.05

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001366

27/06/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JUNHO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001367

27/06/2016

7541.39

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5001368

27/06/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5001369

27/06/2016

630.00

00064604594449

JOSELITO MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E 30 CADEIRAS DESTINADAS AO CAPS AD, TM, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O EVENTO EM COMEMEORAÇÃO DA SEMANA ANTI-MANICOMIAL REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2016,NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5001370

27/06/2016

280.00

00064604594449

JOSELITO MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS ,04 MESAS E 60 CADEIRAS DESTINADAS AO CAPS AD PARA FESTEJO JUNUNO REALIZADO NO DIA 22/06/2016,NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001371

27/06/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001372

28/06/2016

26800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVIÇO HSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001373

28/06/2016

7680.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001374

28/06/2016

29607.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001375

28/06/2016

43713.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001376

28/06/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT. DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001377

28/06/2016

99454.11

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001378

28/06/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE JUNHO2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001379

28/06/2016

42151.80

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001380

28/06/2016

29520.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001381

28/06/2016

116356.35

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001382

28/06/2016

13260.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001383

28/06/2016

30800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001384

28/06/2016

13466.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE BB REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001385

28/06/2016

34702.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001386

28/06/2016

9480.25

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001387

28/06/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVOS HSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001388

28/06/2016

145839.50

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001389

28/06/2016

213.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001390

28/06/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE JUNHO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001391

28/06/2016

21868.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CRT. DO CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001392

28/06/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE BB REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001393

28/06/2016

27556.52

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001394

28/06/2016

58479.29

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001395

28/06/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001396

28/06/2016

7488.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001397

28/06/2016

40364.30

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001398

28/06/2016

198.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001399

28/06/2016

27.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001400

28/06/2016

144600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

5001401

28/06/2016

7018.90

18662505000187

EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001402

28/06/2016

21056.78

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001403

28/06/2016

161851.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001404

28/06/2016

154609.25

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001405

28/06/2016

15840.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5001406

29/06/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE JUNHO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001407

29/06/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE JUNHO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001408

29/06/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448. REF: AO MÊS DE MAIO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001409

30/06/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001410

30/06/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001411

30/06/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001412

30/06/2016

109.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001413

30/06/2016

1243.31

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO. PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001414

30/06/2016

2575.74

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001415

30/06/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001416

30/06/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001417

30/06/2016

194.35

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001418

30/06/2016

568.50

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA. PROPRIA DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001419

30/06/2016

4205.90

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001420

30/06/2016

430.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001421

30/06/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001422

30/06/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001423

30/06/2016

2571.12

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

5001424

30/06/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001425

30/06/2016

4013.60

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5001426

30/06/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5001427

30/06/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001428

30/06/2016

2065.59

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001429

30/06/2016

3.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001430

30/06/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001431

30/06/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001432

30/06/2016

133.45

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001433

30/06/2016

2769.32

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001434

30/06/2016

9.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001435

30/06/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001436

30/06/2016

3073.20

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001437

30/06/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001438

30/06/2016

2346.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001439

30/06/2016

43.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001440

30/06/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001441

30/06/2016

5081.80

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001442

30/06/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

5001443

30/06/2016

295.00

70120662003368

ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001444

30/06/2016

1033.42

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIO DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001445

30/06/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATON° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5001446

30/06/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001447

30/06/2016

769.41

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIO DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001448

30/06/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5001449

30/06/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001450

30/06/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001451

30/06/2016

4658.76

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO. LOCADO DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001452

30/06/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001453

30/06/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE JUNHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001454

30/06/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001455

30/06/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001456

30/06/2016

1402.30

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001457

30/06/2016

5533.46

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001458

30/06/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5001459

30/06/2016

30330.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001460

01/07/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001461

01/07/2016

1320.54

09124165000140

HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001462

01/07/2016

4262.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001463

01/07/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001464

01/07/2016

2309.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001465

01/07/2016

300.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001466

01/07/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001467

01/07/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001468

01/07/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001469

01/07/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001470

04/07/2016

769.30

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001471

04/07/2016

206.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001472

04/07/2016

581.80

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5001473

04/07/2016

4365.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 97 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001474

04/07/2016

4640.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001475

04/07/2016

117.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001476

04/07/2016

111.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5001477

04/07/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001478

05/07/2016

7009.32

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001479

05/07/2016

6749.31

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001480

05/07/2016

43.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001481

05/07/2016

5040.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001482

06/07/2016

1833.38

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001483

06/07/2016

792.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001484

06/07/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001485

06/07/2016

1011.00

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001486

06/07/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5001487

06/07/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001488

07/07/2016

5960.80

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001489

07/07/2016

660.00

05932624000160

MEGAMED COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001490

07/07/2016

10487.15

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5001491

07/07/2016

290.00

07552997000131

PROMEDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001492

07/07/2016

2861.77

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001493

08/07/2016

3902.73

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001494

08/07/2016

4987.57

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001495

08/07/2016

148.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JUNHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001496

08/07/2016

1.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JUNHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001497

08/07/2016

3950.00

22214108000110

TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65 LETRAS EM INOX, DESTINADA A UBS WALTER SERRANO MACHADO(AUGUSTO DOS ANJOS) E AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001498

08/07/2016

66183.27

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001499

09/07/2016

7292.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001500

09/07/2016

8532.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001501

11/07/2016

1320.54

09124165000140

HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001502

11/07/2016

1320.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001503

11/07/2016

135.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001504

11/07/2016

1635.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001505

11/07/2016

375.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5001506

11/07/2016

7099.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS : OBSTETRICA E MAMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001507

11/07/2016

855.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5001508

11/07/2016

7990.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS :PELVICA, ABD. TOTAL, ABD. SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, REGIAÃO INGUINAL, TIREOIDE, BOLSA ESCROTAL E TRANSVAGINAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001509

11/07/2016

1335.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001510

12/07/2016

1135.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE AO NASF . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001511

12/07/2016

650.00

21663886000123

ENIVALDO HENRIQUE FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA E SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001512

12/07/2016

1602.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001513

12/07/2016

1656.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001514

12/07/2016

93.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001515

12/07/2016

60.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946 E OFA 0758 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001516

12/07/2016

330.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438, OFD-7640, QFK-3148, QFJ-1448, QFJ-1458 E OFB-2439 PERTECENTE AOS PSF'S E NASF. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001517

12/07/2016

1224.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001518

12/07/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001519

12/07/2016

580.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFD-7650, OEX-2383, NPW-2431, OEY-1738, OFB-2439 E OFB-8938. PERTECENTE AOS CAPS E HSA. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001520

13/07/2016

1365.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA , PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001521

13/07/2016

225.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001522

13/07/2016

2309.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001523

13/07/2016

142.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JUNHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001524

13/07/2016

1791.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001525

13/07/2016

15209.20

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001526

13/07/2016

1736.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001527

13/07/2016

975.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFH-4946 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001528

13/07/2016

46.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JUNHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001529

13/07/2016

2811.60

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001530

13/07/2016

7210.39

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001531

13/07/2016

1095.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO , PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001532

13/07/2016

1808.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE AOS PSF'S . DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001533

13/07/2016

10577.05

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001534

13/07/2016

710.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFD-7640 , PERTENCENTE AOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001535

13/07/2016

1280.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO STRADA , PROPRIA, DE PLACA: MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001536

14/07/2016

2987.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001537

14/07/2016

1386.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001538

14/07/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001539

14/07/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001540

15/07/2016

5040.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001541

15/07/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5001542

15/07/2016

13200.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001543

15/07/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001544

15/07/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5001545

15/07/2016

9000.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001546

15/07/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001547

17/07/2016

2481.20

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.VENCIMENTO 17/07/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001548

18/07/2016

259.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN,JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 26/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

59

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5001549

18/07/2016

139.90

08165429000221

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001550

18/07/2016

103.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II ,SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 23/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001551

18/07/2016

230.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBSCASTRO PINTO I ,SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 01/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001552

18/07/2016

380.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I ,SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 28/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001553

18/07/2016

2000.00

13323372000109

GICEY MACENA DOS SANTOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001554

18/07/2016

82.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO,SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2016. VENCIMENTO EM 27/01/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001555

18/07/2016

123.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU,SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 01/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001556

18/07/2016

237.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO ,SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, CENTRO.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 10/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001557

18/07/2016

338.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I ,SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, RENATO RIBEIRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 02/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001558

18/07/2016

285.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, 101,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 10/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001559

18/07/2016

300.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MAIO/2016. VENCIMENTO EM 21/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001560

18/07/2016

25.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU,SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 01/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001561

18/07/2016

108.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU,SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 30/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001562

18/07/2016

221.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA ,SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, NOVA BRASILIA .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 16/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001563

18/07/2016

140.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS ,SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN, AUGUSTO DOS ANJOS. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 07/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001564

18/07/2016

254.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II ,SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, 81 , RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 16/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001565

18/07/2016

354.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II,SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, 201,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 21/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001566

18/07/2016

25.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU,SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 30/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001567

18/07/2016

293.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KIBITSCHECK, 670,JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 26/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001568

18/07/2016

132.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA ,SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, CENTRO .DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 15/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001569

18/07/2016

200.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS PORTAL II ,SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140 , MUTIRÃO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 07/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001570

18/07/2016

119.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I ,SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 10/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001571

18/07/2016

228.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA,SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, SN,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016. VENCIMENTO EM 01/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001572

19/07/2016

3280.00

05000571000140

HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001573

20/07/2016

132.86

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001574

20/07/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001575

20/07/2016

799.13

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001576

20/07/2016

6526.54

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001577

20/07/2016

32.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001578

20/07/2016

77.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA BALBINO ALVES BARBOSA, SN, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001579

