| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000001 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000002 | 06/01/2016 | 192.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000003 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000004 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000005 | 27/01/2016 | 27.72 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000006 | 28/01/2016 | 16.94 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 29/01/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000008 | 29/01/2016 | 15.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de janeiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 29/01/2016 | 96177.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de janeiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 29/01/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de janeiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000011 | 29/01/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de janeiro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000012 | 29/01/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 29/01/2016 | 1545.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 29/01/2016 | 1117.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000015 | 01/02/2016 | 2.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000016 | 01/02/2016 | 12.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000017 | 02/02/2016 | 15.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000018 | 03/02/2016 | 12.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000019 | 04/02/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000020 | 05/02/2016 | 27.72 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000021 | 10/02/2016 | 30.80 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000022 | 11/02/2016 | 20.02 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000023 | 15/02/2016 | 6.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000024 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000025 | 19/02/2016 | 16.94 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000026 | 22/02/2016 | 16.94 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000027 | 24/02/2016 | 21.06 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000028 | 24/02/2016 | 30.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO INSTITUTO E PREVIDENCIA PROPRIA DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000029 | 24/02/2016 | 46.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOUSE PAD MULTILASER GEL PEQ PRETO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA E SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000030 | 25/02/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000031 | 26/02/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 29/02/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 29/02/2016 | 26166.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 29/02/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000035 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000036 | 29/02/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 29/02/2016 | 2382.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 29/02/2016 | 1126.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000039 | 29/02/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000040 | 29/02/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de fevereiro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000041 | 01/03/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000042 | 01/03/2016 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, relativa ao mês de dezembro do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000043 | 01/03/2016 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000044 | 01/03/2016 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000045 | 02/03/2016 | 15.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000046 | 03/03/2016 | 60.06 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000047 | 07/03/2016 | 450.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000048 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000049 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000050 | 14/03/2016 | 109.34 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000051 | 15/03/2016 | 83.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000052 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de março/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000053 | 22/03/2016 | 135.18 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA QUE O SR. LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SANTA CRUZ, ABASTECA VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADES CIRCUVIZINHAS DE SANTA CRUZ, CASO SOUSA, RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 31/03/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 31/03/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 31/03/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000057 | 31/03/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de março do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000058 | 31/03/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 31/03/2016 | 2382.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 31/03/2016 | 1388.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000061 | 01/04/2016 | 155.02 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO PRESIDENTE SR. LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE SANTA CRUZ, EM OUTRAS LOCALIDADES CIRCUVIZINHAS A SANTA CRUZ, CASO, SOUSA, EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ EM QUE O REFERIDO INSTITUTO TOME PRA SI PROPRIO AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000062 | 08/04/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de abril do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000063 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de abril/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000064 | 15/04/2016 | 190.96 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de abril/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000065 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de abril/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000066 | 29/04/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 29/04/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 29/04/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 29/04/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 29/04/2016 | 2675.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 29/04/2016 | 1441.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000072 | 02/05/2016 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000073 | 02/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000074 | 02/05/2016 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000075 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000076 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000077 | 09/05/2016 | 40.04 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000078 | 10/05/2016 | 150.92 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000079 | 19/05/2016 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de maio/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000080 | 25/05/2016 | 150.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO PRESIDENTE SR. LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE, EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ EM QUE O REFERIDO INSTITUTO TOME PRA SE PROPRIO AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 31/05/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 31/05/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 31/05/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000084 | 31/05/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000085 | 31/05/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de maio do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 31/05/2016 | 1191.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 31/05/2016 | 1257.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000088 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de junho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000089 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de junho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000090 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de junho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000091 | 09/06/2016 | 41.58 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de junho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000092 | 10/06/2016 | 150.92 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de junho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 30/06/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 30/06/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 30/06/2016 | 2750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000096 | 30/06/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000097 | 30/06/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de junho do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 30/06/2016 | 1231.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000099 | 04/07/2016 | 3010.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 UDP N3 ATTIS WKS, 01 MON LED 18,5´´ PR PHILIPS, 01 HD EX WD 1T, 01 SPEAKER MOD 007 PTO E 01 ESTAB. ENERMAX EXXA 300V 4T), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000100 | 04/07/2016 | 150.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO PRESIDENTE SR. LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE, EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ EM QUE O REFERIDO INSTITUTO TOME PRA SEPROPRIO AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000101 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de julho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000102 | 06/07/2016 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Propria de Santa Cruz, competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000103 | 06/07/2016 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Propria de Santa Cruz, competência maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000104 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de julho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000105 | 07/07/2016 | 340.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000106 | 07/07/2016 | 104.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000107 | 08/07/2016 | 235.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000108 | 08/07/2016 | 209.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000109 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de julho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000110 | 08/07/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000111 | 08/07/2016 | 235.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000112 | 12/07/2016 | 40.04 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de julho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000113 | 13/07/2016 | 150.92 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de julho/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000114 | 15/07/2016 | 150.