20/07/2016

32.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001580

20/07/2016

1247.86

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 VENCIMENTO 17/04/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001581

20/07/2016

288.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SECRETARIA DE SAUDE E DO PREENCHIMENTO DA CARTILHA DO IEGM DO TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001582

20/07/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, 146, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001583

20/07/2016

82.69

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001584

20/07/2016

1787.82

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001585

20/07/2016

211.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SN, BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001586

20/07/2016

86.24

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001587

20/07/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001588

20/07/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, BELA VISTA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001589

20/07/2016

205.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I,SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 17/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001590

20/07/2016

32.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001591

20/07/2016

7845.80

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001592

20/07/2016

133.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA D PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE, LOCALIZADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001593

21/07/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001594

21/07/2016

16714.65

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001595

21/07/2016

21808.05

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001596

21/07/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER WAY ECON, PLACA: NPW-2431; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001597

21/07/2016

650.00

04489715000100

NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANGIO-TOMOGRAFIA DOS VASOS CEREBRAIS COM CONTRASTE, PROCEDEIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001598

21/07/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JULHO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001599

22/07/2016

4972.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001600

22/07/2016

2430.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5001601

22/07/2016

6201.70

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001602

22/07/2016

11106.40

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001603

22/07/2016

720.58

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001604

22/07/2016

3737.65

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001605

22/07/2016

139.48

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001606

25/07/2016

1246.15

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001607

25/07/2016

4378.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001608

25/07/2016

1136.30

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001609

25/07/2016

1186.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001610

25/07/2016

755.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001611

25/07/2016

1257.10

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001612

25/07/2016

1940.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5001613

25/07/2016

1635.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001614

25/07/2016

1017.80

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016.PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001615

25/07/2016

334.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001616

25/07/2016

402.20

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5001617

25/07/2016

402.20

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001618

26/07/2016

31190.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000262015

5001619

26/07/2016

7000.00

19271117000138

JOELITON NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES DE SAPÉ à JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA À SEXTA, MANHÃ E TARDE; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2015. PP: 00026/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001620

26/07/2016

5430.74

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001621

26/07/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001622

26/07/2016

38200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS JULHO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001623

26/07/2016

26411.43

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001624

26/07/2016

16720.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001625

26/07/2016

142450.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001626

26/07/2016

162690.50

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001627

26/07/2016

30700.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001628

26/07/2016

23080.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001629

26/07/2016

239.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 LONAS TAM. 2,66X40CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001630

26/07/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MADICOS DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001631

26/07/2016

41967.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS JULHO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001632

26/07/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001633

26/07/2016

105014.68

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADOR DE SERVIÇO SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001634

26/07/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE JULHO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001635

26/07/2016

15866.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE EFET - BB REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001636

26/07/2016

32200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO SAMU CRT SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001637

26/07/2016

24272.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001638

26/07/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001639

26/07/2016

51804.13

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001640

26/07/2016

156339.27

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001641

26/07/2016

56714.36

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE JULHO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001642

26/07/2016

21566.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001643

26/07/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001644

26/07/2016

48983.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001645

26/07/2016

7240.65

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001646

26/07/2016

9915.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001647

26/07/2016

24498.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DO CAPS TM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001648

26/07/2016

29000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001649

26/07/2016

11860.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001650

26/07/2016

7438.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001651

26/07/2016

114339.56

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001652

26/07/2016

30657.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001653

26/07/2016

156266.66

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5001654

28/07/2016

1196.22

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS SUS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001655

28/07/2016

1000.00

21663886000123

ENIVALDO HENRIQUE FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE 25 M² DE DIVISORIAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001656

29/07/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001657

29/07/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001658

29/07/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001659

29/07/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001660

29/07/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001661

29/07/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001662

29/07/2016

2503.30

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001663

29/07/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATON° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001664

29/07/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001665

29/07/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001666

29/07/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001667

29/07/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5001668

29/07/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001669

29/07/2016

94.20

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001670

29/07/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001671

29/07/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001672

29/07/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001673

29/07/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001674

29/07/2016

5506.50

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001675

29/07/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5001676

29/07/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5001677

29/07/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001678

29/07/2016

4833.70

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001679

29/07/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5001680

29/07/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001681

29/07/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001682

29/07/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001683

29/07/2016

3504.70

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001684

29/07/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001685

29/07/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001686

30/07/2016

4513.06

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001687

30/07/2016

4379.87

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001688

30/07/2016

2512.09

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO ,DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001689

30/07/2016

600.70

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA,DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001690

30/07/2016

177.45

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JULHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001691

30/07/2016

1144.58

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIA,DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5001692

30/07/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE JULHO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001693

30/07/2016

1435.48

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, LOCADO ,DE PLACA OFE-3865. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001694

30/07/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE JULHO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001695

30/07/2016

776.95

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO ,DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001696

30/07/2016

463.50

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, PRÓPRIO, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001697

30/07/2016

102.05

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001698

30/07/2016

1060.36

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA ,DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00001/2016. PP 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001699

30/07/2016

2852.53

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO ,DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001700

30/07/2016

39.25

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001701

30/07/2016

16611.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO JULHO /2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001702

30/07/2016

273.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PRÓPRIA, DE PLACA OFD-7650. A SERVIÇO DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001703

30/07/2016

3090.20

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938 E DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001704

30/07/2016

3001.85

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO PLACA QFJ-1458 A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00001/2016. PP 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001705

30/07/2016

2067.04

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO ,DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001706

01/08/2016

160.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JULHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001707

01/08/2016

2307.60

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001708

01/08/2016

148.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001709

01/08/2016

2811.60

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001710

01/08/2016

1695.95

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001711

01/08/2016

1736.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001712

01/08/2016

102.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/04/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

5001713

01/08/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001714

01/08/2016

1791.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Chamada Pública

000022014

5001715

01/08/2016

2745.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2014. ADESÃO RP.: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001716

01/08/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5001717

01/08/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001718

01/08/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001719

01/08/2016

5050.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001720

01/08/2016

207.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

5001721

01/08/2016

20.00

07552997000131

PROMEDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5001722

01/08/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001723

02/08/2016

117.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001724

02/08/2016

280.00

00010520568494

ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OFB-2439/OFH-4946/OEY-1768/QFJ-1458/OFB-7640, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001725

02/08/2016

160.00

04165758000130

CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E IMPEDANCIOMETRIA. DESTINADA A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001726

02/08/2016

112.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001727

02/08/2016

600.00

14312386000181

SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001728

02/08/2016

1470.50

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS IN, CAPS TM E RESIDENCIA TERAPETICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001729

02/08/2016

250.00

00082705534415

SEVERINO DOS SANTOS SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA CATEGORIA DOS ACE DO MUNICIPIO. EM BRASILIA , NA SEDE DA SINDICOL( SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS - DF). NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5001730

02/08/2016

1044.70

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5001731

02/08/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001732

02/08/2016

45.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JULHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001733

02/08/2016

3.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001734

02/08/2016

40.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001735

03/08/2016

80.00

57754285000173

ECOCLINICA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MEDICAÇÃO DA SEDAÇÃO PARA EXAME EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001736

03/08/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001737

03/08/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE JULHO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001738

03/08/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

5001739

03/08/2016

1500.00

00039550664449

FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001740

03/08/2016

2205.67

08680639000339

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ESTIMATIVA DE CIRURGIA, PROCEDIMENTO PE TORTO COGENITO, EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001741

04/08/2016

1440.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, SEGUINDO AS SEGUINTES DATAS 14/06,15/06,28/06,05/07,19/07 E 20/07 DE 2016. SEGUE EM ANEXO O MEMORANDO DAS PRESENTES DIARIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

5001742

04/08/2016

7830.00

00034287078420

JULIO CESAR RIBEIRO DE Q. CARREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 PROTESES DENTARIA, PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001743

04/08/2016

3330.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001744

04/08/2016

700.00

35491356000150

COOPANEST-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE PÉ TORTO CONGENITO. EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001745

08/08/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001746

08/08/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5001747

08/08/2016

449.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001748

08/08/2016

4412.60

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001749

09/08/2016

26.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU ,SITUADO NO SITIO MARAU , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 01/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5001750

09/08/2016

15700.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001751

09/08/2016

145.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA ,SITUADO NA ADELAIDE CHAVES ARAUJO ,N°34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001752

09/08/2016

318.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA ,SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 15/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001753

09/08/2016

171.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA ,SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA ,S/N. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 02/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001754

09/08/2016

203.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO ,SITUADO NA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES ,N°97- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 13/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001755

09/08/2016

118.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS IN ,SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, N°268 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 21/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001756

09/08/2016

245.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA ,SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA ,S/N. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 01/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001757

09/08/2016

231.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II ,SITUADO NA ANTONIO A. DA SILVA ,N°81 RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 16/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001758

09/08/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001759

09/08/2016

76.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ,SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 20/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001760

09/08/2016

132.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL ,SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,N°268. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 28/06/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001761

09/08/2016

294.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I ,SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, N°41 RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 03/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001762

09/08/2016

309.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ,SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N°670 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 26/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001763

09/08/2016

252.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II ,SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS ,N°201- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 22/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001764

09/08/2016

286.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I ,SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, N°41 RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 04/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001765

09/08/2016

267.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM ,SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, N°101 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 13/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001766

09/08/2016

212.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I ,SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,N°55- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 01/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001767

09/08/2016

123.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS ,SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO - AUGUSTO DOS ANJOS. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 06/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001768

09/08/2016

7339.63

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001769

09/08/2016

109.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF ,SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, N°324 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 13/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001770

09/08/2016

165.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I ,SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,N°55- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 01/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001771

09/08/2016

88.72

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, N°201 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001772

09/08/2016

196.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS PORTAL II ,SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, N°140 , PORTAL. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016. VENCIMENTO EM 06/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001773

09/08/2016

241.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA ,SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ ,N°142- NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 19/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001774

09/08/2016

142.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS PORTAL II ,SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, N°140 , MUTIDAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 08/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001775

09/08/2016

167.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I ,SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO ,N°779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 20/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001776

09/08/2016

148.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU ,SITUADO NA AREA RURAL , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 01/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001777

09/08/2016

86.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II ,SITUADO NA REGINALDO RAMOS DE PONTES ,N°477- NOVO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 26/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001778

10/08/2016

66976.48

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001779

10/08/2016

61.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001780

10/08/2016

81.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001781

10/08/2016

91.82

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, N°477 - RUA NOVA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001782

10/08/2016

196.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JULHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001783

10/08/2016

4574.88

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001784

10/08/2016

120.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001785

10/08/2016

139.44

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N°97 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001786

10/08/2016

147.26

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, N°477 - RUA NOVA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001787

10/08/2016

138.21

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N°97 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001788

10/08/2016

64.36

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, N°41 - BELA VISTA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001789

10/08/2016

1584.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, SEGUINDO AS SEGUINTES DATAS 28/07,03/08,05/08,08/08 E 09/08 DE 2016. SEGUE EM ANEXO O MEMORANDO DAS PRESENTES DIARIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001790

10/08/2016

81.40

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5001791

10/08/2016

1038.50

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001792

10/08/2016

35.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, N°34 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001793

10/08/2016

1.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A JULHO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001794

10/08/2016

121.07

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, N°41 - BELA VISTA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016 VENCIMENTO 05/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001795

10/08/2016

35.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, N°81 - NOVA BRASILIA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001796

10/08/2016

126.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, N°142 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 04/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001797

10/08/2016

68.51

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE, N°55 - SANTA LUZIA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016 VENCIMENTO 04/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001798

10/08/2016

67.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, N°142 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001799

10/08/2016

280.00

05265036000110

TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO E REVISÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001800

10/08/2016

101.67

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001801

10/08/2016

15.86

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, N°142 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001802

10/08/2016

182.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001803

10/08/2016

69.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, N°779 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001804

10/08/2016

10157.36

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5001805

10/08/2016

6603.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS :OBSTRETICA, PELVICA, ABD.TOTAL, ABD. SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, REGIAO INGUINAL, TIREOIDE, BOLSA ESCROTAL, TRANVAGINAL E MAMAS RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001806

10/08/2016

712.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO/2016 VENCIMENTO 04/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001807

10/08/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, N°779 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5001808

10/08/2016

3462.05

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001809

10/08/2016

107.85

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, CENTRO. NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 05/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5001810

10/08/2016

751.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, N°477 - RUA NOVA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO/2016 VENCIMENTO 06/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5001811

11/08/2016

167130.34

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000052

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001812

11/08/2016

4588.00

00088476898487

JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADO NO PERIODO DE 30/04 A 20/05 DE 2016. NESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001813

12/08/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001814

12/08/2016

1920.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001815

12/08/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001816

12/08/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001817

12/08/2016

1282.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001818

12/08/2016

157.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001819

12/08/2016

360.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001820

12/08/2016

277.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL E AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001821

12/08/2016

5050.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001822

12/08/2016

6133.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER , PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5001823

12/08/2016

2002.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001824

12/08/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5001825

15/08/2016

960.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001826

15/08/2016

1560.00

23308432000160

NILSON MOTA DA SILVA - MEI

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DURANTE A SEMANA MANICOMIAL, REALIZADO PELOS CAPS'S NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2016,. NESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001827

15/08/2016

400.00

08797822000157

NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001828

15/08/2016

800.00

08797822000157

NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001829

15/08/2016

7120.37

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001830

15/08/2016

93.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 15/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5001831

15/08/2016

6170.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER , PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5001832

15/08/2016

8441.27

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001833

16/08/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001834

17/08/2016

1840.00

11774547000160

AR FRIO REFRIGERAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CNTRAIS DE AR CODICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001835

17/08/2016

800.00

11774547000160

AR FRIO REFRIGERAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CNTRAIS DE AR CODICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001836

17/08/2016

90.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFA-4946 E OFA-0758. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001837

17/08/2016

350.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFD-7650,OEX-3283 , NPW-2431, OEY-1738, OFB-2439 E OFB-8938 E OFB-1963. PERTECENTE AOS CAPS E HSA. DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001838

17/08/2016

1971.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

5001839

17/08/2016

2551.35

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.VENCIMENTO 17/08/2016. PP.: 00018/2014

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5001840

17/08/2016

270.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438/OFD-7640/QFK-3148/QFJ-1448/QFJ-1458 E OFB-2439. PERTECENTE AO NASF E PSF'S. DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001841

17/08/2016

775.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001842

17/08/2016

1022.90

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5001843

17/08/2016

713.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001844

18/08/2016

1900.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CELTA 4P COMPLETO DE PLACA OFE-3865 . REF: AO MÊS DE JULHO/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001845

18/08/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 . REF: AO MÊS DE JULHO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001846

18/08/2016

600.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5001847

18/08/2016

7275.00

02974662000198

Intergraf Gráfica e Editora Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( TALÕES DA RECEITA TIPO B), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001848

22/08/2016

1350.00

04275808000132

NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00005/2016. PP.: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001849

22/08/2016

5050.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5001850

22/08/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001851

23/08/2016

1200.00

04857194000105

CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADA EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5001852

23/08/2016

1568.89

10757876000130

SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 INCUBADORA, TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5001853

23/08/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001854

24/08/2016

16938.70

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001855

24/08/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE AGOSTO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001856

24/08/2016

17462.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001857

24/08/2016

12383.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001858

25/08/2016

1195.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. DE PLACA OFB-8938, A DISPOSIÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001859

25/08/2016

1170.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMB. DE PLACA OEY-1768, A DISPOSIÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5001860

25/08/2016

21456.02

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000440.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001861

25/08/2016

740.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFD-7640, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001862

25/08/2016

1120.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB-2439, A DISPOSIÇÃO DO NASF , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5001863

25/08/2016

15048.50

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001864

25/08/2016

1480.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-0758, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000132016

5001865

25/08/2016

740.00

09333557000119

VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFH-4946, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2016. PP: 00013/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001866

26/08/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5001867

26/08/2016

5040.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001868

26/08/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001869

26/08/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001870

28/08/2016

2306.04

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001871

29/08/2016

7446.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS SÁ ANDRADE - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001872

29/08/2016

21559.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001873

29/08/2016

17336.01

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001874

29/08/2016

14266.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTAO EFET BB HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001875

29/08/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE AGOSTO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001876

29/08/2016

102265.15

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADOR SERVIÇO SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001877

29/08/2016

9915.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001878

29/08/2016

41637.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001879

29/08/2016

49036.74

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE AGOSTO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001880

29/08/2016

32011.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CTR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001881

29/08/2016

30180.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001882

29/08/2016

5250.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001883

29/08/2016

123150.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001884

29/08/2016

23200.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001885

29/08/2016

113833.32

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001886

29/08/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO ADMINSTRATIVO SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001887

29/08/2016

31096.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001888

29/08/2016

4694.06

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001889

29/08/2016

24660.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO DE SAUDE CAPS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001890

29/08/2016

40000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001891

29/08/2016

6020.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001892

29/08/2016

159512.11

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001893

29/08/2016

6160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001894

29/08/2016

38200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001895

29/08/2016

159452.25

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001896

29/08/2016

48409.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001897

29/08/2016

11860.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001898

29/08/2016

37244.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CTR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001899

29/08/2016

50163.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001900

29/08/2016

24992.26

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001901

29/08/2016

36327.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001902

29/08/2016

15000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS FUNDO DE SAUDE CAPS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001903

29/08/2016

156200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001904

29/08/2016

31.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5001905

29/08/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFET HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001906

30/08/2016

1030.88

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIA,DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001907

30/08/2016

2967.76

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO,DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001908

30/08/2016

1900.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 . REF: AO MÊS DE AGOSTO/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001909

30/08/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001910

30/08/2016

2199.73

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO,DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5001911

30/08/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001912

30/08/2016

1743.51

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO,DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001913

30/08/2016

2141.57

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO,DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001914

30/08/2016

432.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, PRÓPRIO, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001915

30/08/2016

2664.48

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO,DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001916

30/08/2016

5542.05

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001917

30/08/2016

1557.53

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA,DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5001918

30/08/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001919

30/08/2016

4459.75

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, LOCADO, DE PLACA NPW-2431. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001920

30/08/2016

682.23

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIA,DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001921

30/08/2016

2064.78

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5001922

30/08/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001923

30/08/2016

1725.85

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA,DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001924

30/08/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 . REF: AO MÊS DE AGOSTO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001925

31/08/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032015

5001926

31/08/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2015. DISPENSA OM: 00003/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001927

31/08/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00056/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001928

31/08/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001929

31/08/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001930

31/08/2016

3447.65

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001931

31/08/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2015 .DISPENSA OM 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001932

31/08/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5001933

31/08/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001934

31/08/2016

172.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001935

31/08/2016

23.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001936

31/08/2016

4523.70

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001937

31/08/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00049/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5001938

31/08/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001939

31/08/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001940

31/08/2016

141.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001941

31/08/2016

247.90

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. JULHO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001942

31/08/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5001943

31/08/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001944

31/08/2016

207.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5001945

31/08/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001946

31/08/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015. DISPENSA OM:00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001947

31/08/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001948

31/08/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5001949

31/08/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001950

31/08/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001951

31/08/2016

1960.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001952

31/08/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00053/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5001953