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO PRESIDENTE SR. LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE, EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ EM QUE O REFERIDO INSTITUTO TOME PRA SEPROPRIO AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 29/07/2016 | 131.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000116 | 29/07/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de julho do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 29/07/2016 | 97694.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 29/07/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 29/07/2016 | 3459.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000120 | 29/07/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000121 | 03/08/2016 | 393.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000122 | 03/08/2016 | 209.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000123 | 03/08/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000124 | 03/08/2016 | 262.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000125 | 03/08/2016 | 104.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000126 | 03/08/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000127 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de agosto/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000128 | 16/08/2016 | 194.04 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de agosto/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000129 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de agosto/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000130 | 19/08/2016 | 235.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 22/08/2016 | 98.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 22/08/2016 | 105.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 22/08/2016 | 41.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 22/08/2016 | 900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DARF, RELATIVO A OUTRAS MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 22/08/2016 | 68.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 22/08/2016 | 114.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 22/08/2016 | 67.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 22/08/2016 | 76.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 22/08/2016 | 100.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 22/08/2016 | 57.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 22/08/2016 | 63.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 22/08/2016 | 68.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 22/08/2016 | 107.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 22/08/2016 | 10.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 22/08/2016 | 69.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 22/08/2016 | 96.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 22/08/2016 | 116.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 22/08/2016 | 59.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 22/08/2016 | 79.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 22/08/2016 | 102.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 22/08/2016 | 625.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DA DARF FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, RELATIVAS A OUTRAS MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 22/08/2016 | 65.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 22/08/2016 | 17.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 22/08/2016 | 41.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 22/08/2016 | 73.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 22/08/2016 | 119.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 22/08/2016 | 61.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAS FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 22/08/2016 | 109.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, QUE FORAM PAGAS FORA DO PRAZO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000159 | 23/08/2016 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competência julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000160 | 23/08/2016 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competência agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000161 | 30/08/2016 | 100.00 | 22139551000173 | CLECIMILDO FERREIRA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO LAN 4 PARES M.C 5E COMPUTADOR 300M), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000162 | 30/08/2016 | 750.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000163 | 31/08/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de agosto do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 31/08/2016 | 157.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 31/08/2016 | 102242.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 31/08/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 31/08/2016 | 4950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000168 | 31/08/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000169 | 01/09/2016 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000170 | 09/09/2016 | 209.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000171 | 09/09/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000172 | 09/09/2016 | 262.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000173 | 09/09/2016 | 419.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000174 | 09/09/2016 | 78.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000175 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000176 | 09/09/2016 | 157.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000177 | 09/09/2016 | 235.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000178 | 14/09/2016 | 197.12 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000179 | 16/09/2016 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000180 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000181 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3 referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 30/09/2016 | 4950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000183 | 30/09/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE SSETEMBRO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000184 | 30/09/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de setembro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 30/09/2016 | 103824.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 30/09/2016 | 25317.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 30/09/2016 | 1755.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000188 | 11/10/2016 | 262.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000189 | 11/10/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000190 | 11/10/2016 | 262.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000191 | 11/10/2016 | 366.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000192 | 11/10/2016 | 104.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000193 | 11/10/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000194 | 13/10/2016 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000195 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de outubro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000196 | 18/10/2016 | 198.66 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de outubro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000197 | 20/10/2016 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competência outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000198 | 20/10/2016 | 209.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000199 | 20/10/2016 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competência setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 31/10/2016 | 102944.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 31/10/2016 | 26197.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 31/10/2016 | 4950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000203 | 31/10/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000204 | 31/10/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de outubro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000205 | 31/10/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000206 | 31/10/2016 | 3200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFOME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 31/10/2016 | 78.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 31/10/2016 | 5348.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000210 | 14/11/2016 | 4555.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000211 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de novembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000212 | 16/11/2016 | 1467.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000213 | 21/11/2016 | 198.66 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de novembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000214 | 30/11/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de novembro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000215 | 30/11/2016 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público relativo ao mes de dezembro do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 30/11/2016 | 105232.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 30/11/2016 | 26197.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 30/11/2016 | 4950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000224 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000225 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000228 | 15/12/2016 | 198.66 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000229 | 20/12/2016 | 3.51 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000226 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000227 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000231 | 23/12/2016 | 366.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000223 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3 referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000230 | 29/12/2016 | 203.28 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000219 | 29/12/2016 | 314.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000220 | 29/12/2016 | 1620.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000221 | 29/12/2016 | 78.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000222 | 29/12/2016 | 2600.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 30/12/2016 | 105611.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 30/12/2016 | 26197.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 30/12/2016 | 4950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 30/12/2016 | 99835.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 30/12/2016 | 25537.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 30/12/2016 | 3850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000238 | 30/12/2016 | 733.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024