31/08/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. DE AGOSTO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5001954

31/08/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5001955

31/08/2016

250.00

04165758000130

CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA. DESTINADA A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5001956

31/08/2016

37.90

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA MAQUINA DE DEDETIZAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001957

31/08/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5001958

31/08/2016

136.26

00069065799400

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO A AGEVISA PARA LIBERAR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5001959

31/08/2016

3699.60

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001960

31/08/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00057/2015. DISPENSA OM:00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001961

31/08/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00051/2015. DISPENSA OM: 00002/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5001962

01/09/2016

763.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5001963

01/09/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE JULHO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001964

01/09/2016

180.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001965

01/09/2016

423.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5001966

01/09/2016

350.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5001967

01/09/2016

13419.50

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5001968

01/09/2016

598.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001969

01/09/2016

45.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001970

01/09/2016

1187.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001971

01/09/2016

149.15

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001972

01/09/2016

3.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001973

01/09/2016

14726.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 01/09/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001974

01/09/2016

9.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. AGOSTO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5001975

01/09/2016

3538.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001976

01/09/2016

172.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO. SETEMBRO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5001977

01/09/2016

1915.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001978

01/09/2016

2887.97

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.VENCIMENTO 17/09/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001979

01/09/2016

54.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CUSTO DE VISTORIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE ,SITUADO NA RUA DR. ALCEU COLACO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012013

5001980

01/09/2016

9800.65

17620599000169

L & D CONSTRUTORA LTDA - ME

3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 13ª MEDIÇÃO DA CONST.UMA ACADEMIA SAÚDE, MOD.INTERMEDIÁRIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PREÇO 00001/2013.

00102014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5001981

01/09/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001982

01/09/2016

9.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5001983

01/09/2016

110.62

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5001984

01/09/2016

5000.20

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5001985

01/09/2016

7002.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S AUGUSTO DOS ANJOS, RENASCENÇA E NASF II, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001986

01/09/2016

54.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. AGOSTO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001987

01/09/2016

23.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5001988

01/09/2016

3002.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO DAS UBS'S ANTIGAS DO SÃO FRANCISCO E ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001989

02/09/2016

1228.00

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001990

02/09/2016

1606.20

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001991

02/09/2016

3427.80

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5001992

02/09/2016

54.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DE VESTORIA ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL. NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001993

02/09/2016

151.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. AGOSTO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001994

02/09/2016

49.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001995

02/09/2016

88.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001996

02/09/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5001997

02/09/2016

937.60

17020542000129

DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00013/2016; PP:00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5001998

02/09/2016

112.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5001999

03/09/2016

1803.40

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002000

03/09/2016

15574.10

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002001

05/09/2016

745.20

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002002

05/09/2016

730.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002003

05/09/2016

1560.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002004

05/09/2016

4668.72

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5002005

05/09/2016

9229.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002006

05/09/2016

6542.95

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002007

05/09/2016

1651.71

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002008

05/09/2016

1560.09

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002009

05/09/2016

745.20

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002010

05/09/2016

972.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002011

06/09/2016

2807.20

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002012

06/09/2016

3363.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002013

06/09/2016

3175.90

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002014

06/09/2016

2710.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002015

06/09/2016

979.72

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002016

06/09/2016

792.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002017

06/09/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5002018

06/09/2016

3581.89

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002019

06/09/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000312015

5002020

06/09/2016

8837.43

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N°00073/2015. PP 00031/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002021

06/09/2016

6667.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002022

06/09/2016

3363.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002023

06/09/2016

261.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5002024

08/09/2016

29217.89

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 - NOTA FISCAL Nº 1000054

00112014

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022016

5002025

08/09/2016

2055.00

06948769000112

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00006/2016. PP: 00002/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002026

09/09/2016

65682.91

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002027

09/09/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002028

09/09/2016

4044.69

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002029

09/09/2016

1.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002030

09/09/2016

151.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002031

09/09/2016

46.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DOC E TED RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTOS. AGOSTO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002032

09/09/2016

277.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL ,SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N°252 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 28/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002033

09/09/2016

304.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL ,SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N°252 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 29/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002034

09/09/2016

232.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 28/07/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002035

09/09/2016

1557.15

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002036

09/09/2016

211.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 29/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002037

09/09/2016

270.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002038

09/09/2016

1044.70

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002039

13/09/2016

2360.20

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002040

13/09/2016

6200.00

00011020792434

JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM VEICULO MICROONIBUS- MODELO 2001/2002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PERFAZENDO UMAMEDIA DE 180 KM POR DIA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PRESTADOR, RELATIVO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002041

13/09/2016

350.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO E FLOAT DA CONTA FOPAG DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002042

14/09/2016

1535.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002043

14/09/2016

1746.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002044

14/09/2016

1511.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

5002045

14/09/2016

300.00

00002315175488

DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UBS DE MARAU, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002046

14/09/2016

2336.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002047

15/09/2016

18793.35

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000446.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002048

15/09/2016

33062.63

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000445.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002049

15/09/2016

5589.50

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002050

16/09/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002051

16/09/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002052

16/09/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002053

16/09/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002054

16/09/2016

1386.48

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002055

16/09/2016

360.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002056

16/09/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002057

16/09/2016

655.10

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002058

16/09/2016

1907.50

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002059

16/09/2016

3762.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002060

16/09/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002061

16/09/2016

4650.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002062

16/09/2016

2087.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002063

16/09/2016

735.60

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002064

16/09/2016

3375.20

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002065

16/09/2016

541.10

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002066

16/09/2016

2436.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002067

16/09/2016

821.60

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002068

16/09/2016

1685.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002069

17/09/2016

7563.20

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002070

19/09/2016

101.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF I,SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, Nº 324 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 15/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002071

19/09/2016

113.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU ,SITUADO NA AREA RURAL, . NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 01/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002072

19/09/2016

109.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II,SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, Nº 269 , JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 29/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002073

19/09/2016

25.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MARAU ,SITUADO NA AREA RURAL, . NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 01/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002074

19/09/2016

9232.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002075

19/09/2016

75.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA II,SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 , BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 25/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002076

19/09/2016

241.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I ,SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, Nº41,RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 02/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002077

19/09/2016

308.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO II,SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 201 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 23/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002078

19/09/2016

178.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CASTRO PINTO I ,SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, Nº 55, CENTRO . NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 01/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002079

19/09/2016

196.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RUA NOVA I,SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 779 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 19/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002080

19/09/2016

135.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS AGROVILA,SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº 34 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 17/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002081

19/09/2016

169.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS NOVA BRASILIA,SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, Nº 142 , NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 18/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002082

19/09/2016

229.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOAO URSULO,SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97 , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 15/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002083

19/09/2016

105.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II,SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, Nº 81 , RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO EM 16/08/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002084

19/09/2016

128.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS RENASCENÇA,SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N , CENTRO. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO EM 01/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002085

20/09/2016

139.67

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA NA PRAÇA, LOCALIZADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE, CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002086

20/09/2016

273.34

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002087

20/09/2016

72.84

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002088

20/09/2016

89.44

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,S/N CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002089

20/09/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002090

20/09/2016

138.76

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAÕ FELICIANO FILHO,N° 268 - JOSE FELICIANO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002091

20/09/2016

1556.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA, PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002092

20/09/2016

60.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO,N° 324 - CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002093

20/09/2016

14743.25

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002094

20/09/2016

75.27

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RODOVIA PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002095

20/09/2016

825.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA STRADA , PROPRIA, DE PLACA: MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002096

20/09/2016

79.01

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 18/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5002097

20/09/2016

605.00

05126953000114

JAYMISON FALCAO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BALAS, PIPOCAS E GOLUSEMAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO/2016. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002098

20/09/2016

5329.95

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002099

20/09/2016

1153.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002100

20/09/2016

356.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 18/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002101

20/09/2016

1030.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFD-7640 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002102

20/09/2016

136.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA NA PRAÇA, LOCALIZADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE, CENTRO, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002103

20/09/2016

1386.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002104

20/09/2016

337.16

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002105

21/09/2016

938.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA REALIZADO NO MES DE ABRIL/2016 .NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002106

21/09/2016

2352.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016 .NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002107

21/09/2016

1358.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002108

21/09/2016

1312.80

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002109

21/09/2016

780.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO , PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002110

21/09/2016

765.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI , PROPRIA, DE PLACA: OFH-4946 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002111

21/09/2016

378.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLGATE - SAUDE BUCAL REALIZADO NO MES DE ABRIL.NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002112

21/09/2016

644.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO- MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO E MAIO/2016 .NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002113

21/09/2016

1694.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2016 .NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5002114

22/09/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002115

22/09/2016

5343.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER AMB, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002116

22/09/2016

11006.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002117

23/09/2016

1350.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER , PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002118

26/09/2016

1180.20

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5002119

26/09/2016

3480.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002120

26/09/2016

13085.17

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002121

26/09/2016

6927.25

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002122

26/09/2016

580.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002123

27/09/2016

24660.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS FUNDO DE SAUDE CAPS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002124

27/09/2016

47852.95

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002125

27/09/2016

108948.78

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFET HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002126

27/09/2016

33646.16

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000449.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002127

27/09/2016

27157.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002128

27/09/2016

100418.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HSA CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002129

27/09/2016

153053.30

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002130

27/09/2016

23200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002131

27/09/2016

9815.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002132

27/09/2016

46044.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS HSA CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002133

27/09/2016

31473.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002134

27/09/2016

123400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTONISTA SA ANDRADE - BB CTR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002135

27/09/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002136

27/09/2016

42172.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADOR DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002137

27/09/2016

16266.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTAO EFET BB HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002138

27/09/2016

7220.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002139

27/09/2016

21596.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002140

27/09/2016

37400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002141

27/09/2016

49637.42

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002142

27/09/2016

32100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002143

27/09/2016

2800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO CTR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002144

27/09/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002145

27/09/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE SETEMBRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002146

27/09/2016

51443.41

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002147

27/09/2016

17600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002148

27/09/2016

156200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002149

27/09/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002150

27/09/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFET HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002151

27/09/2016

7000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002152

27/09/2016

25145.35

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002153

27/09/2016

7250.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002154

27/09/2016

35147.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002155

27/09/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002156

27/09/2016

47600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS SAMU CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002157

27/09/2016

11860.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002158

27/09/2016

160438.31

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002159

28/09/2016

3516.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002160

28/09/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002161

29/09/2016

3806.40

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5002162

29/09/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002163

29/09/2016

4670.00

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5002164

29/09/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5002165

29/09/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002166

29/09/2016

2628.50

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002167

29/09/2016

3609.80

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002168

30/09/2016

500.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5002169

30/09/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002170

30/09/2016

2562.13

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002171

30/09/2016

1821.20

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5002172

30/09/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002173

30/09/2016

1852.76

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5002174

30/09/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002175

30/09/2016

2190.62

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002176

30/09/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002177

30/09/2016

31.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5002178

30/09/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002179

30/09/2016

2844.40

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002180

30/09/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002181

30/09/2016

1900.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 . REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002182

30/09/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002183

30/09/2016

3644.21

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002184

30/09/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002185

30/09/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002186

30/09/2016

7.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002187

30/09/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002188

30/09/2016

2912.32

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002189

30/09/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002190

30/09/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5002191

30/09/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002192

30/09/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002193

30/09/2016

1318.92

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIO DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002194

30/09/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002195

30/09/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 . REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5002196

30/09/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002197

30/09/2016

850.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002198

30/09/2016

341.10

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002199

30/09/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002200

30/09/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM VOYAGE COMPLETO, PLACA OFZ-0638. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5002201

30/09/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002202

30/09/2016

1110.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002203

30/09/2016

75.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA MAQUINA DE DEDETIZAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002204

30/09/2016

3368.79

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC, LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002205

30/09/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002206

30/09/2016

148.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002207

30/09/2016

220.00

00149703000186

DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL COM DOPPLER. REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002208

30/09/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002209

30/09/2016

833.83

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 4 MOTOS DE PLACAS NQC-2571/OGE-7278/OEV-3966/MNJ-6422 PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002210

30/09/2016

5678.15

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002211

30/09/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002212

30/09/2016

156.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002213

03/10/2016

665.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002214

03/10/2016

632.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002215

03/10/2016

1305.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002216

03/10/2016

330.00

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002217

03/10/2016

987.92

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022015

5002218

03/10/2016

625.00

00072779004487

VANUZE VELOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00060/2015. DISPENSA OM: 00002/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002219

03/10/2016

2358.33

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.VENCIMENTO 17/10/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002220

03/10/2016

1651.71

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002221

03/10/2016

102.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002222

03/10/2016

38384.45

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000450.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002223

04/10/2016

58.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002224

04/10/2016

112.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002225

04/10/2016

74.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A AGOSTO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002226

04/10/2016

54.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002227

05/10/2016

2902.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002228

05/10/2016

34.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2013. VENCIMENTO 21/10/2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002229

05/10/2016

34.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2013. VENCIMENTO 21/11/2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002230

05/10/2016

18.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. VENCIMENTO 21/12/2013.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002231

05/10/2016

18.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. VENCIMENTO 21/01/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002232

05/10/2016

18.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2014. VENCIMENTO 21/02/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002233

05/10/2016

276.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO 21/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002234

05/10/2016

230.04

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002235

05/10/2016

309.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO 21/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002236

05/10/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 VENCIMENTO 17/05/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002237

05/10/2016

438.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002238

05/10/2016

833.14

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F DA SILVA , Nº 146 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015, MAR/ABR/JUN/JUL/2016 VENCIMENTO 03/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002239

06/10/2016

845.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 E 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002240

06/10/2016

1.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002241

06/10/2016

15998.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO /2016. VENCIMENTO 23/10/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002242

06/10/2016

265.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002243

06/10/2016

265.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002244

06/10/2016

60.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002245

07/10/2016

3627.80

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002246

07/10/2016

679.90

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002247

07/10/2016

381.90

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002248

07/10/2016

252.85

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002249

07/10/2016

731.40

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002250

07/10/2016

864.55

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002251

07/10/2016

381.90

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002252

07/10/2016

2390.70

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR5. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002253

07/10/2016

601.75

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002254

07/10/2016

116.10

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002255

07/10/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002256

07/10/2016

155.35

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152016

5002257

07/10/2016

140.55

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2016. PP:00015/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002258

10/10/2016

108.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO FOLHAS DE PAGAMENTOS, RELATIVO SETEMBRO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002259

10/10/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. A SETEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002260

10/10/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002261

10/10/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002262

10/10/2016

64373.72

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002263

10/10/2016

4136.70

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002264

10/10/2016

55.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO FOLHAS DE PAGAMENTOS, RELATIVO SETEMBRO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002265

11/10/2016

1310.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002266

11/10/2016

157.28

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA DO FUNDO, RELATIVO SETEMBRO 2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Presencial

000322014

5002267

11/10/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002268

11/10/2016

1760.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002269

11/10/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002270

11/10/2016

58.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002271

11/10/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002272

11/10/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002273

11/10/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002274

11/10/2016

97.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002275

11/10/2016

144.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002276

11/10/2016

1.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002277

11/10/2016

467.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322014

5002278

11/10/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000332015

5002279

12/10/2016

5059.00

01939439000147

INTERSOM ULTRASONOGRAFIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2015. PP: 00033/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002280

13/10/2016

1348.73

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.VENCIMENTO 17/05/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5002281

13/10/2016

14700.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5002282

13/10/2016

8800.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002283

13/10/2016

2336.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002284

13/10/2016

1535.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002285

13/10/2016

1746.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002286

13/10/2016

1511.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002287

13/10/2016

9344.00

00004316227440

WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA NO DIA D, REALIZADO DO DIA 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5002288

13/10/2016

6000.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002289

13/10/2016

250.00

01907072000180

CLINICA UGO GUIMARAES CLINICA MEDICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DOS SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002290

14/10/2016

4.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002291

14/10/2016

138.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002292

14/10/2016

1443.25

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002293

14/10/2016

1011.00

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002294

17/10/2016

36.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO 29/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002295

17/10/2016

3781.50

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002296

17/10/2016

200.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002297

17/10/2016

67.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 29/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002298

17/10/2016

676.20

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP´S TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002299

17/10/2016

242.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAPS AD, SITUADO NA AV. JUSCELINO KUBSTSCHECK, Nº670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2016. VENCIMENTO 26/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002300

17/10/2016

593.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP´S AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002301

17/10/2016

609.80

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002302

17/10/2016

237.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO 26/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002303

18/10/2016

1870.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002304

18/10/2016

795.45

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002305

18/10/2016

2281.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002306

19/10/2016

270.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA ANGIOTOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002307

20/10/2016

12962.83

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002308

20/10/2016

2320.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002309

20/10/2016

11055.70

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002310

20/10/2016

9080.50

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002311

20/10/2016

6675.28

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002312

21/10/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002313

21/10/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002314

21/10/2016

540.00

02252784000251

LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME COM BANDA G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002315

21/10/2016

33046.40

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000456.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002316

21/10/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002317

21/10/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002318

24/10/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002319

24/10/2016

2851.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002320

25/10/2016

21717.25

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002321

25/10/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5002322

25/10/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002323

26/10/2016

240.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438, OFD-7640, QFJ-1448, QFJ-1458 E QFB-2439. PERTECENTE A ATENÇÃO . DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002324

26/10/2016

15112.10

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002325

26/10/2016

223.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA UBS CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, Nº 55 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 01/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002326

26/10/2016

210.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946, OFE-3865, QFP-9447. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002327

26/10/2016

450.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFC-9155 E OFB-1963. PERTECENTE A HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002328

27/10/2016

50283.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002329

27/10/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002330

27/10/2016

8905.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002331

27/10/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002332

27/10/2016

15866.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFE- BB HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002333

27/10/2016

21976.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002334

27/10/2016

24790.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002335

27/10/2016

105435.52

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFET HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002336

27/10/2016

6466.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE - SUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002337

27/10/2016

23170.67

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO PDF CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002338

27/10/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002339

27/10/2016

7000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002340

27/10/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFET HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002341

27/10/2016

131064.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002342

27/10/2016

146200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002343

27/10/2016

25798.31

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002344

27/10/2016

47355.39

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002345

27/10/2016

32380.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002346

27/10/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002347

27/10/2016

39677.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO SAMU REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002348

27/10/2016

106179.24

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFET DO HSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002349

27/10/2016

15570.15

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000459.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002350

27/10/2016

17600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002351

27/10/2016

11860.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002352

27/10/2016

43212.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADOR DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002353

27/10/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002354

27/10/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO DO HSA CTR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002355

27/10/2016

6800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002356

27/10/2016

155680.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002357

27/10/2016

39200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO CTR DO SAMU REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002358

27/10/2016

37400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002359

27/10/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002360

27/10/2016

24238.95

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002361

27/10/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002362

27/10/2016

31262.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002363

27/10/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002364

27/10/2016

49903.41

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002365

27/10/2016

28900.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO HSA CTR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002366

27/10/2016

148857.33

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002367

30/10/2016

1668.06

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002368

30/10/2016

197.11

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITALM REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP:00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002369

30/10/2016

2168.01

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002370

30/10/2016

851.15

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002371

30/10/2016

1735.78

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002372

30/10/2016

162.99

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002373

30/10/2016

5808.37

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002374

30/10/2016

2158.48

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002375

30/10/2016

4686.19

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CLASSIC , LOCADO DE PLACA: OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002376

30/10/2016

3022.89

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002377

30/10/2016

170.65

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016,PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002378

30/10/2016

454.88

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002379

30/10/2016

1546.58

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946. ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002380

30/10/2016

1550.17

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA LOCADO DE PLACA OFP-9447. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002381

31/10/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5002382

31/10/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002383

31/10/2016

1110.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002384

31/10/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002385

31/10/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002386

31/10/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002387

31/10/2016

5548.53

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002388

31/10/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002389

31/10/2016

4043.70

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002390

31/10/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002391

31/10/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002392

31/10/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002393

31/10/2016

2564.40

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002394

31/10/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5002395

31/10/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5002396

31/10/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002397

31/10/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002398

31/10/2016

3703.48

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002399

31/10/2016

102.05

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5002400

31/10/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5002401

31/10/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002402

31/10/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5002403

31/10/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002404

31/10/2016

180.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002405

31/10/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002406

31/10/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002407

31/10/2016

850.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5002408

31/10/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5002409

31/10/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002410

31/10/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002411

31/10/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002412

01/11/2016

141.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002413

01/11/2016

188.40

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002414

01/11/2016

36.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002415

01/11/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002416

01/11/2016

232.44

11735586000159

FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002417

01/11/2016

31.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002418

01/11/2016

1200.00

04489715000100

NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, PROCEDEIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002419

01/11/2016

10839.71

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002420

01/11/2016

210.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000012016

5002421

01/11/2016

4328.00

16682179000144

DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00002/2016. ADESÃO RP.: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002422

01/11/2016

7.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002423

01/11/2016

23.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002424

01/11/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002425

01/11/2016

31.40

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002426

01/11/2016

1750.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, OCORRIDA NO PERIODO DE 17 A 24/09/2016.NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002427

01/11/2016

70.30

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002428

01/11/2016

229.72

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5002429

03/11/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022016

5002430

03/11/2016

3500.00

00036488208420

INEZ CRISTINA PALITÓT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE- ADMINISTRATIVA E HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00011/2016. INEXIBILIDADE 00002/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002431

04/11/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002432

04/11/2016

10146.30

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000464.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082016

5002433

04/11/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002434

04/11/2016

24010.89

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000463.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002435

04/11/2016

4183.90

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002436

04/11/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002437

04/11/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002438

07/11/2016

79.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002439

07/11/2016

17998.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002440

07/11/2016

4097.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002441

08/11/2016

614.00

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDINMENTO, EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002442

08/11/2016

510.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPÉUTICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002443

08/11/2016

1820.19

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002444

08/11/2016

382.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002445

08/11/2016

1063.90

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002446

08/11/2016

202.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002447

08/11/2016

1005.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002448

08/11/2016

232.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 29/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002449

08/11/2016

231.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 28/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002450

08/11/2016

2197.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002451

08/11/2016

2040.00

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000092016

5002452

08/11/2016

397.50

23836574000108

SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00015/2016. PP: 00009/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002453

09/11/2016

107.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 - NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 27/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002454

09/11/2016

205.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,Nº 140- MUTIRÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBROBRO/2016. VENCIMENTO 07/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002455

09/11/2016

271.48

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , Nº 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002456

09/11/2016

118.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS MARAU, SITUADO NA AREA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 03/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002457

09/11/2016

118.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,Nº 268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 29/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002458

09/11/2016

165.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO A. DA SILVA, Nº 81- RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2016. VENCIMENTO 16/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002459

09/11/2016

121.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF II, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,Nº 268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 28/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002460

09/11/2016

221.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, Nº142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO /2016. VENCIMENTO 20/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002461

09/11/2016

346.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 201- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 23/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002462

09/11/2016

104.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,Nº 324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 14/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002463

09/11/2016

153.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, Nº140 - MUTIRÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO /2016. VENCIMENTO 08/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002464

09/11/2016

396.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002465

09/11/2016

26.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS MARAU, SITUADO NA AREA RURAL, S/N. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 03/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002466

09/11/2016

107.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,Nº 324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 15/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002467

09/11/2016

3.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5002468

09/11/2016

1568.89

10757876000130

SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 INCUBADORA,SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA SELADAS, TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002469

09/11/2016

263.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 21/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002470

09/11/2016

424.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002471

09/11/2016

346.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,Nº 41- RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 05/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002472

09/11/2016

142.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 19/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002473

09/11/2016

265.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002474

09/11/2016

220.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO A. DA SILVA,Nº 81- RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 16/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002475

09/11/2016

231.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 15/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002476

09/11/2016

297.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,Nº 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 20/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002477

09/11/2016

154.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 18/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002478

09/11/2016

298.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ,Nº 142- NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 19/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002479

09/11/2016

150.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N - RENASCENÇA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO 04/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002480

09/11/2016

260.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES,Nº 97- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO 14/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002481

10/11/2016

650.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002482

10/11/2016

31268.75

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002483

10/11/2016

9.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A SETEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002484

10/11/2016

1932.67

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002485

10/11/2016

210.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002486

10/11/2016

1296.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, SEGUINDO AS SEGUINTES DATAS 05/09, 13/09, 29/09, 11/10, 17/10, 18/10 e 26/10/2016. SEGUE EM ANEXO O MEMORANDO DAS PRESENTES DIARIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002487

10/11/2016

5037.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002488

10/11/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002489

10/11/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002490

10/11/2016

115.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002491

10/11/2016

255.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002492

10/11/2016

202.50

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE FLOAT DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002493

10/11/2016

160.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A OUTUBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002494

10/11/2016

483.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002495

10/11/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. A OUTUBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

5002496

11/11/2016

1525.00

00070983240272

JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 5 POLTRONAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002497

16/11/2016

287.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO /2016. VENCIMENTO 21/10/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002498

16/11/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5002499

16/11/2016

419.04

09117631000160

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ, A3 + CARTÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM VALIDADE DE 3 ANOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002500

16/11/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002501

16/11/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002502

16/11/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002503

16/11/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002504

17/11/2016

60.02

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO , Nº 324 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002505

17/11/2016

219.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS , Nº 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 05/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002506

17/11/2016

30.54

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO , Nº 34 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002507

17/11/2016

187.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , Nº 81 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002508

17/11/2016

138.29

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES , Nº 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002509

17/11/2016

62.07

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA , Nº 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, VENCIMENTO 18/06/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002510

17/11/2016

61.39

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA , Nº 41 - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 18/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002511

17/11/2016

69.12

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , Nº 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 18/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002512

17/11/2016

80.51

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA , S/N - PORTAL . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002513

17/11/2016

274.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES , Nº 477 - RUA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE FEV/JUN E JULHO/2016, VENCIMENTO 04/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002514

17/11/2016

458.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , S/N - CIDADE CRISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, VENCIMENTO 15/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002515

17/11/2016

70.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002516

17/11/2016

115.46

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES , Nº 477 - RUA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 18/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002517

17/11/2016

61.41

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA , 146 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002518

17/11/2016

233.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 18/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002519

17/11/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA JOSE FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA F. DA SILVA , 146 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002520

17/11/2016

80.73

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA , S/N - MUTIRAO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 18/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002521

17/11/2016

32.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO DE SANTA MARINA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, VENCIMENTO 17/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002522

17/11/2016

579.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , S/N - CIDADE CRISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 15/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002523

17/11/2016

83.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ , Nº142 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JUN E JUL/2016, VENCIMENTO 03/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002524

17/11/2016

59.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002525

17/11/2016

166.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA , S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002526

17/11/2016

61.41

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ , Nº142 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002527

17/11/2016

66.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA, . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/08/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000032016

5002528

17/11/2016

12500.00

12301419000162

A3 GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00030/2016. ADESÃO RP. 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002529

17/11/2016

141.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES , Nº 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/09/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142016

5002530

18/11/2016

1202.30

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2016. PP:00014/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000322014

5002531

18/11/2016

2390.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142016

5002532

18/11/2016

899.20

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, TM E INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2016. PP:00014/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

5002533

18/11/2016

552.00

40938508000150

MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142016

5002534

18/11/2016

901.45

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2016. PP:00014/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232016

5002535

18/11/2016

6000.00

26021511000183

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM VEICULO MICROONIBUS- MODELO 2001/2002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PERFAZENDO UMAMEDIA DE 180 KM POR DIA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PRESTADOR, RELATIVO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016 PP: 000023/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002536

19/11/2016

1878.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002537

19/11/2016

600.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI, PROPRIA, DE PLACA: OFD-7640 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002538

19/11/2016

2218.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PROPRIA DE PLACA OFD-7640, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002539

19/11/2016

1102.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PROPRIA DE PLACA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002540

19/11/2016

515.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO STRADA, PROPRIA, DE PLACA: MON-2966 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002541

19/11/2016

430.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO KOMBI, PROPRIA, DE PLACA: OFH-4946 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002542

21/11/2016

4201.00

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002543

21/11/2016

30080.83

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000470.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

5002544

21/11/2016

47.50

34028316373481

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA CORREIOS CAIXA POSTAL DE Nº 031 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002545

21/11/2016

677.10

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002546

21/11/2016

808.10

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002547

21/11/2016

593.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

5002548

22/11/2016

2970.00

09632333000108

JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2016. PP:00018/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5002549

23/11/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002550

24/11/2016

720.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002551

24/11/2016

2614.50

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RENATO RIBEIRO I & II, JOÃO URSULO E JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002552

24/11/2016

1093.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439, PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002553

24/11/2016

2392.30

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S USINA SANTA HELENA E PORTAL II. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002554

24/11/2016

5434.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002555

24/11/2016

635.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002556

24/11/2016

5636.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002557

24/11/2016

2336.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002558

24/11/2016

645.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002559

24/11/2016

4510.60

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S AGROVILA E NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002560

24/11/2016

1511.40

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000062016

5002561

24/11/2016

2260.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2016. PP: 00006/2016.,

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002562

24/11/2016

1746.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002563

25/11/2016

2936.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S CASTRO PINTO I & II, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002564

25/11/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002565

25/11/2016

3647.30

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS TM & AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002566

25/11/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002567

25/11/2016

2931.90

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016.PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002568

25/11/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002569

25/11/2016

2014.30

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENASCENÇA E NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002570

25/11/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000172016

5002571

25/11/2016

2052.00

14032954000190

A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RUA NOVA I & II, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00031/2016. PP: 00017/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002572

28/11/2016

48233.60

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002573

28/11/2016

24602.92

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002574

28/11/2016

24160.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002575

28/11/2016

23700.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HSA SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002576

28/11/2016

11368.95

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002577

28/11/2016

6800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002578

28/11/2016

106851.99

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADOR DE SERVIÇO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002579

28/11/2016

35067.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR CTR DO SAMU REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002580

28/11/2016

21802.41

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002581

28/11/2016

37768.63

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002582

28/11/2016

43586.13

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002583

28/11/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002584

28/11/2016

58028.02

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002585

28/11/2016

11772.01

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002586

28/11/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002587

28/11/2016

134775.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002588

28/11/2016

132000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002589

28/11/2016

51306.33

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002590

28/11/2016

106062.61

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002591

28/11/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTAO ADMINISTRATIVO SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002592

28/11/2016

190313.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002593

28/11/2016

6662.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002594

28/11/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002595

28/11/2016

24930.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002596

28/11/2016

36400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO CTR DO SAMU REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002597

28/11/2016

26694.06

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002598

28/11/2016

21846.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002599

28/11/2016

23400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002600

28/11/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002601

28/11/2016

15466.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFE- BB HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002602

28/11/2016

155380.36

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002603

28/11/2016

37510.22

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002604

28/11/2016

7000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002605

29/11/2016

3756.07

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002606

29/11/2016

1360.75

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002607

29/11/2016

1588.40

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002608

29/11/2016

1599.40

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002609

29/11/2016

2016.93

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002610

29/11/2016

151.63

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO. PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002611

29/11/2016

5729.16

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002612

29/11/2016

2937.35

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002613

29/11/2016

4210.96

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC, LOCADO DE PLACA OFE-9155 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002614

29/11/2016

1871.99

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002615

29/11/2016

123.60

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002616

29/11/2016

2562.09

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002617

29/11/2016

341.13

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA. PROPRIA DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002618

30/11/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5002619

30/11/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002620

30/11/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002621

30/11/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002622

30/11/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022016

5002623

30/11/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00062/2016. DISPENSA OP.: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002624

30/11/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002625

30/11/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002626

30/11/2016

850.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5002627

30/11/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002628

30/11/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002629

30/11/2016

3822.56

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5002630

30/11/2016

4748.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5002631

30/11/2016

4800.00

00002938914431

JULIERME JOSE DA SILVA

VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÕES, REISTAURAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE GÁS EM AR CODICIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002632

30/11/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5002633

30/11/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002634

30/11/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002635

30/11/2016

4192.68

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002636

30/11/2016

28.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022016

5002637

30/11/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DISPENSA OM: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002638

30/11/2016

208.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED. REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002639

30/11/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002640

30/11/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072016

5002641

30/11/2016

810.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00029/2016. PP: 00007/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002642

30/11/2016

8695.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002643

30/11/2016

2575.90

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5002644

30/11/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002645

30/11/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5002646

30/11/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032016

5002647

30/11/2016

5829.50

18967438000109

HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00022/2016. PP.: 00003/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002648

30/11/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002649

30/11/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022016

5002650

30/11/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2016. DISPENSA OM: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002651

30/11/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002652

30/11/2016

21415.49

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000473.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002653

30/11/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002654

30/11/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002655

30/11/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002656

30/11/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002657

30/11/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002658

30/11/2016

1110.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002659

30/11/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002660

01/12/2016

47027.54

05489626000127

PREV SAPÉ

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002661

01/12/2016

102.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002662

01/12/2016

335.40

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002663

01/12/2016

2158.96

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.VENCIMENTO 17/11/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002664

02/12/2016

46505.61

05489626000127

PREV SAPÉ

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002665

02/12/2016

48.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002666

02/12/2016

201.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002667

02/12/2016

500.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002668

05/12/2016

480.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFC-9155, OFX-0488, OFB-1963. PERTECENTE AO CAPS E HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002669

05/12/2016

3892.20

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002670

05/12/2016

30.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFH-4946. PERTECENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002671

05/12/2016

70.65

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5002672

05/12/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002673

05/12/2016

180.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002674

05/12/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. A NOVEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002675

05/12/2016

15.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 201670

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

5002676

05/12/2016

270.00

00002297601476

JURANDI VALTER R. VENCESLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439, OFD-7640, QFK-3148, QFJ-1448 E QFJ-1458. PERTECENTE A ATENÇÃO . DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

5002677

05/12/2016

2300.00

03307478000157

MAX FILMES COMERCIO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME,PARA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002678

06/12/2016

6345.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002679

06/12/2016

1455.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002680

06/12/2016

966.00

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002681

06/12/2016

1558.20

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002682

06/12/2016

1320.54

09124165000140

HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000112016

5002683

06/12/2016

1794.00

03965517000103

ORTOSHOP COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00026/2016. PP: 00011/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002684

07/12/2016

23.55

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002685

07/12/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002686

07/12/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002687

07/12/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002688

07/12/2016

318.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002689

07/12/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

5002690

07/12/2016

845.00

03092570000570

REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00004/2016. PP.: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002691

07/12/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002692

07/12/2016

328.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADA NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 04/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002693

09/12/2016

15467.62

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002694

09/12/2016

924.40

29979036000140

INSS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002695

09/12/2016

46301.46

05489626000127

PREV SAPÉ

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002696

09/12/2016

2859.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002697

09/12/2016

88.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002698

09/12/2016

3934.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002699

09/12/2016

10.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002700

09/12/2016

1748.30

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002701

09/12/2016

6092.98

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002702

09/12/2016

123.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000022016

5002703

10/12/2016

40579.26

09441460000120

PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00007/2016. ADESÃO RP.: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002704

12/12/2016

7.85

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002705

12/12/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002706

12/12/2016

386.20

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002707

12/12/2016

540.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002708

12/12/2016

60057.51

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000475.

00012015

14

Transferência de Recursos do SUS

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002709

12/12/2016

600.00

14312386000181

SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002710

12/12/2016

136.90

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

5002711

12/12/2016

1300.00

00012312522438

ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA- DUPLICADOR, MODELO RICOH JP 730, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002712

12/12/2016

3395.20

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002713

12/12/2016

593.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002714

13/12/2016

232.44

11735586000159

FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002715

13/12/2016

600.00

02252784000251

LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME PESQUISA DA MUTAÇÃO DO GENE HEMACROMATOSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002716

13/12/2016

540.00

02252784000251

LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME CARIOTIPO COM BANDA G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS , DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002717

14/12/2016

2246.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002718

14/12/2016

187.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016, VENCIMENTO 04/07/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002719

14/12/2016

2199.30

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002720

14/12/2016

2433.50

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

5002721

14/12/2016

143.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, VENCIMENTO04/11/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000222016

5002722

14/12/2016

370.00

11392682000141

EXPANSÃO MÉDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00059/2016. PP: 00022/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002723

14/12/2016

3524.50

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002724

16/12/2016

600.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

5002725

16/12/2016

1657.75

06626253083693

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002726

16/12/2016

25.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002727

16/12/2016

368.48

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012016

5002728

16/12/2016

1500.00

00002748684400

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00003/2016. INEXIGIB: 00001/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002729

16/12/2016

2164.32

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

5002730

17/12/2016

2864.72

02558157002610

VIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.VENCIMENTO 17/12/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002731

19/12/2016

334.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A NOVEMBRO/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002732

19/12/2016

139.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II , SITUADA NA AV. REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 25/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002733

19/12/2016

346.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 29/09/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002734

19/12/2016

343.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000232016

5002735

19/12/2016

6000.00

26021511000183

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM VEICULO MICROONIBUS- MODELO 2001/2002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PERFAZENDO UMAMEDIA DE 180 KM POR DIA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PRESTADOR, RELATIVO PERIODO DE 19/11 A 19/12/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016 PP: 000023/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

5002736

19/12/2016

310.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032013

5002737

19/12/2016

166432.31

11240857000103

FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00006/2014, TP Nº 00003/2013. CONFORMENOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000061

00122014

54

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002738

19/12/2016

405.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 29/11/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002739

19/12/2016

359.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 24/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002740

19/12/2016

376.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 23/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002741

19/12/2016

111.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II , SITUADA NA AV. REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002742

20/12/2016

47155.39

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002743

20/12/2016

700.00

04857194000105

CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS REALIZADA EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002744

20/12/2016

129.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II , SITUADA NA JOAO FELICIANO FILHO, Nº268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 29/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002745

20/12/2016

3000.00

00013139525400

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002746

20/12/2016

151635.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002747

20/12/2016

300.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DACRIOCISTOGRAFIA BILATERAL, PARA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052016

5002748

20/12/2016

12209.75

00958548000220

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00010/2016. PP.: 00005/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002749

20/12/2016

26.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADA NA SITIO MARAU- ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002750

20/12/2016

42413.75

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002751

20/12/2016

183.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENACENÇA , SITUADA NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA S/N- ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 03/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002752

20/12/2016

25190.35

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002753

20/12/2016

116.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADA NA SITIO MARAU- ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002754

20/12/2016

8000.30

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002755

20/12/2016

109824.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002756

20/12/2016

2496.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002757

20/12/2016

154188.19

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002758

20/12/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002759

20/12/2016

600.00

14312386000181

SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002760

20/12/2016

163.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA , SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 17/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002761

20/12/2016

1466.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002762

20/12/2016

173.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS PORTAL II , SITUADA NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA Nº140 - MUTIRÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 08/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002763

20/12/2016

118.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I , SITUADA NA AV. JOSÉ CLAUDINO CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 14/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002764

20/12/2016

56521.01

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002765

20/12/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002766

21/12/2016

70.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/10/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002767

21/12/2016

79.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 29/11/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002768

21/12/2016

250.00

09136540000171

DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM INFERIOR, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000182014

5002769

22/12/2016

7500.00

00091875463453

GILVAN BANDEIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002770

22/12/2016

80.00

57754285000173

ECOCLINICA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA SEDAÇÃO PARA EXAME EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVENIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

5002771

22/12/2016

332.07

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONVENIO HOSPITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

00000000

54

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002772

23/12/2016

7749.85

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002773

23/12/2016

382.50

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

5002774

23/12/2016

80.00

57754285000173

ECOCLINICA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MEDICAÇÃO DA SEDAÇÃO ANESTESICA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002775

23/12/2016

800.08

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002776

23/12/2016

2585.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

5002777

23/12/2016

17060.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 23/12/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002778

23/12/2016

3770.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002779

26/12/2016

1900.00

00004842896400

JACKSON MARANHAO E MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002780

26/12/2016

64710.14

05489626000127

PREV SAPÉ

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

5002781

26/12/2016

3644.00

05329135000119

SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00027/2016. PP: 00016/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002782

26/12/2016

3.70

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A FOLHA DO DECIMO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002783

27/12/2016

38342.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002784

27/12/2016

432.00

00002515408478

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002785

27/12/2016

108539.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002786

27/12/2016

306.20

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002787

27/12/2016

31991.34

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002788

27/12/2016

152796.54

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002789

27/12/2016

1735.58

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002790

27/12/2016

34800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL CTR DO SAMU REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002791

27/12/2016

23200.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002792

27/12/2016

1083.10

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5002793

27/12/2016

1200.00

19707100000180

ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002794

27/12/2016

147250.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002795

27/12/2016

107592.77

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRESTADORES CTR DO SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002796

27/12/2016

9715.38

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002797

27/12/2016

15866.87

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA EFE BB HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002798

27/12/2016

593.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002799

27/12/2016

50650.26

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002800

27/12/2016

55315.68

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5002801

27/12/2016

2900.00

19707100000180

ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S E NASF'S. DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002802

27/12/2016

6800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002803

27/12/2016

44400.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO CTR DO SAMU REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002804

27/12/2016

201.00

00000000062545

BANCO DO BRASIL S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000102016

5002805

27/12/2016

946.25

15440591000195

ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00016/2016. PP.: 00010/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002806

27/12/2016

21298.08

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002807

27/12/2016

47155.39

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002808

27/12/2016

16800.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002809

27/12/2016

208.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002810

27/12/2016

7000.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002811

27/12/2016

3100.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002812

27/12/2016

1845.17

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002813

27/12/2016

432.00

00088592391415

JOSIANE SOARES DE BRITO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA JOSIANE SOARES DE FRANÇA. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. A DEZEMBRO/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002814

27/12/2016

25630.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002815

27/12/2016

3599.40

00064604624453

JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00008/2016. PP.: 00004/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002816

27/12/2016

46.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002817

27/12/2016

16720.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES CTR DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002818

27/12/2016

1584.00

00003526842400

ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA, SEGUINDO AS SEGUINTES DATAS 07/11,21/11,22/11,24/11,28/11, 05/12, 06/12, 13/12 E 20/12/2016. SEGUE EM ANEXO OS MEMORANDOS DAS PRESENTES DIARIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002819

27/12/2016

24272.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CTR HSA SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002820

27/12/2016

130875.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002821

27/12/2016

22880.80

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002822

27/12/2016

11860.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002823

27/12/2016

32524.19

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002824

27/12/2016

6466.88

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002825

27/12/2016

432.00

00001127389408

EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 03 (DIARIAS) DA FUNCIONARIA EDNA CRISTINA DE CASTRO GUSMÃO. ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5002826

27/12/2016

1480.00

19707100000180

ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

CONSTRUIR UNIDDES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

5002827

27/12/2016

135547.08

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO - UPA 24 HS, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2014. CONCORRENCIA 00001/2014 -

00112014

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002828

27/12/2016

3520.55

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

5002829

27/12/2016

104600.00

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTONISTA SA ANDRADE - BB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

5002830

27/12/2016

25145.35

08917080000156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002831

27/12/2016

121.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002832

28/12/2016

3887.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002833

28/12/2016

1222.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002834

28/12/2016

842.58

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002835

28/12/2016

5700.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092015

5002836

28/12/2016

4475.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002837

28/12/2016

138.24

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002838

28/12/2016

2069.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002839

28/12/2016

333.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002840

28/12/2016

138.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002841

28/12/2016

1535.25

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002842

28/12/2016

850.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000202014

5002843

28/12/2016

3800.00

15718526000189

4 RODAS LOCADORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 A SERVIÇO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002844

28/12/2016

691.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002845

28/12/2016

1320.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002846

28/12/2016

8718.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002847

28/12/2016

1806.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002848

28/12/2016

5160.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000042016

5002849

28/12/2016

1746.00

00011741111439

LILIANNE DE FREITA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FRUTAS E VERDURAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00009/2016. PP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002850

28/12/2016

5891.30

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002851

29/12/2016

474.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002852

29/12/2016

478.80

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002853

29/12/2016

1396.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002854

29/12/2016

2432.00

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002855

29/12/2016

74.00

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

5002856

29/12/2016

19.50

00360305092203

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AS TARIFAS DOC/TED.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

5002857

29/12/2016

300.00

19707100000180

ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002858

29/12/2016

410.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO.NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016.PP.: 00012/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002859

29/12/2016

314.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO-MAMOGRAFIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002860

29/12/2016

4207.90

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002861

29/12/2016

1490.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122016

5002862

29/12/2016

1316.00

23246525000107

CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00018/2016. PP.: 00012/2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Adesão a Registro de Preço

000052016

5002863

29/12/2016

1790.00

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00046/2016. ADESÃO RP.: 00005/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000082016

5002864

29/12/2016

1440.60

21778760000102

JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00014/2016. PP.: 00008/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002865

29/12/2016

2097.60

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Adesão a Registro de Preço

000042016

5002866

29/12/2016

2404.80

20812326000120

VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00045/2016. ADESÃO RP.: 00004/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012015

5002867

29/12/2016

80435.92

08438654000103

Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 UBS PORTE I, (NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOTEAMENTO JOSE FELICIANO, RUA EPAMINONDAS M. DE MENEZES E RUA BOA VISTA), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015.

00012015

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000062015

5002868

30/12/2016

310.00

00003481265492

CICERO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002869

30/12/2016

4200.00

00014778785487

MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002870

30/12/2016

1110.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022014

5002871

30/12/2016

573.00

00068989350468

João Matias Vieira Neto

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052014

5002872

30/12/2016

1000.00

00063220776434

MANOEL CABRAL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022016

5002873

30/12/2016

415.00

00013927744468

WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2016. DISPENSA OM: 00002/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002874

30/12/2016

470.00

00004528059452

LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000052015

5002875

30/12/2016

520.00

00060293101434

CLARICE BRAZ P DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002876

30/12/2016

850.00

00018119913434

RUBENS COSTA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

5002877

30/12/2016

47987.92

05489626000127

PREV SAPÉ

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002878

30/12/2016

585.00

00084103850400

MARIA ELZA DE BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002879

30/12/2016

520.00

00067409920459

JOSE INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002880

30/12/2016

1555.00

00042394058404

ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002881

30/12/2016

1999.91

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, LOCADO DE PLACA OFE-3755. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002882

30/12/2016

388.67

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFD-7640. A SERVIÇO DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002883

30/12/2016

2623.80

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002884

30/12/2016

725.00

00067409725400

IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.,

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002885

30/12/2016

629.31

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO. PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002886

30/12/2016

3855.66

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002887

30/12/2016

630.00

00055226906404

RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002888

30/12/2016

2140.75

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002889

30/12/2016

2820.85

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002890

30/12/2016

682.23

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA. PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002891

30/12/2016

1368.55

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000022016

5002892

30/12/2016

1000.00

00016072987400

Maria dos Anjos Gomes de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002893

30/12/2016

600.00

00003988675423

ROBSON MELO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002894

30/12/2016

5626.84

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA AMB. PROPRIA DE PLACA MON-2966 E UMA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000042015

5002895

30/12/2016

1350.00

00001638688400

ARLINDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002896

30/12/2016

1050.00

00034287051491

FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA

VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002897

30/12/2016

370.00

00033099332453

ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002898

30/12/2016

1555.00

00033420971168

JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAUDE PARA TODOS

MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002899

30/12/2016

975.58

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI. PROPRIA DE PLACA OFH-4946. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000012016

5002900

30/12/2016

830.00

00004257763442

Breno Batista Gomes

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002901

30/12/2016

1739.81

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000352015

5002902

30/12/2016

3113.94

02842435000109

SAPE AUTO POSTO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC. LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2016, PP: 00035/2015

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

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Última atualização: 11/06/2024